Histórico da Página
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A liberação do relatório de IRRF parte analítica será expedido no pacote de expedição continua do TAF de janeiro (data prevista 30/01/2024) |
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Visão Geral do Programa
O Painel de Conferência de IRRF é uma das novidades presentes no TAF Full.
Esta funcionalidade tem como objetivo não ser apenas um relatório, mas sim uma ferramenta simples e intuitiva para a consulta da Retenção do IRRF presente em seu sistema de Folha, no TAF e no evento Totalizador ( S-5002 ) enviado pelo governo. É composto pelas informações dos eventos ( S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210 ) enviados para o eSocial.
Procedimento para Uso
Menu
Miscelânea → eSocial → Painel eSocial
Passo a Passo
Navegação
Ao acessar esta opção será exibido o menu das funcionalidades presentes no Painel eSocial, conforme imagem abaixo:
Filtros
Ao clicarmos em "Relatório de Conferência (IRRF)" será exibida a seguinte tela:
...
Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":
Processamento
Após selecionar os filtros desejados, é possível utilizar o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos das informações para apresentação no painel. Durante esta operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros:
...
Ao final do processamento, são apresentados os valores de Retenção do IRRF e uma tabela com os valores analíticos por colaborador:
Cards
Cards Totalizadores da Consulta Utilizando integração com dados da FOLHA
Estes cards totalizam os valores encontrados nas três fontes de informação ( RH, TAF e Governo ) e demonstram de forma sintética os resultados, desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores. Na tela principal é apresentado apenas o Valor de Retenção do IRRF.
Cards Totalizadores da Consulta Sem Utilizar a integração com dados da FOLHA
Caso os parâmetros de integração com a FOLHA no sistema Origem não estejam configurados (MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR), serão apresentados apenas os cards abaixo:
Cards Totalizadores da Consulta no Middleware
Apresentação das Informações - Sintéticas
Os valores apresentados estão sumarizados por CPF e caso exista divergência entre os valores, um ícone de alerta será destacado.
Detalhamento do grupo de colunas de valores Sintéticos
| Campos | Descrição | Atributo PAI | Atributo | Campo TAF |
|---|---|---|---|---|
| CPF | CPF do Trabalhador | employees | cpfNumber (chave) | V3N_CPF |
| Nome | Nome do Trabalhador | employees | name (chave) | V3N_NOME |
| Valor Retenção RH - Apurado na Folha | Valor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocial | totalIRRFCompany | erpValue | V5H_VLTDMR* |
| Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF | Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocial | totalIRRFCompany | tafValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_ITIRRF= [31, 32, 34] |
| Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial | Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo. | totalIRRFCompany | retValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=4 & V3N_TPVLR= [31, 32, 34] |
* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.
Pesquisa por CPF ou Nome
O campo apresentado com um ícone de lupa permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador:
...
A tabela é apresentada com 30 colaboradores, para que não sejam carregadas informações desnecessárias na tela e prejudique a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados":
Encerrar a aplicação
É possível encerrar a utilização do Painel do e-Social do Futuro por meio do ícone de Login:
Status dos Serviços de Consulta de Valores das Colunas FOLHA
Caso encontre inconsistências nos parâmetros informados para buscar os dados referentes a coluna FOLHA, após clicar em "Aplicar Filtros", será exibida uma tela com informações dos status da conexão.
...
| Descrição | Sim | Não | Obs. |
|---|---|---|---|
| Serviço Configurado | Indica que a tabela de valores da FOLHA (V5H) existe no dicionário e que o parâmetro MV_TAFRHUR está configurado com a URL do Sistema de RH para buscar os valores referentes a FOLHA. | Não há configuração para o Sistema de RH. | |
| Serviço Disponível | Indica que a URL, usuário e senha (MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW) informados estão corretos e o TAF está se comunicando com o sistema de RH. | Indica que não foi possível se comunicar com o Sistema de RH. | Deve-se verificar com o responsável pelo Sistema de RH se a URL, senha e usuário informados nos parâmetros MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW estão corretos. |
| Serviço Atualizado | Indica que o TAF está se comunicando com o Sistema de RH e que o serviço está atualizado com a última versão do Painel de IRRF (v1\IrrfRetValues). | Indica que o Sistema de RH não está atualizado com a última versão do Painel de IRRF (não existe a v1\IrrfRetValues). | Versões do RM que contemplam as API's atualizadas:
Caso seu sistema RM não possua estas atualizações, deve-se entrar em contato com o responsável pelo Sistema de RH e solicitar a atualização das API's do Painel de IRRF (criação da IrrfRetValues). |
| Status API RH | Indica que não há erros de comunicação com a API do RH. | Exibe mensagem de erro de acordo com o código HTTP retornado com a API. | Ao passar o mouse pela mensagem de erro é exibido o erro completo. |
Exportar Dados - Sintético e Analítico
É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.
Observações
Relatório Analítico será liberado na entrega de Dezembro de 2023.
Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.
| Informações | ||
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Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
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Apresentação das Informações - Analíticos
Detalhamento do grupo de colunas de valores Analíticos
| Campos | Descrição | Atributo |
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| Valor RH | Valor TAF | Valor Governo | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| CPF | CPF do Trabalhador |
| cpfNumber (chave) | V5H_CPF* | V3N_CPF | V3N_CPF | |
| Nome | Nome do Trabalhador |
| name (chave) | V5H_NOME* | V3N_NOME | V3N_NOME | |
| Demonstrativo | Demonstrativos considerados |
| demonstrative | V5H_DMDEV* | V3N_RECIBO | V3N_DMDEV | |||
| Categoria | Categoria do Trabalhador | category | V5H_CATEG* | V3N_CATEG | V3N_CATEG | |
| Período Referência | Período Referência | referencePeriod | V5H_PERAPU* | V3N_PERAPU | V3N_PERREF | |
| Data de Pagamento | Data de Pagamento | payday | V5H_DTPAG* | - | V3N_DTPGTO | |
| Origem | Evento que deu origem aos valores | origin | V5H_EVENTO* | V3N_ORIGEM | V3N_ORIGEM | |
| Rendimentos tributáveis | Rendimentos tributáveis | taxableIncome | V5H_DETAIL* taxableIncome/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ |
ITIRRF = 11, 12, 13, |
14 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 11, 12, 14 |
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| Rendimento não tributável ou isento do IRRF |
nonTaxableIncome| Rendimento não tributável ou isento do IRRF |
nonTaxableIncome | V5H_DETAIL* nonTaxableIncome |
typesIrrfValues
nonTaxableIncome/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900, 9 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900 | ||||
| Retenções do IRRF | Retenções do IRRF | retention | V5H_DETAIL* retention/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 31, 32, 33, 34 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 31, 32, 34 |
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retentionretention| Deduções da base de cálculo do IRRF |
| Deduções da base de cálculo do IRRF |
deductionsdeductions | V5H_DETAIL* deductions/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 41, 42, 46, 47, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 67 | ||
| Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável |
| Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável |
taxableIncomeSuspended | V5H_DETAIL* taxableIncomeSuspended |
/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9011, 9012, 9013, 9014 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9011, 9012, 9014 |
| Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF |
| Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF |
retentionSuspended | V5H_DETAIL* retentionSuspended |
/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9031, 9032, 9033, 9034, 9831, 9832, 9833, 9834 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9031, 9032, 9034, 9831, 9832, 9834 |
| Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF |
deductionsSuspended| Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF |
deductionsSuspended | V5H_DETAIL* deductionsSuspended |
deductionsSuspendedjudicialCompensation/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9041, 9042, 9043, 9046, 9047, 9048, 9051, 9052, 9053, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9041, 9042, 9046, 9047, 9051, 9052, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9067 | |||
| Compensação judicial | Compensação judicial | judicialCompensation | V5H_DETAIL* judicialCompensation/erpValue | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9082, 9083 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído) | V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9082, 9083 |
judicialCompensation* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.
Exportar Dados - Sintético e Analítico
É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.
Observações
Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.
| Informações | ||
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Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
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Sugestões de Análises
Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:
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