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Flujo de Importación/Exportación de la Integración Microsiga Protheus® vs. Synthesis Bridge POS

Características de la Integraciónintegración:

• Los archivos se realizan en el ERP Microsiga Protheus®.

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Para la Integración Parámetros de Estaciónestación, es necesario registrar os archivos referentes a los parámetros de terminal en la tabla DeParaDe-A(MGA) utilizando el tipo del De-para A (CTGTRM).

• Parámetros de Tiendatienda

Se ha puesto a disposición el archivo Parámetros de Tiendastiendas, exclusivo para su utilización en la Integración Synthesis. El objetivo de este archivo es almacenar los datos en el Protheus® y enviar estos datos al Bridge para que el POS realice los tratamientos de acuerdo con el archivo. Para acceder, en el Control de tiendas, acceda a Actualizaciones/Integración/Parám. Tienda.

• Parámetros de estación

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Estos campos son exclusivos de la Integración Protheus® vs. Synthesis y no se consideran en las rutinas del Protheus®.

• Archivo de Productos productos complementarios

Para registrar un producto complementario para enviar al Bridge, basta acceder la rutina de sugerencia de ventas en el módulo de control de tiendas, en Actualizaciones->Escenario de Ventas->Sugerencia de ventas. Es necesario que la base de datos ya posea movimientos de ventas para que la rutina wizard realice la debida vinculación y también el parámetro MV_LJCATPR esté activado conforme procedimientos de implantación.

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Para el envío de los Impuestos vinculados es necesario que la TES esté registrada en la tabla SFC en el momento del envío de la información al Bridge. A partir de la TES vinculada al producto, se ubicarán los impuestos en la tabla SFC y se enviarán al Bridge Manager.

Encabezamiento Encabezado Promo

Para almacenar el Archivo de promociones (Promo Bridge) se utiliza la tabla MEI - Encabezamiento Encabezado regla de descuento. Para alimentar esta tabla existe un servicio WS(Protheus Server) cuya promoción se registra en el Bridge y se envía el código, descripción y vigencia al Protheus®.

En las ventas en las cuales se aplica el descuento referente a una promoción, se informa el código de la promoción, para ello, se creó un campo en los ítems de venta del Protheus(LR\L2_IDPROMO).

Aumento Financiero financiero (Recargos) 

En las rutinas de integración Protheus vs. Synthesis el aumento financiero se trata a través de un producto cuyo tipo (B1_TIPO) debe ser igual a CG – Recargo. 
El tipo de producto CG – Recargo se incluye automáticamente en la tabla de tipos de productos en el archivo SX5 después de la ejecución de la rutina de carga en las tablas intermediarias LJSTSCLIE conforme informado en procedimientos de implementación. 

El producto del tipo CG – Recargo se identifica al Bridge a través de la TAG genericItemFlag en el webservice de envío de productos.
Este producto debe estar relacionado a una TES que no calcule stock (F4_ESTOQUE = N), caso el producto del tipo CG - Recargo no posea una TES vinculada a través del campo B1_TS o la TES vinculada esté parametrizada para calcular stock la venta no se procesará y estará pendiente en la tabla intermediaria de exportación hasta el debido ajuste. 
Por el hecho de que la integración funciona solo con el escenario de ventas activo este producto del tipo CG debe estar vinculado a una lista de precios activa (DA1).
En las ventas con aumento financiero el Bridge va a enviar el valor del aumento financiero (recargo) da venta en el producto parametrizado como aumento financiero (recargo) y el Protheus va a considerar el valor enviado por el Bridge y no considerar los valores parametrizados para este producto en especial. Para los productos del tipo CG(Recargo) la tabla de/para de TES no se considera automáticamente y se considera la TES del producto. 

Venta de Serviciosservicios 
En las rutinas de integración Protheus vs. Synthesis la venta de servicios es tratada a través de un producto cuyo tipo (B1_TIPO) debe ser igual a SV – Servicios. 
 

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• La generación de los valores fiscales son de responsabilidad de Synthesis.
• Los datos relacionados a movimiento ej. ventas, informe Z, movimiento caja, retiros parciales de caja, entrada de vuelto son de responsabilidad de Synthesis.
• La integración soporta movimientos de devolución en dinero o en factura de crédito (NCC).

Procedimiento de implementación:

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador UPDLO114 y UPDLO143, es imprescindible:

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Realice el mismo procedimiento de implementación utilizado para aplicación del UPDLO114, al UPDLO143.

Actualización del compatibilizador UPDLO114

1. Modificación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

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• Tabla SL1 - PrrdupuestoPresupuesto

  Campo	L1_ORCPOS
  Tipo	C
  Tamaño	20
  Decimal	0
  Título	Nr.Orc.POS
  Descripción	Número presupuesto/venta en el POS.
  Nivel	0
  Usado	Sí
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Help	Número presupuesto/venta en el POS.

  Campo	L1_ERGRVBT
  Tipo	M
  Tamaño	10
  Decimal	0
  Título	Error GrvBat
  Descripción	Error GravaBatch
  Nível	0
  Usado	Sí
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Help	Error GravaBatch - Integración ERP

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• Tabla SBV – Tabla ítems grillacuadrícula

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Procedimiento de configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree o configure el(los) siguiente(s) parámetro(s):

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Importante
Para utilización del envío de email a través de la rutina LOJA779 (envío de email cuando existe algún registro con error en las tablas intermediarias de integraçãoción integración MF3 y MEY) es necesaria la configuración de los parámetros siguientes. Para más informaciones referentes a configuração do serviço configuración del servicio SMTP Protheus, acesse o  acceda al TDN e  y consulte o el documento Como Cómo Configurar o envio el envío de Relatórios Informes por e-mail.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1. En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del módulo Control de tiendas, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

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CONFIGURACIÓN DEL GRUPO DE CAMPOS

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO DE CAMPOS

1. El código de clientes registrados en el Protheus® y en el Bridge se compone de 13 posiciones. Para realizar la modificación del grupo de El código de clientes registrados en el Protheus® y en el Bridge se compone de 13 posiciones. Para realizar la modificación del grupo de campos del Código Cliente/Proveedor a 13 posiciones realice los siguientes procedimientos:

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• En Configurador (SIGACFG), acceda a Base de Datos/Diccionario/Base de datos.

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• Seleccione el Grupo de campos del Código del cliente /Proveedor.

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• Haga clic en Modificar, para realizar la modificación del tamaño del campo a 13.

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• Confirme y haga clic en Grabar.

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Observe que todos los campos referentes al Código del cliente en las tablas del Protheus® están con 13 posiciones.

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Procedimiento de utilización

Requisitos previos:

1. Ejecute el update UPDLO114.
2. Ejecute el update UPDLO143.
3. Configure los parámetros:

• MV_LJSYNT con la opción 1 (Activada), para activar la Integración con Synthesis.
• MV_LJCPNCC informe el contenido 2 para que en caso de ventas utilizando NCC como forma de pago se modifique el saldo si el valor total de la venta fuera menor que el valor total de la NCC.
• MV_LJCNVDA informe .T. para habilitar el uso del escenario de ventas pues la integración de lista de precios utiliza la estructura del escenario de ventas(DA0 y DA1).
• MV_DESCSAI informe el contenido 2 para que se trate el redondeo de valores en la integración Synthesis.

Importante

Para la Integración Parámetros de estación, es necesario registrar los registros referentes a los parámetros de terminal en la tabla DeA(MGA) utilizando el tipo del De-A (CTGTRM).

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4. Cree y configure el archivo synt_bridge.ini en el directorio StartPath (System) del Protheus.  Este archivo es utilizado por el Motor de integración para atribuir a la URL el WebService del Bridge Manager. Ejemplo de contenido del archivo para la empresa 99 y sucursal 01, siendo WSLOCATION<Empresa><Sucursal> = <Dirección WS Bridge sin el nombre del archivo webservice>, el contenido del archivo synt_bridge.ini queda de la siguiente manera: WSLOCATION9901 = http://spod2836:8080/bridge-server-soap/services/bcservice

5. Ejecute la rutina LJSTSCLIE, para informar las tablas de configuración del Motor de integraciónProtheus Client. Para ello, acceda al TOTVS Smart Client, y digite U_ LJSTSCLIE en el campo Programa inicial.

¡Importante!

Se recomienda realizar una copia de las tablas MF1 y MF2, antes de ejecutar la rutina LJSTSCLIE.

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1. Ejecute la rutina LJSTSSRV para informar las tablas de configuración del motor de integración Protheus Server. Para ejecutarla, acceda al TOTVS Smart Client, digite U_ LJSTSSRV en el campo Programa inicial.

¡Importante!

Se recomienda realizar una copia de las tablas MDY e MEL antes de ejecutar la rutina LJSTSSRV.

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1. Configure los Jobs de Integración con el Bridge POS (Protheus Client) que está en la carpeta Smart Client, por medio del wizard del Protheus®. Funciones LOJA742 (Genera intermedia – MF3) y LJ742INT(Envía los datos para Synthesis).

Para utilizar la integración para múltiples tiendas es necesaria la configuración de un JOB para cada tienda/sucursal que se desea integrar, tanto para exportación como para importación. 
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8. Configure el Job de Integración con el Bridge POS (Protheus Server), ejecutado por elSmart Client, por medio del wizard del Protheus®. Función LOJA741, procesa los datos a partir de la tabla Intermedia - MEY.

9. Configure el Job de Integración del saldo en stock off-line con el Bridge POS, que está en la carpeta Smart Client, por medio del wizard del Protheus®. La función LOJA773, procesa los datos a partir de la función SaldoSb2(). Por definición entre TOTVS y Synthesis, el saldo enviado será la suma del saldo de todos los almacenes/sucursales por producto, para ver desempeño y flexibilidad de frecuencia de envío del saldo en stock, la rutina está en un Job separado de las demás. Recomendamos que la ejecución de esta rutina se configure en un servicio separadodel Protheus®, debido al volumen de datos.

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10. Configure el Job de Integración de usuarios con el Bridge POS, que está en la carpeta Smart Client por medio del wizard del Protheus®. La función LOJA744, procesa los datos de los registros en la tabla intermedia MF3 grabados después de la inclusión de un usuario por medio del módulo Control de tiendas. Para obtener seguridad y frecuencia de envío la rutina quedó en un JOB separado de las demás.

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11. Configure el Job de Integración con el ERP(GRAVA BATCH) que está en la carpeta Smart Client, por medio del wizard del Protheus. La función LJGRVBATCH, procesa los datos de las ventas grabados después de la ejecución de la ejecauto del venta asistida e integra con las otras tablas del ERP.

1. Efectúe el Archivo de impuestos para que los impuestos se graben correctamente en el Protheus®, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

12.1 Registre los impuestos en la tabla SFB.

12.2 Registre la combinación de Impuestos vs. TES en la tabla De-a (MGA). Realice el registro de TES vs. Impuestos (SF4 vs. SFC).

Importante

• La combinación de impuestos del encabezado o de los ítems de venta debe ser exactamente la registrada en De-A (MGA) de TES vs. Impuestos.

Ejemplos: De-a de TES vs. Impuestos:

Impuestos cobrados IV1 y IV2

El De/A debe estar, por ejemplo, registrado de la siguiente manera:

Tipo del de-a: TES

Cód. Protheus: 521

Cód. Origen: IV1/IV2

Impuestos cobrados IV1, IV2 y IV9

El De-A debe estar, por ejemplo, registrado de la siguiente manera:

Tipo del de-a: TES

Cód. Protheus: 521

Cód. Origen: IV1/IV2/IV9

Impuestos cobrados IB2 y IB4

El De/A debe estar, por ejemplo, registrado de la siguiente manera:

Tipo del de-a: TES

Cód. Protheus: 535

Cód. Origen: IB2/IB4

• Los Archivos y Funcionalidades utilizados en la Integración deben estar configurados previamente antes de activar la integración con el Bridge POS Synthesis. Ejemplo: el parámetro MV_MASCGRD debe estar configurado antes de activar la integración de este archivo.
• El archivo de tiendas (SLJ) debe estar registrado para que los otros archivos vinculados se integren con éxito.
• Es obligatoria la cumplimentación del campo categoría de impuestos por tienda (LJ_IMPCAT), puesto a disposición exclusivamente para la integración con Synthesis.
• Efectúe el Archivo de Grilla de productos, para realizar la integración de Colores y tamaños. Este archivo está ubicado en el Control de tiendas en Actualizaciones\Gestión de stocl\Tabla de grilla.

1. Determine si el archivo debe exportarse al Bridge POS, para ello es necesario modificar el campo Flag POS a la opción 1-Sí,

1. Realice el Archivo de De-a de acuerdo con las siguientes instrucciones:

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12. Configure el Job para enviar un aviso vía email cuando localiza algún registro en las tabeas intermediarias MF3(Exportación) y MEY(Importación) a través del wizard del Protheus® que está en la carpeta Smart Client. La función LOJA779, localiza los datos en las tablas intermediaria MF3 y MEY con el estatus de error (MF3_STFLAG o MEY_STFLAG) con el contenido E.

Para el funcionamiento es necesario rellenar los parámetros descritos en procedimientos de configuraciones. Para más informaciones referentes a configuración del servicio SMTP Protheus, acceda al TDN y consulte el documento Cómo Configurar el envío de Informes por e-mail. 

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13. Configure el Job para LOJA774 para grabar los registros referentes a valores de monedas (Tabla SM2) en la tabla MF3 (Exportación a través de wizard del Protheus® que está en la carpeta Smart Client). La función LOJA774, busca los registros referentes a actualización de los valores de monedas grabados en la tabla SM2 y graba en la tabla intermediaria MF3 para exportación al sistema Bridge. Para el funcionamiento, es necesario el rellenado de los parámetros descritos en procedimientos de configuraciones.

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14. Realice la configuración del Grupo de Campos. El código de los clientes registrados en el Protheus® y en el Bridge se compone de 13 posiciones. Para realizar la modificación del grupo de campos del Código Cliente/Proveedor para 13 posiciones realice los siguientes procedimientos:

• En el Configurador (SIGACFG), acceda a la Base de datos/Diccionario/Base de Datos.
• Seleccione el Grupo de Campos del Código del Cliente /Proveedor.
• Presione en Modificar, para realizar el cambio del tamaño del campo para 13.
• Confirme y presione en Grabar.

Observe que todos los campos referentes al Código del Cliente en las tablas del Protheus® están con 13 posiciones.
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15. Tras realizar la configuración de los parámetros, diccionarios, grupos de campos y Jobs de integración, realice los siguientes registros:

15.1 Registre las sucursales del sistema en el Configurador, en Entornos/Empresas/Sucursales.

 15.2 Registre las tiendas/Sucursales en Identificación de Tiendas(SLJ) en el Control de Tiendas en Actualizaciones/Identif.de Tiendas.

 15.3 Registre las estaciones vinculadas con sus puntos de venta (SLG) en el Control de tiendas/Actualizaciones/Punto de Venta/Estación.

15.4 Registre los usuarios de las tiendas en el Control de tiendas en Miscelanea/Usuarios.

15.5 Registre los clientes en el Control de tiendas en Archivos/Clientes.

 15.6 Registre las unidades de medidas en Facturación  en Actualizaciones/Archivos/Unidades de medida.

15.7 Registre las marcas en el Control de tiendas en Integración/Marcas.

15.8 Registre los almacenes de los productos en el Control de tiendas en Archivos/Locales.

15.9 Realice el Archivo de productos, con atención especial a los campos de las tablas Productos (SB1) y Complemento de productos (SB0).

• Alc. IVA (B1_NALCIVA) ubicado en la Solapa Impuestos
• Tipo de IVA (B0_TPIVA).
• Código Marca (B0_CODMAR)
• Flag POS (B0_POSFLAG): seleccione la opción 1=SÍ para envío al PDV Synthesis.
• Devolución (B0_DEVOLV).
• Dig. Núm. Ser. (B0_OBRGNSR).
• Aut. Superior (B0_AUTSUPR).
• Restr. Hr (B0_RESTHR).
• Permit. Ctd (B0_DIGQTD).
• Digit. Ctd (B0_OBRGQTD).
• Digit. Precio (B0_OBRGPRC).
• Venta (B0_VENDA).

16. Relacione os produtos com os seus respectivos códigos de barras, no Controle de Lojas emAtualizações/Arquivos/Codigos de barras.

17. Cadastre a lista de preços e vincule aos produtos a lista de preços, no Faturamento em Atualizacões/Cenários de venda/Lista de Preços.

 18. Cadastre os níveis de categorias no Controle de Lojas emIntegração/Niveis Categ. Este cadastro foi disponibilizado exclusivamente para a Integração Synthesis, com o objetivo de atender ao conceito de níveis de categoria existentes noSistema Bridge. Para mais detalhes sobre este conceito, consulte a documentação Bridge Pos.

 19. Relacione os produtos com categorias no Controle de Lojas em Atualizações/Arquivo/Vinculac.cat.xprd.

20. Cadastre os produtos similares no Controle de Lojas emAtualizações/Arquivos/Vinculac.cat.xprd. Para que a integração entenda que é um produto similar, é necessário informar que o produto é uma Sugestão de venda(ACV_SUVEND) e que o produto tenha uma Sequencia de Produto(ACV_SEQPRD diferente de vazio) de acordo com o conceito padrão do Protheus® no Controle de Lojas.

21. Cadastre os produtos complementares no Controle de Lojas em Atualizações/Cenários de Venda/Vinculac.cat.xprd. Para que a integração entenda que é um produto complementar, é necessário informar que o produto é uma Sugestão de venda(ACV_SUVEND) e que a categoria possua uma Categoria Superior (ACU_CODPAI) deve estar preenchido de acordo com o conceito padrão do Protheus® no Controle de Lojas.

22. Revise e se necessário complemente as formas de pagamento já existentes na tabela 24 do arquivo SX5 doProtheus®.

23. Defina as formas de pagamento que utilizam cartão de débito ou de crédito. Para o Sistema Bridge as admistradoras financeiras do Protheus® são consideradas formas de pagamento. As principais já são cadastradas durante o setup da integração. Para isso, no Controle de Lojas acesseAtualizações/Adm. Financeira.

24. Com o objetivo de atender ao conceito do Sistema Bridge, é necessário realizar o cadastro de Parametros de Lojas, para que seja vinculado as formas de pagamento ativas por loja. Para isso, no Controle de Lojas acesse Integração/Param. Loja. Para mais detalhes consulte a documentação do Sistema Bridge.

25. Com o objetivo de atender ao conceito do Sistema Bridge, é necessário realizar o cadastro de Parametros de Estação x planos de pagamento, para que seja vinculado os planos de pagamento ativos por formas de pagamento ativas por estação. Para isso, no Controle de Lojas acesse Integração/Param. Estação x Pagto x Plano. Para mais, detalhes consulte a documentação do Sistema Bridge.

26. Com o objetivo de atender ao conceito do Sistema Bridge, é necessário realizar o cadastro de planos de pagamento, para que seja vinculado as formas de pagamento x planos de pagamento x taxas de juros. Para isso, no Controle de Lojasem Integração/Planos de cotas. Para mais detalhes consulte a documentação do Sistema Bridge.

27. Com o objetivo de atender ao conceito do Sistema Bridge, é necessário realizar o cadastro dos prefixos dos cartões de crédito, para que o Bridge Pos realize as validações de acordo. Para isso, no Controle de Lojas acesse Integração/Prefixos. Para mais detalhes, consulte a documentação do Sistema Bridge.

 Para que a rotina de importação de vendas grave a TES e os campos referentes aos impostos nos itens e cabeçalho da venda, é necessário realizar o cadastro do De-Para Tes x Impostos em Atualizações/Integração/De-Para. Caso este cadastro não esteja configurado para as todas as combinações de Impostos x TES, a rotina de importação de vendas assume a TES do produto (B1_TS), e caso este, esteja com o conteúdo vazio, assume o conteúdo do parâmetro MV_TESSAI. Para o caso da TES existem dois tipos de depara: TES para asTES's que calculam estoque e o TESNOEST para as TES'sque não calculam estoque.

A combinação de impostos recebida no cabeçalho ou nos itens da venda devem ser exatamente a cadastrada no De-para(MGA) de TES X Impostos, caso não localize a TES noDepara, é assumida a TES de Saída indicada no Cadastro do Produto, caso não localize a TES do produto, é assumida aTES conforme conteúdo do parâmetro MV_TESSAI. 

Exemplos: De-para de TES X Impostos: 
Impostos recebidos IV1 e IV2
O depara deve estar por exemplo cadastrado da seguinte forma:
Tipo do depara: TES ou TESNOEST
Cod. Protheus: 521
Cod. Origem: IV1/IV2 
Impostos recebidos IV1, IV2 e IV9
O depara deve estar por exemplo cadastrado da seguinte forma:
Tipo do depara: TES ou TESNOEST
Cod. Protheus: 521
Cod. Origem: IV1/IV2/IV9 
Impostos recebidos IB2 e IB4
O depara deve estar por exemplo cadastrado da seguinte forma:
Tipo do depara: TES ou TESNOEST
Cod. Protheus: 535
Cod. Origem: IB2/IB4

Também existe o depara para TES que não calcula estoque. Para cadastrar o depara para uma TES que não calcula estoque deve ser informado o tipo de depara TESNOEST. 
Caso não seja localizada a TES referente a combinação de impostos informada na venda ou nos items a rotina assume aTES definida no Cadastro de Produtos (B1_TS), caso não encontre a TES no depara e também no cadastro de produto é assumida a TES definida no paramentro MV_TESSAI.

• Os Cadastros e Funcionalidades utilizados na Integraçãodevem estar pré-configurados antes de ativar a integração com o Bridge POS Synthesis. Exemplo: o parâmetroMV_MASCGRD deve estar configurado antes de ativar a integração do cadastro de grade de produtos.
• O Cadastro de lojas(SLJ) deve estar cadastrado para que os demais cadastros vinculados sejam integrados com sucesso, neste cadastro é obrigatório o preenchimento do campo deCategoria de Impostospor Loja(LJ_IMPCAT),disponibilizado exclusivamente para a integração com aSynthesis, os dados da categoria de lojas ficam armazenados na tabela OH do arquivo SX5.
• Efetue o Cadastro de Grade de Produtos, para realizar a integração de Cores e Tamanhos. Este cadastro está localizado no Controle de Loja em Atualizações\Gestão de Estoque\Tabela de Grade.
  
  

28. Determine se o cadastro deve ser exportado para o Bridge POS, para isso é necessário alterar o campo Flag POS para a opção 1-Sim. Este campo foi criado em todos os cadastros que compõem o rol de integração com o sistema Bridge.

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29. Realize o Cadastro de De-para de acordo com as seguintes instruções:

29.1 No Controle de Lojas acesse Atualizações/Integração/De-Para, no campo Cod.Protheus informe o código que é equivalente ao código do sistema Bridge, de acordo ao campoCod.Origem, conforme o tipo do depara informado no campo Tipo De Para. Após a realização do cadastro, as rotinas de importação checam o De-Para e substituem os códigos conforme o cadastro. 
 

Importante
Os principais cadastros depara necessários para a integração já são incluídos de forma automática através da execução das rotinas de setup. Os depara incluídos de forma automática são: Tipos de Produtos (ITEMTYPE), Formas de Pagamento (FPAGTO),Categorias de Terminal (CTGTRM), Moedas (MOEDA) e PAISES(PAIS).

Observe o um modelo de Cadastro De-para, de acordo com o exemplo de-para forma de pagamento a seguir: 
29.2 Efetue o cadastro SX5 na tabela 24, pelo ambiente Configurador(SIGACFG). 
29.3 Em seguida, realize o envio da forma (pela Integração Forma Pagto.)
29.4 No Controle de Lojas, acesse Atualizações/Integração/De-Para, para cadastrar o depara conforme os dados a seguir:

Acrescente a forma de pagamento, realizando o preenchimento dos

Después de la realización del archivo, las rutinas de importación verifican el De-A y sustituyen los códigos de acuerdo con el archivo.

1. Realice el Archivo de De-A/Forma de pago de acuerdo con el ejemplo mencionado a continuación:

15.1       Efectúe el archivo SX5 en la tabla 24, por el entorno Configurador (SIGACFG).

15.2       A continuación, realice el envío de la forma (por la Integración Forma Pago)

15.3       En Control de tiendas, acceda a Actualizaciones/Integración/De-A para registrar el de-a de acuerdo con los siguientes datos:

15.4       Agregue la forma de pago, completando los campos:

• MGA_TIPO (Tipo de aPara): con el contenido com o conteúdo FPAGTO.
• MGA_PROTHEUS (CódCod. Protheus): con el contenido de la clave registrada en el  com o conteúdo da chave cadastrada no X5.
• MGA_ORIGEM: con el código del origen basado en el  com o código da origem baseado no manualSynthesis.

• Campo - Tipo De APara = FPAGTO FPAGTO
• Campo - CódCod.Protheus = $|EF|U$S|EUR  EUR
• Campo - Cód.Origen = 1

1. Realice el Archivo de productos, con atención especial a los campos de las tablas Productos (SB1) y Complemento de productos (SB0).

• Alc. IVA (B1_NALCIVA) ubicado en la Solapa Impuestos
• Tipo de IVA (B0_TPIVA).
• Código Marca (B0_CODMAR)
• Flag POS (B0_POSFLAG): seleccione la opción 1=SÍ para envío al PDV Synthesis.
• Devolución (B0_DEVOLV).
• Dig. Núm. Ser. (B0_OBRGNSR).
• Aut. Superior (B0_AUTSUPR).
• Restr. Hr (B0_RESTHR).
• Permit. Ctd (B0_DIGQTD).
• Digit. Ctd (B0_OBRGQTD).
• Digit. Precio (B0_OBRGPRC).
• Venta (B0_VENDA).

• Cod.Origem = 1
  
  
  
• Exemplo de para países?

• Campo - Tipo De Para = PAIS
• Campo - Cod.Protheus = 063
• Campo - Cod.Origem = ARG

29.4.1. Realice el monitoreo de los logs de integración de acuerdo con las siguientes instrucciones:

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 17.1      

• En Control de tiendas (SIGALOJA), acceda a Actualizaciones/Integración/Monitor Log (LOJA743).

...

...

• Seleccione la modalidad de la integración cuyos Logs desea visualizar.

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Observe en la parte superior los filtros para visualización de las inconsistencias y en la parte inferior las inconsistencias ocurridas durante la integración.

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29.4.2    

...

  17.3       Haga clic dos veces en una inconsistencia.

El Sistema presenta el detalle de lo ocurrido.

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Importante

En este detalle, es posible modificar el estatus del registro y permitir el reprocesamiento de la integración.

...

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Procedimientos para Exportación del Protheus® vs. Bridge

 Observe como ejemplo, la realización de un archivo de producto para exportación de un archivo para del 

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Sistema Bridge.

1. En Control de tiendas (SIGALOJA) acceda a Actualizaciones / Archivos / Productos (LOJA110).

El sistema muestra la pantalla de productos registrados.

2. Seleccione un producto y haga clic en Modificar.

3. Haga dos clic en el campo Flag POS(B0_POSFLAG).

4. Seleccione el contenido 1 = Sí para que este registro se integre con el Bridge.

5. Verifique los datos y confirme.

6. Espere la ejecución de los JOBS de integración, de acuerdo con las  configuraciones.

7. A continuación, acceda a Actualizaciones/Integración/Monit. LOGS (LOJA743).

8. Haga dos clic en el registro referente a la integración de productos ejecutada.

9. Verifique el estatus de la integración. Si es necesario, utilice las opciones de filtro ubicadas en la parte superior de la pantalla.

Procedimiento para importación del Bridge vs. Protheus®

...

Observe como ejemplo, la realización de una venta para el proceso de importación de movimientos a partir del Sistema Bridge.

1. En el Bridge POS realice una venta.

    Espere la ejecución de los Jobs de integración, de acuerdo con las  configuraciones.

2. A continuación, acceda a Actualizaciones/Integración/Monit. LOGS (LOJA743).

3. Haga dos clic en el registro referente a la integración de productos ejecutada.

4. Verifique el estatus de la integración. Si es necesario, utilice las opciones de filtro ubicadas en la parte superior de la pantalla.

 5. En el Control de tiendas (SIGALOJA), acceda a Actualizaciones/Atención/Venta asistida (LOJA701).

El sistema muestra la pantalla con todos los presupuestos realizados para la sucursal conectada.

6. Seleccione y realice la búsqueda del presupuesto deseado.

 7. Haga clic en Visualizar.

Información técnica