Alteração de Reembolso Pago e Finalizado

Características do Requisito 

Descrição

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade responsável por permitir a alteração de reembolsos que já foram pagos. Para tanto, o sistema deverá copiar os dados do reembolso original e permitir que o operador consiga editar essas informações, ao gerar um novo protocolo de reembolso o sistema deverá alterar o status do reembolso original para "Reembolso Revertido". 

Procedimento para Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:
   
   

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_PLDIAVC
Tipo:	2 - Numérico
Cont. Por.:	0
Descrição:	Quantidade de dias para vencimento de título de reembolso revertido

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Módulo

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800Atendimento / Protocolo de Reembolso (PLSA001A).

O sistema apresenta a janela de protocolos de produtos reembolso cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto protocolo de reembolso que já foi pago e que o título já tenha sido baixado e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

Outras Ações/Reverter reembolso.

                         

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

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O sistema apresenta uma mensagem para confirmação da operação.

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       3.            Após confirmar, o sistema irá solicitar a senha do supervisor.

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O sistema irá abrir a tela de cadastro de protocolos de reembolso com uma cópia do protocolo que será revertido.

       4.            Altere as informações necessárias e clique em confirmar.

O sistema irá alterar o protocolo original para o Status "Reembolso revertido" e irá gerar um novo protocolo com as alterações realizadas, o Status desse protocolo será "Em Análise". Além disso, o sistema irá gerar um título para compensar o título que havia sido gerado pelo protocolo original.

Obs.: Caso tenha sido utilizada alguma receita de uso constante, o sistema irá realizar o ajuste para que a quantidade utilizada fique correta.

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Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf