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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atender o evento R-4080 da EFD-Reinf 2.1.1, é necessário identificar as movimentações de recebimentos com suas respectivas naturezas de rendimento.

03. SOLUÇÃO

Implementado a gravação da natureza de rendimento pelo documento de saída e a tabela intermediaria (FKW) para o módulo Financeiro.

• Configuração geral

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  1. ConfiguraçãoClientes (SA1):
     
     Cadastrar os Processos Referenciados (CCF) para o Cliente:
     
  2. Na rotina Cadastro de Cliente, em Outras Ações, clique em Suspensão - REINF.
  3. No campo Num. Processo, clique na lupa e selecione o processo que deseja associar ao cadastro do cliente.
  4. No campo Porc. Abat. IR, informe a porcentagem permitida de abatimento de IRRF de acordo com a exigibilidade do Indicativo de Suspensão do processo.
  Clique em Confirmar.
  Configuração do Cadastro do Cliente (SA1):
  1. Na aba Fiscais: 
  1. • Modo Abat Im (A1_ABATIMP) = "1 - Calculo do Sistema"
     • Vlr. Min. IR (A1_MINIRF) = "2 - Não"
     • Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = "2 - Não" 
       
       
  5. Configuração Natureza Naturezas (SED):
     
     
     1. Na aba Impostos:
        • Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = "S - Sim"
        • Porc IRRF (ED_PERCIRF) = "1,5"
     Totvs custom tabs box items

     default	yes
     referencia	passo1.3

     1. • (valor de exemplo/sugestão)

        • Recolhe IRRF (ED_RECIRRF) = "3 - Cad. Cliente"

          Informações
          title Importante!
          Quando a natureza está configurada para reter IR (ED_CALCIRF = Sim), deve verificar as combinações para a retenção feita pelo Emitente, conforme link abaixo:   https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0002_CREC_Duvidas_sobre_ED_RECIRRF

  6. Configuração do Produto (SB1):
     
     
     1. Na aba Impostos:
        • Impos.Renda (B1_IRRF) = "S - Sim"
          
          
  7. Configuração do Pedido de Venda (SC5/SC6):
     
     
     1. No item:
        • Localize o campo Nat. Rend. (C6_NATREN) e informe o código de Natureza de Rendimento (Caso desejar utilizar a consulta padrão NATREN para auxiliar no momento da escolha, poderá realizar a criação manualmente, conforme passo a passo abaixo).
          
          
          

• Exemplos da gravação da FKW

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  1. Cenário:
     1. Geração de Documento de Saída com 2 (dois) itens, sendo ambos com códigos de Naturezas de Rendimento diferentes.

        • Condição de pagamento: A vista

        • Alíquota de IRRF: "1,5" (valor de exemplo/sugestão)
          
          Exemplo SD2:

          D2_FILIAL	D2_ITEM	D2_VALIRRF	D2_BASEIRR	D2_QUANT	D2_PRCVEN	D2_TOTAL
          01	01	150	10000	100	100	10000
          01	02	300	20000	100	100	20000

          
          Exemplo FKW:

          FKW_FILIAL	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
          01	2	IRF	20009	33.3333333	1000.00	150
          01	2	IRF	20010	66.6666667	2000.00	300

          
          
          

  2. Cenário:
     1. Geração de Documento de Saída com Rateio de IRRF.
        • Condição de pagamento: Parcelado em 3x (30,60 e 90)
        • Alíquota de IRRF: "1,5" (valor de exemplo/sugestão)

        • MV_RTIPFIN = ".T." (Rateio dos impostos)
          
          Exemplo SD2:
          

          D2_FILIAL	D2_ITEM	D2_VALIRRF	D2_BASEIRR	D2_QUANT	D2_PRCVEN	D2_TOTAL
          01	01	150	10000	100	100	10000

          
          Exemplo FKW:
          

          FKW_FILIAL	FKW_CARTEI	FKW_TPIMP	FKW_NATREN	FKW_PERC	FKW_BASETR	FKW_VLIMP
          01	2	IRF	20009	100	3333.33	50
          01	2	IRF	20009	100	3333.33	50
          01	2	IRF	20009	100	3333.34	50

     Com acesso ao módulo configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados

     Totvs custom tabs box

     tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07, Passo 08, Passo 09
     ids	passo1.3,passo2.3,passo3.3,passo4.3,passo5.3,passo6.3,passo7.3,passo8.3,passo9.3

     Totvs custom tabs box items

     default	no
     referencia	passo2.3

              Na árvore à esquerda da tela, clique em Dicionários de Dados e em seguida clique no ícone de Lupa para pesquisar a tabela desejada.

     Totvs custom tabs box items

     default	no
     referencia	passo3.3

      Em seguida informe a tabela SC6, clique em Buscar e em seguida em Editar.

     Totvs custom tabs box items

     default	no
     referencia	passo4.3

     Em seguida, clique em Campos e logo em Pesquisar.

     Totvs custom tabs box items

     default	no
     referencia	passo5.3

     Em seguida, procure pelo campo C6_NATREN e clique em Editar.

     Totvs custom tabs box items

     default	no
     referencia	passo6.3

     Na aba Opções, através do campo Cons. Padrão, procure pela Consulta Padrão NATREN e cliquem em Salvar.

     Totvs custom tabs box items

     default	no
     referencia	passo7.3

     Após confirmar a alteração do campo, clique no ícone de Sair.

     Totvs custom tabs box items

     default	no
     referencia	passo8.3

      Clique no ícone Atualizar Base de Dados...

     Totvs custom tabs box items

     default	no
     referencia	passo9.3

     Nas telas de Atualização do Dicionário de Dados, verifique as alterações corretamente e clique em Avançar, e por fim em Finalizar.
     1. • 
          
          

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

...

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há.