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Produto: | Microsiga Protheus® |
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento |
Relatórios no Módulo Faturamento
O módulo Faturamento possui diversos relatórios baseados nas rotinas de Vendas. Em sua maioria os relatórios não executam cálculos, apenas exibem dados já gravados em Tabelas do Protheus.
Cada relatório é projetado com uma proposta diferente para auxílio na conferência de dados e na tomada de decisões. Os relatórios do módulo de Faturamento não tratam registros de cupom fiscal do módulo SIGALOJA (venda direta).
Não localizo um relatório do Padrão que atenda todos os critérios que desejo
Se nenhum dos relatórios disponíveis no Padrão te atender recomendamos avaliar abaixo a alternativa mais viável à seu negócio:
Customização própria através do Código FonteA Totvs disponibiliza na Central de Downloads do Portal do Cliente os arquivos de Código Fonte de vários relatórios para o caso de o cliente desejar customizá-lo. Neste caso é possível abrir o arquivo com o código e realizar as alterações desejadas (caso não possua um Programador na organização, poderá acionar sua Franquia solicitando o comparecimento de um consultor). Baixar relatórios aqui: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000006/P12117/P12117FR/
Personalização do relatório (Personalizando Relatórios no Protheus)
Alguns relatórios, quando aberta a janela de impressão no sistema para selecionar o formato e demais características para geração do relatório, possuem a ferramenta de personalização do relatório. Verifique se está disponível para o relatório que deseja acessando Outras Ações (na janela do relatório) > Personalizar. Expandir todas as Seções do menu Lateral e abrir a classificação de "Células". Nesta seção você pode manipular os campos contidos ou não contidos no relatório através das setas, montando com os dados desejados. Também é possível a inclusão de filtros para os resultados a serem emitidos.
OBS: Para trazer o conteúdo de campos personalizados é necessário incluir na personalização uma fórmula em ADVPL. Veja que ao clicar em personalizar o relatório > Células, abaixo da tabela e relação de campos há um ícone "Fórmula" acessado com dois cliques, com a instrução. Digite a formula utilizando expressões do ADVPL. Para formulas complexas pode-se utilizar comandos como If, While, For, Return, etc. do ADVPL.
Consulta Genérica
A extração dos dados não serão tratados ou montados em layouts como nos relatórios do Protheus porém permite o tratamento dos dados pelo próprio Cliente a fim de montar o relatório como desejar.
No Menu Lateral do Sistema, abaixo dos Itens Atualizações, há o Submenu Consultas
Dentro de Cadastros > Genéricos
Consulta a(s) tabela(s) desejada > OK
Em "Dicionário" (No rodapé) selecionar os campos da tabela que deseja exibir
Em "Filtrar" (no cabeçalho) filtra os registros exibidos por determinada classificação
Relatório por Menu
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Relatório por finalidade
Não localizo um relatório do Padrão que atenda todos os critérios que desejo
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Identifiquei inconsistências comparando relatórios relacionados
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Assim, para uma concepção, considere que um determinado relatório para estar de acordo, deve ser coerente (não com outro relatório, mas sim):
Caso identifique um dado questionável em relatório, recomendamos a seguinte análise:
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Questionamentos Gerais
- FAT0222_Perguntas de Relatórios tipo Range (De/Ate, Range)
- Como gerar Relatórios por Filial (De Filial A / Até Filial C)?
A opção de relatório por Filial está disponível para Ambiente que utiliza o Conceito de Gestão de Empresas. Para o botão gestão de empresas ser exibido são necessários três requisitos:
- Utilizar um sigamat com gestão de empresas configurado. Entenda a Criação de Empresas e Filiais ; Veja aqui Como converter uma empresa/filial para o formato de Gestão de Empresas.
- O modo de compartilhamento da(s) tabela(s) consultada(s) pelo relatório deve(m) ser compartilhado(s);
- No fonte do relatório, na classe TRSection, deve ser informado o ALIAS do relatório. - FAT0226_Parâmetro_Descrição_nos_Relatórios_do_módulo_Faturamento
- Como configurar o sistema para que os relatórios sejam emitidos em formato Personalizável?
Utilize parâmetro MV_TREPORT=2 (Vale ressaltar que vários relatórios não utilizam mais o formato antigo não personalizável - descontinuada versão não personalizável). - A opção de "Personalizar" é limitada para alguns relatórios. Alguns relatórios não permitem realmente inserir / remover / modificar campos a serem exibidos pois foram desenvolvidos para estruturar os dados de acordo com o layout pré-definido. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
- A configuração de "Ordem" disponibilizada na impressão dos relatórios não possui opções para todos os relatórios. Alguns relatórios não permitem redefinir a ordem em que os dados serão apresentados.
- Ao gerar alguns relatórios pode ocorrer truncamento das informações por aumento do tamanho de campo, pois o relatório estará parametrizado por padrão para um tamanho máximo de caracteres. Caso isso ocorra será necessário acessar a opção de "Personalizar" do relatório e em seguida clicar na seção desejada e marcar as opções "Quebrar linha na impressão em coluna" e "Ajustar células", para que o relatório não trunque as informações dos campos. Para maiores detalhes, veja o link: https://tdn.totvs.com/x/pGTjIg
Relatórios por SUBMENU
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Em "Exp. CSV" (No rodapé) > "Ponto e vírgula" exporta para Excel
A TOTVS realiza projetos específicos para atender às necessidades pontuais de cada Cliente. Contate sua Franquia solicitando uma proposta para desenvolvimento do relatório de acordo com sua especificação.
Identifiquei uma possível inconsistência comparando Relatórios
É importante esclarecer que não comparamos relatórios diferentes esperando obter dados idênticos.Relatórios diferentes podem realmente não exibir exatamente os mesmos dados/valores/resultados, pois foram projetados com finalidades diferentes. Possuem "filtros"/ parâmetros diferentes, os quais delimitam os resultados a serem demonstrados, e os quais têm como base para montagem dados diferentes; etc.
Assim, para uma concepção, considere que um determinado relatório para estar de acordo, deve ser coerente (não com outro relatório, mas sim):
- Com os parâmetros definidos na impressão DESTE relatório;
- Com as Tabelas utilizadas por ESTE relatório de acordo com sua própria Proposta / projeção;
- Com os registros gravados nas Tabelas consultadas (alimentados pelas rotinas respectivas).
Caso identifique um dado questionável em relatório, recomendamos a seguinte análise:
- Certifique-se em qual dos relatórios analisados está demonstrando o resultado incorreto de acordo com tua percepção;
- Retire este relatório, dando atenção aos parâmetros, pois eles irão limitar e tratar os dados a serem exibidos;
- Acesse a rotina que gerou este dado para avaliar se o relatório está incoerente com o próprio registro na base (por exemplo, se é um relatório de Faturamento: acessar a rotina Doc. Saída, para verificar os dados gravados na NF);
- Se o relatório estiver de acordo com o registro, então não há problemas com o relatório, e a avaliação terá de ser feita sobre o registro/ a rotina para compreender o motivo de o registro ter sido gravado com tal dado questionado.
(Neste caso, é necessário identificar qual o processamento está sendo realizado no sistema, o qual está produzindo esses dados).
Questionamentos Gerais
FAT0222_Perguntas de Relatórios tipo Range (De/Ate, Range)Como gerar Relatórios por Filial (De Filial A / Até Filial C)?
A opção de relatório por Filial está disponível para Ambiente que utiliza o Conceito de Gestão de Empresas. Para o botão gestão de empresas ser exibido são necessários três requisitos:
- Utilizar um sigamat com gestão de empresas configurado. Entenda a Criação de Empresas e Filiais ; Veja aqui Como converter uma empresa/filial para o formato de Gestão de Empresas.
- O modo de compartilhamento da(s) tabela(s) consultada(s) pelo relatório deve(m) ser compartilhado(s);
- No fonte do relatório, na classe TRSection, deve ser informado o ALIAS do relatório.
FAT0226_Parâmetro_Descrição_nos_Relatórios_do_módulo_Faturamento
Como configurar o sistema para que os relatórios sejam emitidos em formato Personalizável?
Utilize parâmetro MV_TREPORT (Vale ressaltar que vários relatórios não utilizam mais o formato antigo não personalizável - descontinuada versão não personalizável).
A opção de "Personalizar" é limitada para alguns relatórios. Alguns relatórios não permitem realmente inserir / remover / modificar campos a serem exibidos pois foram desenvolvidos para estruturar os dados de acordo com o layout pré-definido. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
Relatórios por SUBMENU
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default | true |
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id | Relatórios Faturamento |
label | Vendas |
MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente
Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto
- A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas
Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.
Não é disponibilizada a personalização do relatório
Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido
Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros.
Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2).
Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
Demonstração de Alíquota de ICMSÉ demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado
Verificar campos B1_PICM , C7_PICM e F2_BASEICM
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MATR020 - Listagem de Clientes Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Cliente ou mesmo todo o cadastro de Clientes . Pode ser parametrizado em relação à Código e loja de Cliente , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é demonstrar além das informações relativas ao Cadastro de Clientes, os dados atualizados nas movimentações financeiras e os dados dos documentos de saída emitidos (Contas a Receber). Também possibilita análise do Cenário de Venda e impostos que poderão ser calculado no momento do faturamento do cliente.
MATR035- Condição de Pagamento Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Condições de Pagamento ou mesmo todo o cadastro de Condição de Pagamento. Pode ser parametrizado em relação à Código do Condição , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório e também pode imprimir um exemplo de simulação da condição, assim como é efetuado no cadastro através da opção Simulação. Sua finalidade é apresentar as informações sobre a Condição de Pagamento.
MATR050 - Listagem de Vendedores Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Vendedores ou mesmo todo o cadastro de Vendedores. Pode ser parametrizado em relação à Código do Vendedor , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é auxiliar na análise de informações para pagamentos de comissões, incidências impostos e frete sobre a base de comissão.
MATR060 - Listagem de Transportadora Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Transportadoras ou mesmo todo o cadastro de Transportadoras. Pode ser parametrizado em relação à Código da Transportadora, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações do cadastro.
MATR370 - Cadastro de Amarração de Produtos x Clientes Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Listagens de Produtos x Clientes ou mesmo todo o cadastro de Amarração Produtos x Clientes. Pode ser parametrizado em relação à Código do Cadastro, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações sobre produtos com clientes, tabelas de preço e referências de preço praticados na venda.
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MATR605 - Relação do Orçamentos de Venda Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Orçamentos, delimitando por Código de Cliente, data de Emissão, Número de Orçamento , Produto, Componente e Moeda. Sua finalidade é a visualização das informações de Orçamento de Vendas efetuados conforme as definições de parâmetro de usuário.
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MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto
MATR610 - Pedidos de Vendas X Produto/ Pedidos Por Vendedor/Produto Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Produto. Pode ser parametrizado em relação à data, vendedor, produto, TES do estoque, TES do faturamento, moeda, e se total será gerado por vendedor ou pedido.
FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por Agrupador O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.
Na linha 1 do dia: • Dia do Mês; Na linha 2 do dia: • Fixo DES;
Apresenta, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR540 Relatório sai em branco, não há dados Vlr Base está incorreto O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
MATR550 - Notas Fiscais / Relação de Notas Fiscais Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principais, como impostos que incidiram sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO, etc. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR550 Impostos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um determinado período, totalizando o valor de vendas do período. O valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro
Obs...O relatório apresenta não só as notas de vendas do tipo Normal, mas também as notas de Complementos, Devolução e Beneficiamento, desta forma, torna-se uma opção para quem precisa visualizar a emissão de notas diferentes de venda normal, podendo efetuar filtros de busca para um determinado tipo. MATR560 - Estatística de Venda por Prazo de Pagamento Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário. A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento não imprime títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. MATR580 - Faturamento por Vendedor O campo F2_VALBRUT Valor sem impostos, utiliza o array aImpostos que valida o campo D2_TES buscando o cadastro do TES sobre os impostos configurados. MATR590 - Faturamento por Cliente Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR590
Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR660
Quantidades e Valores Totais Zerados | ||||||||||||||||||||
Resposta | Comportamento | |||||||||||||||||||
NF Original | Demonstra a Nota Original (de Venda) porém com quantidade/valor zerado se houve Devolução dessa Nota | |||||||||||||||||||
NF Devolução | Demonstra a Nota Original (de Venda) com devidos quantidade/valor e exibe também uma seção relacionando as Notas de Devolução | |||||||||||||||||||
Não Considera | Demonstra a Nota Original (de Venda) e não demonstra se houve Devolução dessa Nota | |||||||||||||||||||
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MATR620 - Relação de Pedidos por Produto Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor e por produto em determinado período. Pode ser parametrizado em relação à data, produto, TES do estoque, TES do faturamento, considera devolução, moeda, e pedidos entregues.
MATR680 - Relação de Pedidos Não entregues Por meio deste relatório é possível avaliar os pedidos de venda não foram entregues em determinado período. Pode ser parametrizado por pedido, produto, cliente, data de entrega, lista faturados, vendedor, moeda e se imprime por valor total do pedido ou por saldo. O relatório pode ser gerado por ordem de pedido, produto, cliente, data de entrega e vendedor.
Aberto: A condição em aberto mostrará todos os pedidos que não foram faturados ou foram faturados parcialmente , onde ainda reste saldo pendente de entrega.
Todos: A condição Todos mostrará todos os pedidos sejam abertos ou faturados, demonstrando a sua diferença nas colunas quantidade entregue e quantidade pendente.
MATR690 - Disponibilidades de Estoque para Vendas Por meio deste relatório é possível avaliar o estoque de produtos disponíveis para venda de venda. Pode ser parametrizado por produto, armazém, tipo, bloqueio, resíduo, quantidade física ou quantidade física mais empenhada. O relatório pode ser gerado por código, tipo, descrição e armazém.
MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção. O relatório pode ser gerado pela ordem de Pedido, Produto e Data de entrega.
MATR720 - Minuta de Faturamento O Relatório MATR720 permite a emissão do recibo para despacho dos documentos de saída gerados, relacionando os produtos para a transportadora. O relatório traz as informações gravadas na tabela SF2 ( Cabeçalho do documento de saída). MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros. Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
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