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Extração das Informações Fiscais para Integração do produto Datasul com o produto TAF (TOTVS Automação Fiscal)

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Informações

Utilizar os programas apresentados abaixo para realizar a extração das informações fiscais e cadastro do ERP Datasul para integração com

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TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e, posteriormente, efetuar a geração das obrigações fiscais.

As informações extraídas pelo ERP Datasul serão geradas de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar

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o layout de integração acesse na TDN: 01. Layout Único Atual

Para mais informações sobre o TAF acesse no TDN: Base de Conhecimento TAF


Alguns procedimentos são necessários antes de realizar o processamento do programa extrator:

  • Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF
  • Realizar previamente o fechamento da Apuração dos Impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP), MRI, Inventário.

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Nota
titleImportante:

O programa de extração (OF1001) não considera as informações processadas pelo LF0202 (MLF), assim,

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algumas informações necessárias para a geração das obrigações podem ser importadas pela rotina de Importação Genérica (LF0214/LF0303).

  • Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP,

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(seleção) OF0970 - Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados

Nesse cadastro é possível definir algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados).

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir

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o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

Para verificar os campos do registro T072 acesse: Informação sobre Valores Agregados

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Image Added


(seleção) OF1000 - Parâmetros Gerais do Extrator TAF:

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e

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foram incluídos

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parâmetros para definir a origem

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das informações que deverão ser preenchidas no registro, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303). 

Image Modified
Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: 
"SIM" - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2.
"NÃO" - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303). 
Registro_T079_Inventário

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: 
"SIM" - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2.
"NÃO" - As informações do  Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T050_CIAP

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados

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automático?: 
"SIM" - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados).
"NÃO" - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).       
Informação sobre Valores Agregados 

Utiliza extração automática para CPRB?:
"SIM" - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta.
"NÃO"- As Informações da Contribuição Previdênciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T082_CPRB


(seleção) OF1001 - Extrator das Informações TAF:

O programa extrator OF1001, é utilizado para realizar a extração das informações para integração com o TAF a mesma pode ser realizada via "Arquivo texto" ou "Web Service".
Para mais detalhes sobre o OF1001, acesse: DT Melhorias Extrator Datasul TAF

(aviso) Atualmente o programa OF1001 está preparado para realizar a extração dos registros para as seguintes obrigações: 

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Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001 será necessário realizar a integração com o TAF, e após a integração será possível gerar o arquivo para as obrigações disponíveis. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal acesse o manual que está disponível na TDN: Manual do TAF.



Na tabela abaixo é possível identificar quais registros serão extraídos, já na coluna "Detalhes dos Registro, Campos" é possível verificar os dados que compõe cada registro e seus respectivos campos, podendo identificar quais registros utilizam a rotina de  importação genérica (LF0214/LF0303) ou utilizam as informações próprias do ERP.

DESCRIÇÃOREGISTRO TAFDETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS


Apuração do DIFAL/FCP (Registros Obsoletos)


T051
T051AA
T051AB
T051AC
T051AD 


Link: Apuração do DIFAL/FCP



Apuração do ICMS

T020
T020AA
T020AB
T020AC
T020AD
T020AE
T020AF 
T020AH



Link: Apuração do ICMS



Apuração do ICMS ST

T021
T021AA 
T021AB 
T021AC
T021AD
T021AE
T021AF 



Link: Apuração do ICMS ST


Apuração do IPI

T022
T022AA
T022AB
 
T022AC

T022AD


Link: Apuração do IPI



Combustíveis

T069
T069AA
T069AB
T070
T070AA
T070AB 



Link: Combustíveis

ContabilistaT002Link: Contabilista


Contribuição

...

Previdenciária sobre

...

Receita Bruta - CPRB

T082
T082AA
T082AB
T082AC


Link: CPRB


Controle de Crédito de ICMS do

...

Ativo Permanente - CIAP

T050

T050AA
T050AB
T050AC
T050AD


Link: Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP


Controle de Créditos Fiscais

T067
T067AA

Link: Controle de Créditos Fiscais

Controle de Produção da Usina

T081

Link: Controle de Produção da Usina


Controle da Produção e Estoque

T045
T045AA
T045AM


Link: Controle da Produção e Estoque

Demonstrativo de Crédito sob

...

Transporte Aéreo

T076Link: Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo









Documentos Fiscais

T013
T013AA
T013AB
T013AC
T013AD
T013AE 
T013AF 
T013AG 
T013AH 
T013AI 
T013AJ
T013AK 
T013AL
T013AM 
T013AN 
T013AO 
T013AP
T013AQ
T013AR
T013AT
T013AU
T013AV
T013AW
T013AY 









Link: Documentos Fiscais




Documentos Fiscais (Itens)

T015
T015AA
T015AB
T015AC
T015AD
T015AE
T015AF
T015AG
T015AH
T015AI
T015AK




Link: Documentos Fiscais (Itens)








Documentos Fiscais (Cupom)














T078
T078AA
T078AB
T078AC
T078AD
T078AE
T078AF
T078AJ
T078AK
T078AL
T080
T080AA
T080AB
T080AC
T900
T902
T902AA
T902AB
T903
T903AD
T904
T904AA
T904AB
T908
T908AA








Link: Documentos Fiscais (Cupom)

Informação sobre Valores Agregados

T072

Link: Informação sobre Valores Agregados


Informações de Exportação

T066
T06AA
T066AB 

Link: Informações de Exportação


Inventário Físico

T079
T079AA
T079AB 


Link: Inventário Físico

Operações com Cartão de Crédito/Débito

T073

Link: Operações com Cartão de Crédito/Débito

Plano de Contas Contábeis

T010

Link: Plano de Contas Contábeis





Cadastros
(Gerado automaticamente a partir das
informações processadas durante a extração)




T001
T001AA
T001AB
T001AC
T001AD
T001AE
T001AJ
T001AK
T001AL
T001AO
T003
T003AA
T005
T006, T006AA
T007
T007AA 
T008
T009
T011
T157





Link: Cadastros


Fatura/Recibo

T154
T154AA
T154AF


Link: Fatura/Recibo


 


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titleHow To
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