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tabs	Parametrizações,Faturamento,Fatura Eletrônica,Exportação,Cálculo de Percepção (Faturamento),Imposto Inafecto,Entrega Gratuita (Inafecta)
ids	param,mft,xml,export,mft_perc,mft_inafec,ent_gra

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default	yes
referencia	param

Manutenção de Empresas (CD0104):

Foi disponibilizado o programa Extensão Empresa Internacional (CD0104A) para que seja possível inserir as informações necessárias para a conexão do serviço de envio da fatura eletrônica com o fornecedor do serviço.

Este programa poderá ser acessado através do botão Parâmetros XML do programa Manutenção de Empresas (CD0104).

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Manutenção de Estabelecimentos (CD0403):

Foi adicionado o campo Cód Fiscal Estabelecimento para envio no XML de comprovantes eletrônicos com formato de quatro dígitos numéricos.

Foi disponibilizado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica) na aba endereço, com formato de seis dígitos numéricos.

Manutenção de Moedas (CD0914):

Deve ser informado o campo Cód ISO 4217 referente à moeda utilizada.

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Manutenção de Moedas (CD0109):

Deve ser informado no campo Plural Descrição a forma como deve ser referenciada a moeda do documento na representação por extenso do total do documento no PDF gerado através do sistema de fatura eletrônica.

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Manutenção de Unidades de Medida (CD0203):

Foi inserido o campo Sigla Fiscal, preenchimento conforme catálogo 03 de SUNAT, que utiliza a codificação UN/ECE Recommendation 20 Revision 4 – Codes for Units of Measure Used in International Trade..

Disponibilizado o campo Cod UM Exportação para que seja possível cadastrar código da unidade de medida para exportação, conforme o catálogo 65 de SUNAT - Código de unidades de medida.

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Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196):

O programa foi disponibilizado para a localização Peru, para que seja possível cadastrar os tipos de documentos de identificação, conforme o catálogo da SUNAT. Esse código deverá ser enviado no campo Código Fiscal Documento.

Tipos de documentos de identificação:

0 - DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC
1 - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
4 - CARNET DE EXTRANJERIA
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
7 - PASAPORTE
A - CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD
B - DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D
C - Tax Identification Number - TIN - Doc Trib PP.NN
D - Identification Number - IN - Doc Trib PP.JJ

Manutenção de Clientes (CD0704):

O programa foi alterado para que, na aba Fiscal, permita informar do campo Tipo Documento e Agente Percepção.

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Adicionado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica), na aba endereço, com formato de seis dígitos numéricos.

Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):

O programa foi disponibilizado para que seja possível cadastrar os códigos fiscais dos impostos, conforme o catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo.

Foram incluídos nos programas o campos Código Internacional e Categoria do imposto, que serão utilizados para a autorização do comprovante eletrônico.

Catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo:

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Exemplo de como deverá ser o cadastro do tipo de tributo no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):

Código: 1000 - Informar o valor conforme a coluna Código

Descrição: IGV - Informar o valor conforme a coluna Descripción - Para os impostos de código 1000 e 2000, informar apenas a sigla: IGV ou ISC, respectivamente. Para os demais códigos, informar exatamente o valor descrito na coluna Descripción.Nombre.

Código Internacional: VAT - Informar a coluna UN/ECE 5153 - Duty or tax or fee type name code

Categoria: S - Informar a coluna UN/ECE 5305 - Duty or tax or fee category code

Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182):

Foi incluso o campo Código Fiscal Imposto para que seja relacionado a informação cadastrada no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195) ao imposto.

Foi incluso os campos Imp Percepção e % Taxa Especial para indicar se o imposto .de valor agregado é do tipo percepção e qual a alíquota especial a ser utilizada quando a empresa e o emitente forem agentes de percepção.

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Para a localização Peru a aba Valores foi desabilitada. Para as demais localizações a aba será apresentada normalmente.

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Manutenção Item x Faturamento (CD0903):

Foi inserido o campo "Cod Produto SUNAT" onde deverá ser informado o código de produto SUNAT conforme a codificação UNSPSC - ** United Nations Standard Products and Services Code.

Manutenção de País (CD0181):

Habilitado o campo País ISO 3166-1. Esse código é um identificador do país, seguindo o padrão ISO 3166-1 publicado pela Organização Internacional para Padronização (ISO).

Manutenção Série x Empresa (FT0110):

O programa foi alterado para solicitar o "Tipo Comprovante" do relacionamento série x empresa.

Podem ser informados os seguintes Tipos de Comprovante:

01 - Fatura
03 - Boleta de Venda
07 - Nota de Crédito
08 - Nota de Débito
09 - Guia de Remissão
99 - Pré-Impresso

Para comprovantes do tipo 01-Fatura, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra F.

Para comprovantes do tipo 03-Boleta de Venda, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B.

Para comprovantes do tipo 07-Nota de Crédito ou 08-Nota de Débito, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B ou letra F.

Para comprovantes do tipo 09 - Guia de Remissão, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra T.

Todas as séries deverão ser cadastradas com 4 posições alfanuméricas, seguindo as regras acima.
Exemplo: para uma série de fatura, poderá ser cadastrada a série F001.

Manutenção de Fornecedores (CD0401):

Adicionado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica) na aba endereço.

Adicionado o campo Tipo Documento na aba Fiscal. O formato do campo de número de documento será o parametrizado para o tipo de documento no programa Manutenção Tipo Docto Identificação (CD0196).

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Manutenção de Natureza de Operação (CD0609):

Foi adicionado o campo Tipo Afetação IGV para identificar o tratamento que será realizado durante a geração do XML, referente aos impostos de IGV: se gravado, exonerado, inafecto, exportação, entre outros.

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Manutenção Veículo (CD8550):

Programa foi disponibilizado para que seja possível inserir as informações do veículo.

Manutenção de Endereços Entrega/Coleta (CD0705A):

Foi Adicionado o campo UBIGEO, para inserir o código de localização geográfica.

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Manutenção de Transportadores (CD0402):

Disponibilizado o campo Tipo de documento que deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196).

Foi adicionado o campo Número MTC, com o numero de licença MTC(ministério transporte e comunicação) .

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default	no
referencia	mft

Implantação de Pedido de Venda (PD4000):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na Tela Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são:

0101 Venda Interna;
0102 Exportação;
0103 Não Domiciliados;
0104 Venda Interna - Antecipações;
0105 Venda Itinerante;
0106 Fatura Guia;
0107 Venda Arroz Pilado;
0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
0110 Fatura - Guia remetente;
0111 Fatura - Guia transportador.
0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
0113 Venda Interna-NRUS
0200 Exportação de Bens
0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
1001 Operação Sujeita a Detração
1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
2001 Operação Sujeita a Percepção
2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
2100 Créditos a empresas
2101 Créditos de consumo rotativo
2102 Créditos de consumo não rotativo
2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
2105 Comprovante emitido por AFP
2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free

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O campo OC Cliente Estendida foi adicionado na aba complementos para registrar a ordem de compra relacionada ao pedido de venda.

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Cadastro de Pedidos de Venda - PD4000 HTML:

Foi incluso o campoInclusos os campos Tipo Fatura e OC Cliente Estendida na inclusão/alteração do pedido na aba Informações de Atendimento.

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CampoOs campos Tipo Fatura também foi disponibilizado e OC Cliente Estendida também foram disponibilizados no detalhe do pedido na aba Observações.

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Portal de Vendas (Cliente / Representante):

O campo Tipo Fatura foi adicionado na inclusão/alteração do cabeçalho do pedido na aba Informações de Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada.

Adicionado o campo OC Cliente Estendida para informar o número da ordem de compra estendida do cliente.

É necessário configurar o campo para que fique disponível para inclusão/alteração no portal, no programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

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O campo Os campos Tipo Fatura também foi disponibilizado e OC Cliente Estendida também foram disponibilizados no detalhe e na lista do pedido da carteira de pedidos.

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Notas Manuais (FT4060):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na aba Geral da inclusão do cabeçalho do documento.

Se a nota digitada possuir um pedido vinculado, o valor inicial para esse campo será o mesmo informado no pedido de venda. Se não houver pedido vinculado, o valor inicial será branco. Será obrigatório informar uma opção diferente de branco. Não será possível selecionar a opção 2001 - Operação Sujeita a Percepção.

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Cálculo de Remitos (FT4030) / Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040):

O valor do Tipo Fatura para as notas fiscais criadas através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) será o mesmo informado para o pedido de venda vinculado.

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default	no
referencia	xml

Geração de Remitos por Embarque (FT1335):

Ao criar um remito, será atribuído o UBIGEO do local de entrega parametrizado.

Manutenção de Remito (FT1331):

O campo Motorista deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Pessoas (CD8553).

O campo Placa deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Veículos (CD8550).

Foi adicionado o campo Motivo, que deve ser preenchido conforma catálogo 20 da SUNAT.

Foi adicionado o campo UBIGEO, que deve ser preenchido conforme código do endereço de entrega.

Tratamento para informar condutor e veículo de guias de remissão:

Quando a guia de remissão é enviada por transportadora, não são enviados os dados de condutor e veículo, portanto estes campos podem ser deixados em branco.

Quando a guia de remissão é enviada por veículo próprio da empresa, é necessário informar um condutor e uma placa válidas e cadastradas. Para identificar se o transporte é próprio comparamos os RUCs do transportador e do estabelecimento emissor; se são iguais indica que o transporte é próprio.

Quando indicado que o veículo utilizado é Categoria M1 ou L, é necessário informar apenas a placa do veículo, mas neste caso pode ser qualquer placa, o sistema não fará validação para que ela esteja cadastrada. O XML sempre será gerado como transporte privado neste caso, independente do transportador informado.

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Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):

Serão gerados comprovantes eletrônicos na criação de uma nota fiscal ou guia de remissão e serão exibidos no programa Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090). O tipo de comprovante será conforme o definido para a série através do programa Manutenção Série x Empresa (FT0110).

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Através deste programa serão gerados os arquivos XML que serão enviados para autorização eletrônica conforme layout disponibilizado.

Serão realizadas as consultas dos retornos, indicando os erros, caso existam, e/ou a autorização do comprovante.

Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020):

Adicionado no programa FT4020B o campo Motivo. O campo é tipo combo-box com opções diferentes para nota de crédito e débito.

Opções quando for nota de crédito:

Anulação da operação
Anulação por erro no CNPJ
Correção por erro na descrição
Desconto global
Desconto por item
Devolução total
Devolução por item
Bonificação
Diminuição do valor
Outros conceitos.

Opções quando for nota de débito:

Juros por atraso no pagamento
Aumento do valor
Penalidades / outros conceitos.

Para o campo Motivo há uma validação, onde não é possível gravar como Correção por erro na descrição quando for uma nota de crédito.

Manutenção de Notas Fiscais (FT0502):

Adicionado no programa FT0502 o campo Tipo Fatura e o campo Motivo.

Os campos são do tipo Combo-box com opções diferentes para nota de crédito, débito, fatura, boletas, etc.

Para ambos os campos, somente serão habilitados se o tipo de comprovante estiver como Não Enviado ou Rejeitado.

Quando a nota for do tipo Crédito ou Débito será apresentado no FT0502 o campo Motivo.

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Se for outro tipo de nota, ex. Fatura, Boletas, será apresentado o campo Tipo Fatura.

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Para a nota do tipo Crédito, será validado se no campo Motivo for escolhido a opção Correção por erro na descrição, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração.

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Para a nota do tipo Fatura Normal, será validado se no campo Tipo Fatura for escolhido a opção 2001- Operação sujeita a percepção, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração.

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Poderá ser indicado um documento referenciado através do botão de informações adicionais.
Este documento será enviado no XML de comprovantes fiscais, quando não existir uma fatura original vinculada.

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Consulta de Notas Fiscais (FT0904):

Adicionado o campo Tipo Fatura, na aba Inform 1, para que seja apresentado o correspondente valor do tipo de Fatura/Boleta gerado conforme as opções do catálogo 51 da SUNAT.

Para Notas de Crédito e Notas de Débito irá apresentar o valor do campo Motivo selecionado na hora de geração do documento.

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default	no
referencia	xml

Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):

Serão gerados comprovantes eletrônicos na criação de uma nota fiscal ou guia de remissão e serão exibidos no programa Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090). O tipo de comprovante será conforme o definido para a série através do programa Manutenção Série x Empresa (FT0110).

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Através deste programa serão gerados os arquivos XML que serão enviados para autorização eletrônica conforme layout disponibilizado.

Serão realizadas as consultas dos retornos, indicando os erros, caso existam, e/ou a autorização do comprovante.

Foi adicionada a validação do tipo de afetação, onde é verificado se o tipo de afetação foi informado na natureza de operação que está sendo utilizada, para poder enviar a tag AfectacionIGV.

Altera Documentos Eletrônicos (FT4091):

Alterado o programa FT4091 para que apresente no campo Tipo Comprovante as mesmas opções disponíveis no cadastro da série feito no programa Manutenção Série x Empresa - FT0110.

Opções para o Peru:

01 - Fatura
03 - Boleta de Venda
07 - Nota de Crédito
08 - Nota de Débito
09 - Guia de Remissão
99 - Pré-Impresso.

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default	no
referencia	export

1) Fatura Exportação:

Requisitos para autorização de Faturas de Exportação:

Cliente do tipo Estrangeiro ou Trading (CD0704)
Módulo de Exportação implantado (CD0101/EX0180)
Natureza de Operação com o parâmetro "Tipo Afectación IGV" indicando "Exportação", Tipo de tributação Isenta (CD0609)

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Série do tipo "Fatura" para a empresa (FT0110)
Pedido de Venda para o emitente estrangeiro com processo de exportação vinculado, utilizando a natureza de operação de exportação (Implantação de Pedidos). Informar o Tipo Fatura como um tipo de Exportação: códigos 0200 até 0208.
Geração da fatura de exportação com um dos processos: embarque-remito-fatura ou embarque-fatura-remito, conforme parametrizado na natureza de operação (FT4030/FT4040).
- Também pode ser gerada a fatura de exportação sem utilizar remitos.
Autorização do comprovante eletrônico (FT4090).
- O XML do comprovante eletrônico será gerado com as tags de Impostos porém sem valor do imposto, pois é o formato exigido pela TCI:

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- No grupo de Montos Totales, é indicado o valor de exportação:

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2) Fatura Exportação com Despesas:

Para inserir despesas numa fatura de exportação, além dos passos acima, será necessário a parametrização conforme abaixo:

Cadastrar Despesas indicando o tipo de despesa ao qual ela se refere: frete/seguro/embalagem (CD1070)

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Utilizar o faturador Cálculo de Resumo por Embarque (FT4040) e acessar o botão Despesas:

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- Na tela aberta (EX0202) inserir as despesas e respectivos valores. Deverá ser marcado o parâmetro "Forma Preço Venda" para que a despesa seja considerada na fatura.

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Após o cálculo da fatura os valores das despesas podem ser consultados na Nota Fiscal (FT0904):

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No XML da fatura os valores das despesas serão discriminados na tag CargoNoAfecto e no bloco DescuentoCargoCabecera:

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3) Guia de Remissão de Exportação:

Requisitos para autorização de Remitos de Exportação:

Cliente do tipo Estrangeiro ou Trading (CD0704)
Módulo de Exportação implantado (CD0101/EX0180)
Natureza de Operação com o parâmetro "Tipo Afectación IGV" indicando "Exportação", Tipo de tributação Isenta (CD0609)

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Série do tipo "Guia de Remissão" para a empresa (FT0110)
Apenas na implantação: inserir dois registros conforme exemplo abaixo no programa Registro Documentos Exportação - EX0070. Estes documentos serão utilizados posteriormente para preenchimento no processo de exportação.
- Documento para: Declaração Aduaneira de Mercadorias DAM
  - A descrição deste registro deve obrigatoriamente conter a sigla DAM, seja no início ou final da descrição.

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- Documento para número de volumes

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Para as Guias de Remissão de Exportação o local de entrega deve ser o endereço do recinto aduaneiro ou armazém temporário pelo qual a mercadoria irá passar ou ficar armazenada. Por isso, será necessário informar endereço e UBIGEO do ponto de Embarque do Itinerário do processo de exportação. Caso o endereço esteja sem informação, será retornado erro e o XML não será gerado (CD2566).
- Para exportações via aérea ou marítima, deverá ser informado o código e descrição do aeroporto ou porto, respectivamente, conforme os catálogos 63 (portos) ou 64 (aeroportos).
- Para exportação via aérea ou via terrestre, deverá ser indicado o RUC do local de recebimento/armazenamento da mercadoria e o código do estabelecimento anexo

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OBS: a indicação do tipo de transporte (terrestre/aéreo/marítimo) é realizado na Manutenção do Processo de Exportação (EX3001)

Pedido de Venda para o emitente estrangeiro com processo de exportação vinculado, utilizando a natureza de operação de exportação (Implantação de Pedidos). Informar o Tipo Fatura como um tipo de Exportação: códigos 0200 até 0208.
Geração do Remito - pode ser utilizado tanto o processo embarque-remito como o processo embarque-fatura-remito (FT1335).
Manutenir o remito e informar (FT1331):
- Data inicial de traslado
- Motivo: 09 - Exportação
- Condutor e Placa do veículo, quando o transporte for privado.

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Manutenir o processo de exportação e informar (EX3001):

- Aba Transporte
  - Indicar a via de transporte do processo de exportação:

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OBS: Todos os tipos de via de transporte diferentes de aéreo ou marítimo serão considerados como transporte terrestre.

- Aba Documentos
  Inserir o número da DAM (Declaração Aduaneira de Mercadorias), utilizando o código de documento cadastrado no EX0070. Este documento dever conter 18 caracteres incluindo o traço "-".

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- - Inserir o número de volumes que serão transportados na guia de remissão, utilizando o código para o documento de volumes cadastrado no EX0070.

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- - Lista de documentos informados para conferência:

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Com as informações acima será possível solicitar a autorização do comprovante eletrônico.

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default	no
referencia	mft_perc

Extensão Empresa Internacional (CD0104A):

Disponibilizado o campo Agente de Percepção para indicar se a empresa é um Agente de Percepção.

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Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182):

Foram inclusos os campos Imp Percepção e % Taxa Especial para indicar se o imposto de valor agregado é do tipo percepção e qual a alíquota especial a ser utilizada quando a empresa e o emitente forem agentes de percepção.

O campo Imp Percepção será habilitado somente se o Tipo de Imposto for Imposto de Valor Agregado.

O campo % Taxa Especial será habilitado somente se o campo Imp Percepção estiver marcado. Esta alíquota será utilizada no cálculo da nota fiscal quando a empresa e o cliente forem agentes de percepção.

Quando o imposto for de percepção, não será obrigatório informar o Código Fiscal do Imposto.

Quando o imposto for de percepção, o valor base deste imposto no cálculo da nota fiscal será o valor do item + valor dos impostos de IVA que não são de percepção.

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Impostos para Cálculo de Faturas (CD0184):

Permite informar um imposto de IGV e um de Percepção para a parametrização indicada.

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Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) / PD4000 HTML:

Adicionada validação para que não permita a inclusão de um pedido quando selecionada a opção 2001 - Operación sujeta a Percepcion.

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default	no
referencia	mft_inafec

Para realizar o cálculo de itens com imposto do tipo "Inafecto", são necessárias as seguintes parametrizações:

1) Código fiscal do imposto cadastrado com o código 9998 (CD0195 - Manutenção código fiscal imposto)

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2) Imposto com alíquota 0% e o código fiscal cadastrado anteriormente (CD0182 - Manutenção de imposto)

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3) Item com o imposto de alíquota 0% vinculado (CD0903 - Manutenção de Itens)

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4) Geração de pedidos, remitos, faturas.

Gerar pedidos, remitos, faturas conforme o processo da empresa.

Incluir o item com o imposto inafecto.

O imposto de IVA 0% será gerado na fatura porém não será integrado com o contas a receber.

Vide documentação da funcionalidade: 18080877 DMANMI03-13169 DT Alíquota IVA 0 para Impostos Faturas RE e FT CD0182

5) Autorizar o comprovante eletrônico (FT4090)

No PDF e XML o item e imposto será gerado como no exemplo abaixo:

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default	no
referencia	ent_gra

Para realizar o cálculo de uma Entrega Gratuita Inafecta, são necessárias as seguintes parametrizações:

1) Código fiscal do imposto cadastrado com o código 9996 (CD0195 - Manutenção código fiscal imposto), conforme catálogo 5 da SUNAT:

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2) Imposto com alíquota 0% e o código fiscal cadastrado anteriormente (CD0182 - Manutenção de imposto):

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3) Natureza de operação Inafecta (CD0609 - Manutenção de Natureza de Operação):

Parametrizar uma natureza de operação que calcula impostos, não gere duplicata e que tenha uma opção Inafecta parametrizada no campo Tp Afetação IGV, conforme catálogo 7 da SUNAT para o código de tributo 9996 (Gratuito):

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4) Natureza com o imposto de alíquota 0% vinculado (CD0184 - Impostos para Cálculo Remito/Fatura):

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5) Geração de pedidos, remitos, faturas:

Gerar pedidos, remitos, faturas conforme o processo da empresa.

Informar um desconto de 100% a nível de pedido/fatura. É necessário que seja informado os valores de preço unitário do item, visto que o XML necessita dos valores para referência.

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