Criar nova Rotina XXXX - Cadastrar Grupo Inservível 

1 . Criar a opção Incluir:

• Código Inservível ( Código automático )
• Amperagem ( Numérico Inteiro)
• Peso Caraça/KG ( Numérico Decimal)
• Valor na Venda ( Numérico Decimal)
• Valor na Compra ( Numérico Decimal) - (IS NULL)
• Criar permissão de acesso para incluir

• Validar permissão de acesso ao botão incluir

2. Criar opção Editar:

• Pesquisar por Amperagem e Código
• Permitir alterar todos campos exceto Código(automático) 
• Gravar log de alteração para manter rastreabilidade
• Criar permissão de acesso para editar

3 . Criar opção Excluir:

• Deverá ser realizada exclusão lógica conforme ocorrência no cadastro do produto, gravando dtexclusão
• Criar permissão de acesso para excluir
• Validar permissão de acesso ao botão excluir 

4. Criar opção Pesquisar:

• Código inservível
• Amperagem

4.1 Listar todos os códigos cadastrados na planilha de acordo com os filtros informados.

Observação: o código gerado é vinculado a um produto na rotina 203 - Cadastrar Produto para a formação do valor do desconto ou do valor de compra da carcaça de bateria.

Criar nova rotina: XXXX - Movimentação de Inservível 

1. Criar tabela da movimentação com o nome [PCMOVINSERVIVEL]

1.1 Criar Opção Inserir (somente via pedido de vendas ou movimentações de cancelamento e devolução). Com os seguintes campos na Rotina:

• Numero Transação do Crédito/Débito (Numérico Automático)
• Código do Cliente (Pesquisa cadastro cliente)
• Nome do Cliente
• UF (Sigla do Estado)
• Cidade (Nome Cidade)
• Data de Inclusão (SYSDATE)

• Data de validade (Somente para Débitos)

  - Para determinar a data de validade do Débito, o sistema deverá realizar o seguinte calculo: [Data de inclusão + Prazo de Devolução de Carcaça (Criado na HIS.01837.2016)
  Exemplo:

  DTINCLUSAO = 01/01/2016
  Prazo para devolução de carcaça = (20 dias) campo informado no cadastro do cliente
  Data de validade = 21/01/2016.
  
  -  Caso seja nulo não expira

• Numero Pedido [PCPEDC.NUMPED]
  -  Valor Total Pedido

• Numero Nota Fiscal (PCNFSAID.NUMNOTA)
  -  Valor Total Nota Fiscal (Total somente dos produtos Bateria [Flag "Permite Devolução de Carcaça" ="S" HIS.01157.2016]

• Código Produto (Produto Bateria)
• Descrição Produto Bateria(Produto Bateria)
• Quantidade Vendida (quantidade do produto Bateria)
• Saldo de Carcaça em (KG): (Numérico Decimal) - Caso tenha desconto em carcaça no pedido
• Saldo de Carcaça em Valor R$: (Numérico Decimal) - Caso tenha desconto em carcaça no pedido
• Status do Saldo
  -  Pendente Total : (sem utilização: Vencido ou a Vencer)
  - Pendente Parcial: ( Crédito utilizado parcialmente como desconto nos pedidos de venda)

• Histórico (Varchar2[60]) – (Gravar ao movimentar o saldo crédito/débito). Obrigatório.

Exemplo 1: Rotina 316/336 - Desconto Carcaça - Numero Pedido: 10000000 [ Lançamento (-)débito ]

Exemplo 2: Rotina PCSIS329 - Pedido Cancelado - Numero Pedido: 10000000 [ Lançamento (+)Crédito]

• Código do RCA
• Nome do RCA
• Tipo Entrega (Verificar o veiculo que está vinculado a transportadora do pedido de venda , o campo [ PCVEICUL.Proprio ])
  
  - (TR) Transportadora esse campo virá no relatório como TR, quando o campo PCVEICUL.Proprio = ´´N``
  - (CA) Caminhão / Carro Próprio esse campo virá no relatório como (CA), quando o campo PCVEICUL.Proprio = ´´S``

• Tipo Venda ( SR - Quando campo ´´Devolução de Carcaça = N`` senão (CR) HIS. da rotina 316. Verificar a Flag de Devolução de carcaça gravada no cabeçalho pedido
  - Com Retorno de Carcaça (CR)
  - Sem Retorno de Carcaça (SR) 

• Data Exclusão
• Filial

2. Criar a opção Pesquisar com os seguintes filtros

• Filial
• Código Cliente
• Status
• Pendente Total : ( sem utilização: Vencido ou a Vencer)
• Pendente Parcial: ( Crédito utilizado parcialmente como desconto nos pedidos de venda)
• Rota Entrega (Criar campo no cadastro do cliente para inserir a Rota de entrega do cliente criado na HIS.02859.2016) 
• Permitir após filtrar e mostrar na planilha, permitir impressão da pesquisa, com os campos do critério 1. (RELATORIO padrão e Customizado)

3. Criar a opção Excluir

3.1 Criar permissão de acesso na rotina 530, nome da permissão: ´´Permite excluir Créditos/Débitos de inservíveis por cliente.`` Default = Não

3.2 Ao excluir um débito, o sistema deverá gerar um contas a receber em aberto do valor da carcaça para o cliente.

Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda - Criar processo de venda com desconto de carcaça de bateria

Observação: criar vínculo com rotina que controla carcaças (exemplo de baterias) que permita desconto no produto baseado no cadastro do grupo de inservíveis. 

1. Deverá criar flag na planilha de item Aba F5 e Aba F6 com nome ´´Devolução de Carcaça`` S/N Default= ´´Não``;

2. Somente será possível marcar a opção Devolução de Carcaça, para os itens que tiverem a Flag ´´Aceita troca de inservível``criada conforme a solicitação HIS.01157.2016, marcada como igual a ´´Sim``;

2.1 Caso tenha selecionado opção Devolução de Carcaça =´´Sim``, o sistema deverá verificar o vínculo da carcaça (exemplo bateria) com o produto inservível. Esse vinculo foi criado na solicitação HIS.01157.2016;

2.2 O sistema deverá acrescentar no PTABELA sem imposto o valor da carcaça, gravado na tabela de produto inservível. Exemplo: 

PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto +( Qt * ValorCarcaça)
= 100,00 + (33,00 *1)
PTABELA sem imposto = R$133,00

Observação: o acréscimo deve ser aplicado da mesma maneira que o acréscimo de PFisica, para que seja exibido ao pesquisar o item já com o valor da carcaça (de bateria) acrescido no produto. 

2.2.1 O preço demonstrado antes da inserção na planilha, já deverá vir composto pelo valor da carcaça;

2.2.2 Adicionar este acréscimo de Carcaça (de bateria) na origem preço;

2.3 A rotina deverá verificar se existem ´´Débitos`` vencidos na nova rotina criada conforme a solicitação HIS.01158.2016;

Observação: nessa nova rotina deverá existir campo de Data de Validade. Caso exista algum vencido o sistema não deverá permitir conceder novos descontos de carcaça em produtos (bateria) (flag na planilha de item aba F5 e aba F6, opção Devolução de Carcaça).

2.3.1 Caso a flag da planilha de item aba F5 e aba F6, Devolução de Carcaça esteja igual a Sim, o sistema deverá retirar o valor da carcaça que foi acrescentado no item 2.2. Exemplo:

PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto -( Qt *ValorCarcaça)

2.4 O sistema deverá gravar nos itens pedido o Desconto Carcaça caso tenha sido retirado do valor conforme item 2.3, pois será demonstrado em relatório;

3. Ao gravar o pedido, caso não haja acréscimo da carcaça, o sistema deverá realizar um lançamento em ´´Débito`` conforme opção Incluir descrita na solicitação HIS.01158.2016;

4.  O sistema deverá verificar se o ´´Veículo`` vinculado a Transportadora está marcado como ´´Carro Próprio ou Transportadora`` ( PCVEICUL.Proprio) e gravar esta informação no cabeçalho do pedido, pois será utilizado em relatório;

5. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criada conforme a solicitação HIS.01158.2016, a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de bateria);

6. Gravar no cabeçalho do pedido o campo Rota Entrega (Criar campo no cadastro do cliente para inserir a Rota de entrega do cliente conforme solicitado na HIS.02859.2016);

7. Ciar serviço para controle de conta corrente RCA.

Rotina 336 - Alterar Pedido de Venda deverá possibilitar oferecer desconto nos produtos carcaça (exemplo bateria), caso o cliente devolva a carcaça da mesma.

1. Criar flag no item do pedido com nome ´´Devolução de Carcaça`` Sim ou Não Default= Não;

2. Ao inserir item novo possibilitar marcar essa flag de Devolução de Carcaça;

2.2 Caso marcada a flag o sistema deverá retirar do valor do produto, ou seja, o valor da carcaça, movimentando o saldo no conta corrente de carcaça (de bateria);

2.2.1  O valor do item inserido já será composto pelo valor da carcaça. Veja o exemplo abaixo:

EX: PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto +( Qt * ValorCarcaça)
= 100,00 + (33,00 *1)
PTABELA sem imposto = R$133,00

Observação: o acréscimo deve ser aplicado da mesma maneira que o acréscimo de PFisica, para que seja exibido ao pesquisar o item já com o valor da carcaça (exemplo de bateria) acrescido no produto.

2.2.2 No caso de marcar a opção ´´Devolução de Carcaça`` Sim ou Não Default= Sim. Conforme o exemplo anterior o sistema deverá exibir somente R$100,00 retirando o valor de R$33,00 proveniente da carcaça de bateria;

2.3 A rotina deverá verificar se existem "Débitos" vencidos na nova rotina criada conforme solicitado na HIS.01158.2016. Nessa nova rotina existe campo de Data de Validade. Caso exista algum vencido para o cliente do pedido, o sistema não deverá permitir conceder novos descontos de carcaça em produtos (bateria). Deverá exibir mensagem de aviso ao usuário : ``Existem débitos de carcaça de baterias em aberto.``

3. Caso o usuário desmarque a opção de Devolução de Carcaça, o sistema deverá o voltar o valor do produto agregando o valor do desconto da carcaça novamente para o item e no totalizador do pedido, estornando a movimentação de Débito da conta corrente de carcaça, gerada na venda ou na nova inclusão de um item;

3.1 Quando houver recálculo do Plano de Pagamento, ou outra operação que altere o valor do desconto, o sistema deverá considerar o desconto de sucata já concedido nos itens;

4. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] conforme solicitação na HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de Bateria);

5. Criar botão: ´´Tipo Entrega``;

5.1 Permitir alterar o tipo entrega conforme opções (Transportadora ou Carro Próprio);

5.2 Criar permissão de acesso na 530 para alterar o Tipo Entrega;

6. Não será possível controle de sucata nas vendas de Produto que possui Embalagem ou Cesta/Kit;

7. O sistema deverá validar todas as demais condições comerciais do cliente;

8. Gravar no cabeçalho do pedido o campo Rota Entrega (Criar campo no cadastro do cliente para inserir a Rota de entrega do cliente conforme solicitado na HIS.02859.2016).

Criar novo campo na rotina 302 - Cadastrar Cliente

1. Criar campo: Prazo para devolução de Carcaça [Numérico Integer];

Dica do campo: Esse prazo para devolução de carcaças (de baterias) expresso em dias corridos, será utilizado para validar as devoluções de Carcaça de Baterias que estão em aberto ou vencidas.

2. Gravar log de alteração desse campo.

Criar novo campo na rotina  302 - Cadastrar Cliente

1. Complemento da historia : HIS.01837.2016;

2. Criar campo campo ´´Rota de Entrega``;

Dica do campo: Ação relacionada com campo de ´´Código Automático`` e Descrição da Rota (Varchar2);

3. Vincular no cliente o Código dessa Rota, para poder ser criado filtros por esse campo em relatórios.

Rotina 1303 - Devolução de Cliente 

1. Ao devolver uma NF será necessário estornar as movimentações de inservível/sucata quando esta ocorreu em alguns dos itens;

2. Gravar histórico da rotina que realizou a devolução conforme solicitado na HIS.01158.2016 para garantir rastreabilidade. 

Rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente 

1. Ao cancelar uma Devolução é necessário retornar as movimentações de troca de sucata quando esta ocorreu em alguns dos itens e o pedido também for cancelado;

2. Gravar histórico da rotina que realizou o cancelamento da devolução conforme solicitado na HIS.01158.2016 para garantir rastreabilidade.

Rotinas 329 - Cancelar Pedido de Venda, 1401 - Lançar Corte e 1409 - Cancelar Nota Fiscal / Cupom Fiscal. Ao cancelar um pedido ou nota fiscal de venda, ou realizar cortes na nota fiscal de venda, o sistema deverá verificar se existiu algum desconto de Devolução de Carcaça e desfazer a movimentação.

Rotina 329

1. Ao cancelar um pedido ou item do pedido o sistema deverá verificar se o item aceita troca de inservível (opção ´´Aceita troca de inservível`` conforme a HIS.01157.2016) e estornar a movimentação realizada na venda;

2. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criado conforme a HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de bateria);

Rotina 1409

1. Ao cancelar uma NF será necessário estornar as movimentações de venda com Devolução de Carcaça quando esta ocorreu em alguns dos itens e caso pedido também for cancelado. Se a devolução ocorrer deixando pedido sem cancelar, não movimentar sem cancelamento;

2. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criado conforme a HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de bateria). 

Rotina 1401

1. Ao realizar corte do item do carregamento que aceita Troca de inservível (opção ´´Aceita troca de inservível" HIS.01157.2016)o mesmo deve movimentar o saldo de conta corrente de Sucata do cliente bem como recalcular o cabeçalho do pedido;

2. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] conforme a HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de bateria).

Rotinas 2500 - Atualizar Banco de Dados e 2596 - Integração Dados Externos - Força de Vendas validar o processo de Inservível - Carcaça

1. Ao realizar importação de pedidos de venda o sistema deverá validar se existe item que aceita troca de inservível (opção ´´Aceita troca de inservível`` conforme solicitado na HIS.01157.2016), e caso a opção Devolução de Carcaça= Sim (HIS.01531.2016) o sistema deverá exibir o valor do produto sem o valor de desconto de carcaça e esse valor movimentar no conta corrente de carcaça de bateria;

2. O força de vendas terá que enviar o campo Devolução de Carcaça = Sim, para realizar a movimentação do conta corrente, e caso seja nulo não haverá movimentação e o valor será cheio, ou seja, o preço sem imposto + valor da carcaça;

3. Deverá enviar o campo ´´Tipo Entrega`` podendo ter 2 valores (novos campos);

• CR: Carro Próprio
• TR: Transportadora

4. Deverá enviar o campo Rota Entrega (Criar campo no cadastro do cliente para inserir a Rota de entrega do cliente conforme solicitado na HIS.02859.2016).

Rotina 203

1 - Criar Flag "Aceita troca de inservível" S/N - Default = N 

 2 - Criar campo "Código Inservível"[...] Abrir tela de pesquisa do item inservível[História : HIS.01155.2016] permitindo selecionar um único código.

2.1 - A seleção do codigo inservível so apresentará opção de valor igual a SIM, se o critério 2 for igual a "SIM"
3 - Criar campo: "Carcaça de Bateria" S/N - Default = N "Aceita Nulo" 
4 – Criar permissão de acesso na rotina 530 para a Flag "Aceita troca de inservível".

ROTINA: 1301 - Compras 

Obs.:(deverá atualizar os custo gerenciais, alimentar os estoque gerenciais e contábil)

0 - Utilizar o Serviço do Vendas criado para realizar as movimentações de Débito/credito (Entrada e devolução) na tabela que irá controlar o saldo de Carcaça de Baterias (informar o nome do serviço criado pelo vendas e historia). 

1 - Quando o usuário selecionar o tipo entrada R, deverá ser apresentado um novo flag "Entrada de Inservível", onde essa opção marcada irá listar todos os produtos que estão cadastrado como Inservível.

1.1 - Ao realizar entrada de tipo Simples Remessa do produto Carcaça/Sucata Bateria (Carcaça de Bateria:" S/N da história: HIS.01157.2016) o sistema deverá questionar o usuário se ele deseja informar o numero da transação do conta corrente de sucata.

1.2 - Esse número de transação/movimentação foi gerado na saída, e gravado na tabela de movimentação de carcaça de baterias.(HIS.01158.2016)

1.3 - Se o usuário escolher que não deseja informar um numero de transação de movimentação de carcaça de baterias o sistema deverá movimentar o conta corrente de Carcaça de Baterias para este cliente, relacionado ao Fornecedor lançando um Crédito (+), entrando quantidade em "KG"da carcaça no estoque;

1.3.1 - Se não houver numero de transação de movimentação da carcaça, deverá gerar o contas a pagar.

2 - Se o usuário escolher que deseja informar um numero de transação de movimentação de sucata o sistema deverá apresentar a ele as movimentações das carcaças de pertinentes ao cliente relacionado ao Fornecedor e Produto Sucata, ele escolhe e confirma.

3 - Ao informar uma movimentação manual de sucata o sistema irá movimentar o saldo da transação selecionada, podendo ser esta parcial.

4 – Serviço do vendas irá fazer o processo de gravação e atualização conforme solicitado - Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criado na história HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de Sucata de Bateria.

ROTINA: PCSIS1302 - Devolução a Fornecedor

1 - Ao realizar uma devolução a fornecedor do Produto caracterizado como Sucata o sistema deverá realizar a devolução de entrada no estoque e estornar a movimentação realizada na conta corrente de carcaça de bateria para o cliente relacionado ao Fornecedor;

1.1 - Deverá verificar se foi gerado contas a pagar na entrada, para estornar na devolução, caso SIM deverá fazer a mesma tratativa de devolução atual.

2 – Serviço do vendas irá atualizar - Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criado na história HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de Sucata de Bateria.



ROTINA: PCSIS1307 - Cancelar nota fiscal de entrada 

1- Ao realizar um cancelamento de entrada Simples Remessa do Produto caracterizado como Sucata o sistema deverá cancelar a nota de entrada movimentando estornando o estoque do produto carcaça, e também estornar o conta corrente de carcaça de bateria para o cliente relacionado ao Fornecedor.

2 - Serviço do vendas irá atualizar - Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criado na história HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de Sucata de Bateria.


ROTINA: PCSIS1327 - Cancelar NF de devolução a fornecedor

1- Ao realizar um cancelamento da devolução de entrada Simples Remessa do Produto caracterizado como Sucata o sistema deverá estornar o cancelamento de devolução de sucata para o cliente relacionado ao Fornecedor e estornar a movimentação realizada na conta corrente de carcaça de bateria.

2 – Serviço do vendas irá atualizar - Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criado na história HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de Sucata de Bateria.

1. Acesse a rotina 329 na versão indicada acima ou superior;

2. Acesse a aba Cancelamento de Pedido, sub-aba Critérios de Pesquisa, informe os campos e opções conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

3. Selecione pedido desejado e clique o botão Cancelar;

4. Marque a opção Sim na tela Confirmação e informe a tela Motivo Cancelamento. 

Observações:

• Ao cancelar um pedido ou item do pedido o sistema verifica se o item Aceita Troca de Inservível, cadastrado na rotina 203 – Cadastrar Produto, e assim, estorna movimentação realizada na venda;
• Também, no histórico de movimentação da rotina 3367 é exibida a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata/inservível de bateria.
  
  - Neste exemplo cancelamos um Pedido na rotina 329.

- Exemplo de cancelamento de Item inservível realizado na rotina 329.

1. Acesse a rotina 1409 na versão indicada acima ou superior;

2. Informe os campos e opções da caixa Dados do Cancelamento e clique o botão Pesquisar;

3. Selecione o pedido desejado na planilha Notas de Saída e clique o botão Cancelar NF;

4. Na tela Motivo Cancelamento informe o campo Motivo do Cancelamento e clique o botão Confirmar.

Observação: quando cancelada uma NF na rotina 1409 é realizado estorno das movimentações de venda com devolução de carcaça/inservível.

1. Acesse a rotina 1401 na versão indicada acima ou superior;

2. Informe o Nº Carregamento, Produto, Motivo do Corte e Qtd. Separada;

3. Clique o botão Corte;

Obervação: ao realizar o corte do item do carregamento que aceite Troca de Inservível, é realizada movimentação do saldo de conta corrente de sucata/inservível do cliente, bem como, recálculo do cabeçalho do pedido. 

• Neste exemplo, foi realizado corte de item na rotina 1401 e visualizamos a   movimentação realizada através do histórico da rotina 3367.