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  • Como proceder para gerar o SPED Fiscal, por meio da rotina 1097?

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Corrente
Para gerar o

Gerar arquivo SPED Fiscal

...

através da rotina 1097

Produto:

1097

...

- Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

...

Importante: é recomendável que este processo seja realizado por um usuário que tenha conhecimento do processo de SPED Fiscal e saiba interpretar o layout disponibilizado pela Receita Federal.

1) Realize o cadastro do código do IBGE da cidade na rotina 535 – Cadastro de Filiais, informando o código do país para todas as UF;

2) Cadastre todas as cidades na rotina 577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE ou execute na rotina 1460 – Pré Cadastro de NF-e, a opção Tabela de Cidades para que as cidades sejam criadas de automaticamente nas rotinas a seguir:

  • 577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE
  • 202 – Cadastrar Fornecedor
  • 302 - Cadastrar Cliente

Observação: utilize a opção Replicar Cidade IBGE para que todos os fornecedores obtenham a informação do código do IBGE.

...

Passo a passo:

1) Acesse a rotina 1097 e selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal em seguida escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo;

Importante: a definição do tipo de arquivo a ser gerado ocorre automaticamente pela UF da filial, neste caso como a UF é diferente de DF, a rotina busca a geração no layout do SPED Fiscal.

...

2) Marque a opção inicial Geração do arquivo SPED - Fiscal

...

 e clique o botão Avançar;

5) Selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal e escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo SPED;

...

3) Informe a sequência das Notas Fiscais desejada a serem incluídas no arquivo SPED;

...

4) Acione os

...

botões Aplicar Filtros

...

 e Definir Filtros, respectivamente;

...

5) Selecione o tipo de movimentação que deverá ser gerada: notas fiscais de produtos, notas fiscais de serviços, cupons fiscais, CIAP e/ou inventário, conforme necessidade da empresa;

...

6) Na

...

aba Principal

...

 marque a opção na caixa

...

 Perfil Contribuinte, conforme determinado pelo Estado à qual a empresa responde;

...

7) Selecione na

...

caixa Versão Layout, a opção referente ao layout do arquivo SPED a ser enviado à Sefaz;

...

8) Escolha na

...

caixa Modelo CIAP

...

 a opção de acordo com o modelo utilizado pela empresa;

...

9) Marque na

...

caixa Finalidade do Arquivo

...

 a opção conforme status do arquivo;

...

10) Informe na

...

caixa Nome do Arquivo

...

 o local que deseja salvar o arquivo;.

...

11) Na

...

aba Opções, caixa Registros opcionais selecione as opções conforme necessidade da empresa;

...

12) Clique o

...

botão Contador/Técnico

...

 e preencha os campos apresentados na

...

caixa Dados do Contabilista;

...

13) Clique Ajuste Apuração ICMS

...

 e detalhe na

...

planilha as informações lançadas na apuração de ICMS;

...

14)

...

 Acione o

...

botão Opções

...

 selecione os dados que serão lançados de forma automática conforme necessidade;

...

15) Clique

...

o botão Obrig. Apuração ICMS/ST, informe os dados da guia de recolhimento do ICMS e gerar registros de entrada e/ou saída com Substituição Tributária dentro da nota, clicando o

...

botão Gerar Obrigações

...

16) Acione o botão Apuração de ICMS e preencher as informações, conforme dados fiscais da empresa. Em seguida,

...

clique Salvar Apuração;

...

17)

...

 Se a empresa utiliza IPI, clique os seguintes botões e, em seguida

...

clique o

...

botão Salvar Apuração:

  • Ajuste Apuração IPI

...

  •  e detalhe as informações lançadas na apuração de IPI.
  • Apuração IPI

...

  •  e preencha as informações conforme dados fiscais da empresa.

...

18) Acione o

...

botão Salvar Ajuste, para que os dados referentes a crédito de IPI, sejam lançados de forma automática;

...

19)

...

Clique Gerar;

...

20)

...

 Será apresentada a mensagem a seguir: Deseja Gerar o Arquivo?.

...

Clique Sim. Caso o cliente não possua o arquivo de regras de negócio, será apresentada a seguinte mensagem: O arquivo de regras de validação da movimentação não foi encontrado! Este arquivo é importante para uma pré-validação da movimentação antes da geração do arquivo. Continua a geração do arquivo mesmo assim?;

...

Clique Sim

...

 ou Não

...

 conforme necessidade.

...

21)

...

 Após a geração do arquivo SPED, será habilitado o

...

botão Relatório, que possibilita a impressão de um relatório de conferência das informações apresentadas no arquivo gerado;

...

22)

...

 Para verificar as inconsistências acione o

...

botão Verificar invalidações, no qual serão apresentados os erros e advertências das informações inseridas no

...

arquivo SPED. Essa caixa possuirá informações apenas se o arquivo de validações estiver ativo.

...

Observações
  • Durante a validação junto ao Programa Validador do SPED Fiscal da Receita Federal, caso ocorra alguma inconsistência, o erro será apresentado no Relatório de Erros para que sejam realizadas as correções nele informadas, sendo necessário realizar algumas ações, tais como.

...

  • Em seguida, gere o arquivo novamente e valide-o por meio do Programa Validador do SPED Fiscal da Receita Federal:
    - Verificar se a informação é referente ao cadastro do cliente e/ou de fornecedor.
    - Tentar corrigir as informações nas rotinas apropriadas, de acordo com o erro gerado.
  • Para saber mais sobre a geração do SPED Fiscal, consulte as informações disponíveis na Ajuda que pode ser acessada na rotina pelo ícone?.

 

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