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  • Mensagem: Não foi localizado crédito para estornar. Cancelamento da devolução não poderá ser executado. - Como resolver?

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Mensagem:  Não foi localizado crédito para estornar. Cancelamento da devolução não poderá ser executado. 

Produto:

1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

Versão:28
Ocorrência:

Ao solicitar o cancelamento de uma nota fiscal

...

pela rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente, a seguinte mensagem: Não foi localizado créditos para estornar. Cancelamento da devolução não poderá ser

...

Observação: essa mensagem indica que o crédito gerado para compensar o pagamento das duplicatas do cliente foi estornado, quitado ou utilizado. Dessa forma, o sistema não consegue realizar o cancelamento dessa nota. Para que seja liberado o cancelamento dessa nota, o crédito originado pela devolução deve estar em aberto e disponível no sistema. Caso não seja possível normalizar o crédito na nota, ela não será cancelada. Lançar crédito manual não validará o cancelamento, pois é realizado o vínculo da origem do crédito.

 

executado será apresentada por quatro possíveis causas conforme segue:

Passo a passo:

#dica: Existem quatro possíveis causas e cada uma tem uma solução: Crédito utilizado em uma Nota Fiscal de Venda; Crédito estornado pela rotina 619; Contas a pagar já baixado por um borderô/cheque na rotina 775 e Crédito aplicado a uma duplicata pela rotina 1286.
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title1. Crédito utilizado em uma Nota Fiscal de venda

Siga as orientações abaixo, que são válidos apenas se a Nota Fiscal de Venda estiver dentro do prazo de 24 horas após sua autorização na SEFAZ:

1) Acesse a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal e selecione o Cliente;

2) Informe o número de transação no campo Nº de Transação de Venda e preencha o Motivo de Cancelamento;

3) Clique o botão Cancelar NF.

 4) Acesse a rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente e selecione o cliente;

5) Informe o número de transação no campo N.º Transação e  clique Consultar;

6) Selecione a Nota Fiscal que será apresentada na planilha e clique o botão Cancelar NF;

7) Na tela apresentada, informe o motivo de cancelamento e pressione Enter.

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title2. Crédito estornado pela rotina 619 - Estornar Crédito de Cliente

Não será possível o cancelamento da nota fiscal de devolução.

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title3. Contas a pagar já baixado por um borderô/cheque na rotina 775

Realize os procedimentos a seguir:

1) Acesse a rotina 775 - Gerir contas a pagar - Estornar e clique o botão Estornar;

2) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Selecione o pagamento desejado e acione o botão Estornar e , em seguida, confirme o estorno;

4) Realize o cancelamento da nota de devolução pela rotina 1316 - Cancelar NF devolução cliente.

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title4. Crédito aplicado a uma duplicata pela rotina 1286

Siga as orientações abaixo:

1)  Estorne a aplicação do crédito com estorno na rotina 1209 - Estornar Baixa. Os dados de banco e moeda são informados mas não movimentarão o banco;

2) Realize o cancelamento da nota de devolução pela rotina 1316.

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