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O campo E3_ORIGEM (Tabela SE3 - comissões de venda), possui apenas um carácter, que indica as rotina que foram originadas para o registro.

 Os caracteres possíveis para utilização, serão descritos abaixo:

  "E" - Emissão Financeiro

Rotina de Origem -> "FINA040 ou FINA280"

"B" - Baixa Financeiro

Rotina de Origem -> "FINA070, FINA330, FINA110 ou FINA087A"

"F" - Faturamento

Rotina de Origem -> "MATA460, MATA520, MATA467N, MATA465N ou MATA468N"

"D" - Devolução de Venda

Rotina de Origem ->"MATA100"        

"R" - Recálculo quando não há origem

Rotina de Origem -> "FINA440"

"L" - SigaLoja

Rotina de Origem-> "LOJA440"

OBS: Será gravado "L" somente se a comissão foi gerada pela rotina LOJA440 de forma Off-Line.

"I" - Integração Mensagem única

Rotina de Origem-> "LOJA010, LOJA020, LOJA220, FRTA010 ou LOJA701MATI940"