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1510 - Gerar Remessa de Alteração de Títulos

Passo a passo:

Quando o banco para a geração de arquivo remessa não é apresentado na rotina 1510, verifique se:

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1) Existe cadastro do banco na rotina 524 - Cadastrar Caixa / Banco;

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title	Rotina 524

1) Acesse a rotina 524 e clique o botão Manutenção de registro;

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2) Preencha o campo de pesquisa e clique o botão Pesquisar;.

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Observação: Caso não exista cadastro para o banco em questão, acesse o link Como cadastrar um caixa/banco na rotina 524? http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=137298118 para ver o passo a passo.

2) Se a integração bancária da rotina 1520 - Manter dados de integração bancária foi realizada, e se os campos Prox.NossoNum.Bco e Próxm.Num.Remessa estão preenchidos com o número 1 para todos;

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3) As Permissões dos bancos para o usuário estão liberadas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

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title	Rotina 131

1) Acesse a rotina 131, preencha o campo Usuário e clique Pesquisar;

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2) Na planilha Agrupadores selecione Banco e dê duplo clique no banco escolhido na planilha Acessos Gerais.

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3) Em seguida, você poderá ver que selecione o banco passou para a desejado, clique o botão > para colocá-lo na planilha Acessos Disponíveis.

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4) Após conferir e ajustar as parametrizações nas rotinas anteriores, volte a rotina 1510 e veja que onome do banco irá aparecer na lista e você poderá prosseguir com a geração de remessa.

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Observações:

Caso estes campos não estejam preenchidos, significa que não foi gerado boleto para este banco. Consequentemente não há a necessidade de gerar remessa de abatimento/alteração na rotina 1510.

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