Histórico da Página

Para a visualização das informações do Monitor Tributário, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o monitor carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

• Documentos fiscais de saída
• Documentos fiscais de entrada
• Benefícios fiscais - Ajustes de valores documento fiscal
• Serviços
• Apuração de impostos

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Antes de visualizar as informações do Monitor Tributário, é necessário processar o Gerador de Informações para um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano). Essa etapa é necessária para que as informações já estejam processadas quando for solicitada a visualização no Monitor Tributário, permitindo que haja melhor performance. 

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Além disso, é possível visualizar uma tabela com o histórico dos processamentos já realizados, com o objetivo de demonstrar se deve ser gerado um novo processamento para os estabelecimentos e periodos desejados, ou se essa geração já foi realizada. No campo Pesquisar é possível buscar os históricos por estabelecimento.

As colunas exibidas na tabela de histórico são:

• Estabelecimento
• Período
• Data/Hora Inicial do processamento
• Data/Hora Final do processamento
• Usuário responsável pelo processamento
• Status do processamento
• Porcentagem de execução

Também é possível pesquisar um processamento utilizando o campo Busca Avançada. Ao clicar, é aberta uma aba no lado direito do navegador, onde é possível selecionar os estabelecimentos e períodos inicial e final desejados.

Ao Executar o Gerador, o sistema irá gerar as informações para o monitor tributário, com base nos documentos Fiscais da seguinte forma:

Todas as informações serão baseadas no Estabelecimento e Período dos documentos.

• Totais por UF:
  • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
  • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
  • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).

• Tributos por UF:
  • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
  • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
  • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
  • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.

• Documentos por CST:
  • Tributo: IMCSICMS, IPI, PIS, COFINS.
  • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
  • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
  • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.

• Documentos por CFOP:
  • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
  • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
  • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
  • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
  • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
  • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
  • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
  • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
  • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.
  • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.

• Ajustes dos Documentos
  • Código de Ajuste: Informação proveniente do CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
  • CST: Informação proveniente do Item do Documento Fiscal.
  • Valor BC ICMS: Base de Cálculo do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
  • Valor ICMS: Valor do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
  • Valor Outras: Valor do ICMS Outros referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.

• Serviços
  • Total Tomados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada".
  • Total Tomados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada"
  • Total Prestados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada".
  • Total Prestados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada"