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Incluir várias formas de pagamento no pedido criado na rotina 4116
Produto: | 4116 - Venda |
Passo a passo: | #dica: Para incluir várias formas de pagamento no pedido criado pela rotina 4116 - Venda, certifique-se de que as procedures das rotinas 4100,4101,4199 estão atualizadas. Verifique também se as tabelas da rotina 560 estão atualizadas. Na rotina 530, marque a permissão 60 para a rotina 4116. Em seguida, na rotina 4116, aba Parâmetros, marque a opção Permitir informar várias formas de pagamento no pedido? . Realize o pedido de venda conforme necessário. |
Para incluir várias formas de pagamento no pedido criado pela |
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rotina 4116 - Venda, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse as seguintes rotinas, marque todas as opções e |
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clique Atualizar/Confirmar;
2) Acesse a |
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rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, selecione a |
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aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos |
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e marque as opções a seguir:
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3) |
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Clique Confirmar; 4) Acesse a |
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rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 60 – Permitir RCA consultar cheques e |
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clique Confirmar;
5) Acesse a |
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rotina 4116 - Venda e clique o |
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botão Parâmetros;
6) Selecione a |
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aba Formas de Pagamento, marque a |
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opção Permitir informar várias formas de pagamento no pedido? |
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e clique Confirmar;
7) Ao confirmar a digitação do pedido clicando o |
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botão F2-Gravar, será apresentada a |
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tela Forma de Pagamento. Defina os meios de pagamento do cliente; 8) |
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Escolha a cobrança desejada por meio das teclas de atalho informadas rodapé da tela e |
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clique Confirmar; Observação: quando for selecionada uma das cobranças CH, aparecerá a |
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tela Módulo de Integração Serasa, para que seja possível realizar consultas |
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no Serasa, conforme segue:
1) Caso possua convênio com o Serasa, |
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configure Usuário |
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e Senha;
2) |
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Para inserir os dados dos cheques e consultá-los no Serasa, |
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clique Incluir Cheques;
3) Preencha os seguintes campos: Valor, Vencimento, Núm.Banco, Núm. Agência, Núm. Conta, Núm. Cheque, DV Cheque |
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e UF; 4) |
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Clique Incluir cheque;
Observação: |
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antes de ser |
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consultado o cheque ficará na |
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posição Pendente. 5) Clique o botão |
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Consultar CredNet. Após a consulta, se estiver sem bloqueio/pendência, ficará na |
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posição Liberado |
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para ser vinculado ao pedido de venda.
6) Ao retornar à tela, |
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as Formas de Pagamento |
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ficarão preenchidas de acordo com as cobranças selecionadas:
Importante: caso haja necessidade de alterar o pedido de venda, utilize o |
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botão Alterar Forma de Pgto Pedido da |
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rotina 4136 - Alterar Pedido. Se o RCA não possuir a permissão de |
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acesso 60 Permitir RCA consultar cheques na |
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rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, o pedido será gravado com o |
...
status Bloqueado, para posteriormente ser analisado e liberado pela rotina 4136. |
| HTML |
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