Histórico da Página

Código

Código e dígito de controle do fornecedor.

Contato

Nome do contato do fornecedor (Ex.: Vendedor/ Representante).

Frequência Visita

Tabela 017

Frequência de visita do vendedor em número de dias definido em tabela.

Dia Visita

Tabela 017

Dia de visita do vendedor definido em tabela.

Prazo Entrega

Prazo de Entrega da mercadoria.

CIF/ FOB

Código do tipo de entrega (1=CIF 2=FOB), usa-se CIF quando o frete fica a encargo do fornecedor e FOB quando esse é de responsabilidade do comprador.

Substituído

N (NÃO) = Não Classifica os fornecedores que vendem produto com ST e destacam o valor do Retido na NF, ou seja, não foram substituídos no destaque do IR.
S (SIM) = Classifica fornecedores que fornecem produtos com ST e não destacam na NF, ou seja, foram substituídos por outros fornecedores, no cálculo e destaque do Imp. Retido na NF.
E (ESPECIAL) = Classifica os Fornecedores SN (Simples Nacional). Para estes fornecedores, existe uma parametrização específica (descrita neste documento).

Recolhimento GARE

(S/N)

Simples Nacional

(S/N)

SN – Crédito ICMS

Se Simples Nacional igual a S (SIM) habilita este campo para escolha da faixa do simples nacional em que o fornecedor se enquadra.
Esta faixa é cadastrada no programa VABUSNCR.

Dia Alteração Preço

Dia para a alteração de preços das mercadorias para venda.

Tipo Pagamento

Tabela 011

Tipo de pagamento (1 = banco, 2 = carteira) definido em tabela.

Tipo Pagamento (Título)

Qual a modalidade de pagamento do título:

• Dinheiro
• Cheque
• Cartão de Crédito
• Tickets
• Bonificação
• Desconto Nota Fiscal Fornecedor
• Prorrogação Vencimento Título Fornecedor

IPI

Para o cálculo do IPI N, normal, o sistema processa o percentual do IPI e em seguida a bonificação. Para a condição E, especial, executa a rotina na ordem inversa.

Desconto PVV

Provável Venda a Varejo, o desconto pode ser:
N – Normal, incide sobre o custo base inicial para cálculo do PVV, e;
E – especial, incide apenas sobre a base de cálculo do ICMS normal.

Tipo de Despesa Acessória

INCIDE BASE DE CÁLCULO:  Neste caso, o valor correspondente a despesa acessória e/ou desconto faz parte da BC dos impostos.
NÃO INCIDE BASE DE CÁLCULO: Neste caso, o valor o valor correspondente a despesa acessória e/ou desconto NÃO faz parte da BC dos impostos, utilizamos apenas para compor o total da NF.

Tipo de Desconto

INCIDE BASE DE CÁLCULO:  Neste caso, o valor correspondente a despesa acessória e/ou desconto faz parte da BC dos impostos.
NÃO INCIDE BASE DE CÁLCULO: Neste caso, o valor o valor correspondente a despesa acessória e/ou desconto NÃO faz parte da BC dos impostos, utilizamos apenas para compor o total da NF.

Emite NF tipo NFA

Sim: Se deseja emitir a NF.
Não: Se não deseja emitir a NF.

Linha

Código da linha completa com a qual a filial trabalha.

Sistema de Tributação

Normal.
Simples.

Bloqueio Fornecedor

Sim: Se deseja bloquear o fornecedor.
Não: Se não deseja bloquear o fornecedor.

Conciliação PAG X REC

Automática – Quando o próprio sistema realiza a baixa automática dos títulos a Pagar pelos valores ou títulos existentes no Contas a Receber.
Manual – Quando a opção de Conciliação e baixa fica a cargo do usuário.
Não Concilia – Não permite conciliação nenhuma.

DOC Automático

Não.
Sim.

Devolução Mercadoria

Não.
Sim.

Comissão Dep. Eletrônico

Não.
Sim.

%Desc./
% Bonific.

Descontos e bonificações: básicos do fornecedor.

Agenda de bonificação

Agenda utilizada para bonificação.

Confirming

É usado no Modulo Contas a Pagar. Se este campo estiver "Sim" indica que o Titulo a ser pago, está em poder do Banco (ele é quem gerencia).
Se estiver "Não" está em poder do cliente que fará a cobrança.

%Publicidade

O campo Publicidade é usado no Compras, na hora de fazer o pedido de compras, ele verifica se este campo tem valor.
Caso tenha, então na emissão do pedido e destacado o Valor de Publicidade de acordo com o total do pedido.
(Este campo serve como um desconto no pedido de compra e este desconto e revertido em propaganda, dos produtos comprados).

Tipo Aviso de Devolução

AVISO DE DÉBITO = Devolução através de Carta de notificação de débito.
NOTA DE DÉBITO = Devolução através de Boleto ou Duplicata .
OBSERVAÇÃO: Atualmente utilizado somente em Portugal.

DARF / IPI

NÃO = IPI s/ custo produto.
SIM = IPI c/ custos, Despesas Acessórias, Frete.

Tipo Regime Especial

NENHUM
Distr.Atac.Rede Base e Exc. Subst. De SC

Liminar FUNRURAL

Quando marcado SIM, mesmo o fornecedor estando como FP, o Recebimento não calcula o Funrural.
Não

Abatimento Diverg Pag/Rec

• Automático
• Manual

Cond. Pagto. 1ª; 2ª; 3ª

Básica do fornecedor definida no cadastro de Condição de Pagamento.

Pedido mínimo/ Valor

Embalagem / Valor mínimo estipulado pelo fornecedor para o pedido.

Tolerância

Número de dias de tolerância p/ entrega do pedido.

Data Fora de Linha

Data em que o produto saiu de linha.

Integração EDI

Normal ou Totalmente.

Banco/ Agência/ DAC
Conta/ DAC

Portador de relacionamento (Exemplo):
(Banco).

Popança ou Conta Corrente

Se Poupança ou Conta Corrente

SWIFT

Informações bancárias Internacionais.

IBAN

Informações bancárias Internacionais.

NIB

Informações bancárias Internacionais.

ID Banco

Identificação do Banco.

ID Fornecedor

Identificação do Fornecedor.

Moeda para Compra\Pagamento

Escolher o tipo de Moeda para Compra e para Pagamento.

Fornecedor

Nesse campo deveremos informar o código do fornecedor responsável pela entrega do produto, requer um dígito verificador. É importante lembrar que todos os fornecedores já devem ter sido cadastrados anteriormente no modulo ENTIDADES> FORNECEDORES, caso isso não tenha sido feito será impossível incluir qualquer produto. Uma vez selecionado/ digitado o código do fornecedor, sua descrição aparecerá no campo ao lado.

Etq.

Tabelas 040

No campo Etq. (Etiqueta) devemos informar o código da etiqueta do produto. Os seguintes códigos são aplicáveis:
Código 1 – Usado para produto que não apresenta EAN. O sistema irá criar automaticamente um código EAN a fim de identificá-lo no sistema.
Código 2 – Usado para produtos com EAN.
Código 3 – O sistema gera código interno e EAN, utilizado, por exemplo, para produtos que usam o velocity code.
Código 4 – Usado para produtos que devem ser pesados.
Código 8 - O código EAN será gerado com a sequência de códigos do tipo 04 e o produto será salvo utilizando a estrutura do tipo de etiqueta 01
O intervalo de código para cada tipo de etiqueta é definido no modulo PARÂMETROS> PARÂMETROS> PARÂMETRO 103.

Código

Ao cadastrarmos um produto, o sistema lhe atribui automaticamente um determinado código com um dígito verificador, chamado código RMS, caso o PARÂMETRO 6 esteja configurado como "S", se isso não ocorreu deve-se informar um código.

EAN

Código EAN 13 do produto obrigatório para tipo etiqueta= 2. Esse é o código de barras comum, caso desejemos cadastrar um produto que não apresente código de barras, devemos fazê-lo atribuindo-lhe o código de etiqueta 1, assim o sistema lhe atribuirá um EAN automaticamente.

Produto Pai

Indica se esse produto é vinculado a um "código pai" Esta vinculação permite que, ao realizar alguma alteração no produto pai, tenha-se a opção de atualizar ou não os filhos. O código do produto pai deve ser o de um produto do mesmo fornecedor. No caso da inclusão, ao ser digitado um código de um produto no "código pai" o sistema trará automaticamente os dados do mesmo para o produto que está sendo incluído.

Descrição

Descrição completa do produto deverá ser o mais detalhado possível, uma vez que essa descrição servirá para a compra do produto.

Descrição Reduzida

Descrição reduzida do produto, a qual servirá para identificá-lo na balança de pesagem e no PDV, nas mensagens exibidas nas telas dos caixas e etc.

Marca

Detalhes do Produto.
Ex.: Chocolate Branco.

Descrição comercial

Descrição utilizada para as etiquetas de gôndola.

Referência

Referência numérica do produto do fornecedor, esse número servirá para identificar o produto inequivocamente no pedido de compra.

Entrada Linha

Data em que o produto está disponível para comercialização.

Saída de Linha

Data em que o produto não estará mais disponível para venda. Esse valor poderá ser cadastrado ou alterado no modulo ALTERAÇÃO> TRANSAÇÃO 013. Este campo define que o produto está temporariamente "desativado" no sistema, impossibilitando assim a sua compra e até mesmo seu recebimento. Essa informação é gravada no produto através da TRANSAÇÃO 13 do modulo ALTERAÇÃO de produtos.
Uma vez que a Matriz coloca um produto como "fora de linha", o mesmo não aparecerá no modulo de COMPRAS, impedindo o comprador que efetue pedidos para o mesmo. O modulo RECEBIMENTO só aceitará a digitação de um produto fora de linha, desde que o mesmo conste em algum pedido pendente, o qual foi elaborado antes da saída de linha do produto.
*Importante:* Ao colocar um produto FILHO como "fora de linha", o sistema passará as informações de estoques para o produto PAI, gravando a partir daí as vendas do FILHO no PAI, esse mesmo tratamento é efetuado pelo modulo de INVENTÁRIO: sempre que Qualquer alteração for efetuada em um produto FILHO, o código PAI será automaticamente atualizado.
Esta condição de "fora de linha", normalmente é utilizada para bloquear a compra de um determinado produto por um determinado período, ou até mesmo para impedir a sua compra, ficando permitido apenas as vendas.