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Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Formas de pagamento no Pedido de Vendas (Cheque / Cartão de Crédito / Etc) não integram com o Financeiro

Ambiente:

SIGAFAT

Conhecimento:

A integração das Formas de pagamentos é realizada somente através do Venda Direta ou SIGALOJA.

 O Faturamento (Mata410) não possui tratamento para Formas de pagamento, como por exemplo, controlar por forma de Cheque ou de Cartão de Crédito.

A Forma informada na Tabela SCV amarrada ao Pedido de Vendas não possui relevância para o Faturamento com integração ao Financeiro; é de caráter apenas informativo. São utilizados caso queira deixar registrado como o cliente vai realizar o pagamento para a sua empresa (via boleto, cheque, cartão, etc).

As "Formas de Pagamento" disponíveis estão gravadas na SX5 -> X5_TABELA = 24 e não há DE/PARA com os "Tipos de Títulos" da SX5 -> X5_TABELA = 05 para que venham a refletir no título.

Obs: Por padrão, não há rotina para Cadastro destas formas no Protheus (Os registros estão contidos na SX5 -> X5_TABELA = 24). É necessário utilizar apenas as disponibilizadas; às quais atendem à NT da NFe layout 4.0


O que o sistema considera para a geração de títulos é a Condição de Pagamento (C5_CONDPAG).

Para verificar o Tipo de Condição de pagamento mais adequado à sua necessidade, consulte: FAT0089_Condição_de_Pagamento e no Pedido de Vendas (C5_CONDPAG), informe a Condição de Pagamento cadastrada de acordo com a necessidade.


O uso da funcionalidade Formas de Pagamento no Pedido de

Vendas

Venda, se faz da seguinte forma:

A Tabela SCV armazena os registros de relacionamento "Pedidos X Formas de Pagamento". No módulo Faturamento > Pedido de Venda > Incluir/Alterar > Ações Relacionadas > Formas

 

Informe, por exemplo, 50% Boleto e 50% Cheque. No campo CV_FORMAPG registrar a Forma desejada e, em CV_RATFOR, o percentual a ser Pago por meio desta forma de Pagamento (que deverá ser "100" caso seja incluída apenas uma Forma). Se precisar amarrar mais de uma Forma ao mesmo Pedido

;

, após selecionar a primeira forma de

pagto

pagamento, tecla na "seta para baixo" em seu teclado e registre as demais formas, registrando o percentual rateado até completar 100%.

As formas de pagamento no Pedido de Venda são distribuídas em porcentagens, não tratando valores ou a distribuição das parcelas geradas pela condição de pagamento, portanto não é permitida a repetição de uma mesma forma, caso informe uma forma de pagamento repetida, a validação irá informar que esta forma de pagamento é inválida.
Exemplo: Não é possível informar dois itens com a forma de pagamento CC (Cartão de Crédito), pois a distribuição das porcentagens deverá ser feita para formas de pagamento distintas, ou seja, não é possivel duas linhas com "CC" com 50% cada uma, já que neste caso seriam 100% em "CC".


Sobre o campo E4_FORMA na Condição de Pagamento (MATA360):

Esse campo é Nativo do módulo SIGALOJA, para o qual possui tratamentos na regra de negócio do Varejo (Veja Alteração dos campos forma de pagamento e SIGALOJA 0048 Como realizar o abatimento de ISS no valor total da venda?)

Porém, a


Aviso
titleObservação

A partir da NFe 4.0 , este campo foi habilitado (em Dicionário de Dados atualizado) para uso pelo módulo Faturamento, exclusivamente para levar o dado ao XML - TAG <tpag>

(o

. O campo também pode ser marcado para uso no módulo Faturamento através do módulo CFG

).

, editando a tabela SE4, deixando o campo E4_FORMA marcado como Usado na aba Uso e Sigafat na aba Módulo. 

Uma vez que o campo E4_FORMA estiver habilitado para uso poderá ser utilizado para atender a NT 2020.006 .

Para adequação de formas de pagamento para a NT2020.006, siga as instruções da documentação da equipe SPED: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar a TAG tPag (forma de pagamento / duplicata / fatura)

O ideal é utilizar apenas as formas de pagamentos disponibilizadas, as quais atendem a NT da Nfe layout 4.0.

Com relação a tratamento d aTAG <tBand> para bandeira de cartão de crédito no módulo Faturamento, uma vez que o módulo não trabalha com forma cartão de crédito, como ocorrer nos módulos de automação comercial, será necessário tratar via ponto de entrada PE01NFESEFAZ, mais orientações acesse a documentação:  Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 443 Rejeição: Código da bandeira de cartão de crédito e/ou débito inexistente. 

Veja mais informações sobre a FORMA na NFe Layout 4.0: NFE0144_Como definir a opção de forma de pagamento diferente de 15, 90 ou 99 / NFE0134_Rejeição_871_O_campo_Forma_de_Pagamento_deve_ser_preenchido_com_a_opcao_ 'Sem Pagamento'