Histórico da Página

...

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma interface em PO-UI a fim de melhorar a usabilidade e navegabilidade para usuários do BackOffice de Escritórios de Advocacia.

...

• DJURFAT1-12924
  • Criar as tabelas para o Cadastro de Rotinas Customizadas
    • Criar a tabela de campo de filtro da rotina
    • Criar a tabela de rotinas disponíveis para vincular no PagPFS

03. SOLUÇÃO

• DJURFAT1-

...

• Agora quando o usuário tem permissão em mais de uma Filial e ele for incluir um novo titulo irá aparecer uma modal para que selecione uma filial
• Caso ele só tenha permissão para uma filial, ele irá direto para a tela de inclusão, sem ver a modal
• Os combos agora passam a filtrar a Filial conforme ocorre no Protheus
  • OBS: Esse tratamento é mais evidente em combos de Fornecedor/Cliente. E o comportamento é replicado das telas do Protheus, então combos que não filtram pelo Protheus como o Tipo do Titulo, continuam a trazer todos os registros
• Ao entrar na tela de Titulo e de Desdobramento o sistema puxa os parâmetros "MV_JUTPROJ" e "MV_JCONORC" e executa a regra de exibição/obrigatoriedade dos campos de Projeto e Item de Projeto
• O campo de Moeda agora é um Combo, mas o comportamento geral da tela é mantido, como a disponibilidade do Campo de Taxa só ser habilitado se o valor for diferente de Real
• A query da Consulta de Títulos da base agora retorna somente as filiais que o usuário tem acesso

• 12925
  • Criar a tela no PagPFS para o Cadastro de Rotinas Customizadas

• DJURFAT1-12945
  • Criar a tela de Consulta e de Cadastro da Rotina 
  • Ajustes extras:
    • Implementar o Filtro de Valor na tela de Titulo a Pagar (PagPFS)
    • Implementar validação do parâmetro de Tipo de Anexos (MV_JDOCUME) para não apresentar os componentes de anexo quando o parâmetro for diferente de 2- Base de Conhecimento
    • Implementar validação no Cadastro de Título para não mostrar o Step de Complementos caso a base não tenha o campo de PIX do Pagar

• DJURFAT1-12948
  • Apresentar as Rotinas Customizáveis cadastradas nas telas de Títulos a Pagar, Desdobramento e Pós-pagamento
    • Ao clicar na ação deverá ser redirecionado para a tela de Consulta, filtrando os registros a partir da Chave informada
    • Permitir salvar e vincular a chave ao usuário
  • Na tela de consulta, implementar o campo de Filtro, permitindo o usuário filtrar os resultados pelos campos informados na OHY
  • Ajustar a cópia de título pois está bloqueando os campos chave, impedindo o usuário de realizar o cadastro do novo título

• DJURFAT1-13324 
  • Alteração de "Copiar Título" para "Copiar" no CP;
  • Título da rotina, ajustar acentuação.
  • ToolTip do campo Tela, remover o PagPFS.
  • Tirar das descrições o nome "rotina".
  • Segunda palavra inicia com minúsculo.
  • Ajustar o botão de "Incluir novo registro" para "Incluir".
  • Padronizar como "Voltar" em vez de "Cancelar" os botões.
  • Mensagem está como "Há campos do obrigatórios...". Ajustar. No CP a mensagem também não está legal.
  • "Os campos não preenchidos são: ..." está com o acento errado na palavra título (titúlo).
  • Ajustar a msg indicando que o campo não foi encontrado na tabela, não no ambiente.
  • Ajustar coluna "Tipo" para não ficar incompleta.
  • Na cópia do Título não deve copiar o valor da Linha Digitável (E2_LINDIG) - nem o E2_CODBAR.

• DJURFAT1-13406
  • Possibilitar nas telas de Desdobramento e Pós pagamento informar valores negativos
  • Ajustar a disponibilidade dos campos quando o Tipo de Conta da Natureza for Banco/Conta conforme ocorre na rotina padrão

03. SOLUÇÃO

• DJURFAT1-11464
  • Agora quando o usuário tem permissão em mais de uma Filial e ele for incluir um novo titulo irá aparecer uma modal para que selecione uma filial
  • Caso ele só tenha permissão para uma filial, ele irá direto para a tela de inclusão, sem ver a modal
  • Os combos agora passam a filtrar a Filial conforme ocorre no Protheus
    • OBS: Esse tratamento é mais evidente em combos de Fornecedor/Cliente. E o comportamento é replicado das telas do Protheus, então combos que não filtram pelo Protheus como o Tipo do Titulo, continuam a trazer todos os registros
  • Ao entrar na tela de Titulo e de Desdobramento o sistema puxa os parâmetros "MV_JUTPROJ" e "MV_JCONORC" e executa a regra de exibição/obrigatoriedade dos campos de Projeto e Item de Projeto
  • O campo de Moeda agora é um Combo, mas o comportamento geral da tela é mantido, como a disponibilidade do Campo de Taxa só ser habilitado se o valor for diferente de Real
  • A query da Consulta de Títulos da base agora retorna somente as filiais que o usuário tem acesso

• DJURFAT1-11612
  • Criada a tela de pós-pagamento
  • Incluindo modo de visualização dos dados da Baixa
    • Campos de Titulo bloqueados quando o titulo estiver baixado
    • Opção de exclusão de desdobramento bloqueado quando o titulo estiver baixado
    • Ao entrar no Desdobramento, os campos ficam bloqueados para alteração
    • A aba de Pós-pagamento é habilitada permitindo Incluir, Alterar e Excluir Pós-pagamento

• DJURFAT1-11463
  • Agora ao gerar o relatório o sistema retorna erro se o usuário não tiver acesso a pasta destino
    • O relatório também utiliza o filtro de status
  • Foram apresentados vários pontos pequenos de melhoria na apresentação para a Cascione
    • O usuário utiliza uma tela menor que a dos notes, quando entra na aba de desdobramento o botão de Incluir/Voltar ficava escondido por conta do Scrool
    • Os dados de Despesa quando o usuário vai cadastrar desdobramento de Despesa de cliente passam a ser inicializados após selecionar o Tipo de Despesa
    • O campo de Vencimento Real foi abreviado de "Data do Vencto Real" para "Data Vencto Real"
  • Ajustes diversos no modo de visualização quando o titulo está parcial/totalmente baixado
    • Campo de Valor e Natureza ficam bloqueados após uma baixa parcial
    • Filtros de Fornecedor e Natureza na tela de consulta passam a considerar a Filial do Cliente como filtro, antes trazia todas
    • Nas abas de Desdobramento e Pós-pagamento havia momentos em que se a coluna não tivesse dados em nenhuma linha, a coluna posterior sobrepunha a anterior
      • Para evitar tal comportamento as colunas agora possuem um tamanho fixo
    • No Cadastro do Titulo era possível selecionar tipo de natureza "Pós-pagamento"
      • Agora o campo passa a não apresentar mais esse tipo de natureza.
      • Comportamento foi replicado para dentro do cadastro de Pós-pagamento

• DJURFAT1-11605
  • Agora o campo de Caso é habilitado para o usuário quando o parâmetro MV_JCASO1 indicar numeração única
    • Quando o usuário selecionar o Caso, o campo de Cliente será preenchido com o Cliente do Caso
      • O Campo de Cliente então será bloqueado podendo ser habilitado quando o usuário limpar o campo de Caso
  • Bloquear os campos de Impostos quando o titulo estiver Parcial/Totalmente baixado
  • Ajuste na autenticação para utilização do projeto em ambiente de desenvolvimento

• DJURFAT1-11851
  • Criado tratamento verificando o Tipo de Titulo. Se o Tipo estiver no parâmetro MV_TIPIMP, irá validar se a natureza selecionada é do tipo "6- Obrigações"
  • O step de Desdobramento e a parte de Detalhamento não são apresentadas quando o usuário selecionar um Tipo de Titulo contemplado no MV_TIPIMP, "TXA" e "PR"
  • Ajuste no Salvar e Savar e criar novo para não validar o Detalhamento quando o Tipo do titulo estiver no Parâmetro ou "TXA" ou "PR"

• DJURFAT1-11870
  • Criado os campos da Aba Administrativo e Bancário no Step Geral na aba de Informações adicionais
    • A aba é habilitada na alteração/visualização do registro  assim como o Step de Impostos

• DJURFAT1-11717
  • Criado botão de Copiar titulo no Grid de Consulta.
    • Ao clicar, irá abrir a tela de cadastro de titulo, replicando os dados do titulo original
    • As abas Informações adicionais, Impostos e Desdobramentos ficam bloqueadas
    • Ao salvar, deve manter as validações, inclusive validar se o Titulo já existe para não haver duplicata da chave do titulo
    • Ao utilizar o Salvar e Criar novo, irá redirecionar para a tela de cadastro, porem sem preencher nenhum dos campos. Mantendo somente a Filial do Titulo anterior informado
    • Se o titulo original permitir Detalhamento, irá sugerir os dados de detalhamento também
    • Se o titulo original for com Desdobramentos, não irá inserir os desdobramentos (Será feito em issue posterior)

• DJURFAT1-12114
  • Quando clicar no botão de Copiar titulo e o Titulo for uma Transitória
    • Irá direcionar para a tela de cadastro de titulo, aonde o usuário terá de complementar o titulo
    • Ao salvar os dados do titulo, os desdobramentos do Titulo de origem serão copiados, exceto se o desdobramento for do tipo "Despesa de cliente", "Transitória" e/ou "Transitória pós-pagamento"
    • Após realizada a cópia, recarrega os dados em tela permitindo que o usuário entre no Step de Desdobramento para então ajustar/adicionar desdobramentos

• DJURFAT1-11591
  • Quando o usuário realizar um filtro e entrar no titulo, quando retornar, esse filtro deve ser utilizado para a consulta de títulos.
    • Os filtros a serem mantidos são os realizados no Accordion de Filtros. O por status continua sendo reiniciado quando o usuário voltar para a tela de consulta.
  • Realizado ajuste nas regras de Filtro, ordenação, quantidade de itens por pagina, paginação (Mostrar mais do grid) e filtros por status

• DJURFAT1-12368
  • Agora quando o usuário estiver criando um novo Titulo, ao salvar, independente de ser transitório ou não, irá manter na tela de cadastro
    • Obs: Quando é realizada uma alteração na tela de Cadastro, o sistema mantem a regra de retornar para a tela de Consulta
  • Implementado o campo de Forma de Pagamento
    • Obs: O campo está como obrigatório por conta da Levy, quando for realizada a criação da Configuração de perfil, essa obrigatoriedade será removida do Front e passará a ser informada pelo Back
  • Os combos agora estão retornando somente registros Habilitados
    • Combos alterados: Natureza, Fornecedor, Cliente, Caso, Escritório, Centro Custa, Solicitante
    • O comportamento tem de ser o mesmo tanto na tela de Cadastro de titulo quanto de Desdobramentos/Pós-pagamentos
  • Simplificada a Label do Campo "Taxa Moeda" para "Taxa"
  • Realizado ajuste para replicar o Histórico do detalhamento para o Titulo

• DJURFAT1-11416
  • Realizada migração do PO-UI da Versão 3 para a Versão 4
    • Como pré-requisito da atualização o Angular foi migrado da Versão 10 para a Versão 11 
  • Criada a tela de consulta de anexos
  • Implementado o redirecionamento da tela de Consulta para a tela de Consulta de Anexos quando há algum desdobramento com anexo vinculado
    • Quando não há anexo vinculado é apresentado o ícone, porem ele se mantem inativo
  • Implementado nos Grids de Desdobramento e Pós-pagamentos, presentes dentro da tela de Titulo quando o mesmo é Transitório, o botão de Consulta de anexos
    • O botão irá redirecionar o usuário para a tela de Consulta de Anexos, demonstrando somente os anexos daquele registro em especifico
    • Caso não haja anexos vinculados a aquele registro, o botão fica inativo
  • Implementada área Drag'n Drop no Accordion de Detalhamento (presente na tela de cadastro de titulo quando o titulo não é transitório)
    • A área de Drag'n Drop, assim como o botão de "Ver anexos" só serão disponibilizados para o usuário depois que ele cadastrar o Titulo, ou seja, no modo "Alteração/Visualização"
  • Implementada área Drag'n Drop nas telas de Cadastro de Desdobramento e Pós-pagamento
    
    • Para o Desdobramento e Pós-pagamento é possível vincular o anexo ainda na Criação de um novo registro
    • O botão "Ver anexos" só será habilitado para o usuário no modo alteração, visto que na inclusão não há anexos a serem consultados pois o registro pai não foi criado

• DJURFAT1-11639
  • Criado o novo campo de "Parcelamento de Título" na inclusão do Título
    • Ao checar o campo a área de Detalhamento e o Step de Desdobramento não serão apresentados, visto que o título origem não permite inclusão de Desdobramentos
    • Para acessar a Modal com as informações do Desdobramento é necessário preencher os campos do Título a Pagar corretamente e quando o usuário for salvar irá apresentar a modal.
      • A modal contem os campos de "Condição de Pagamento", "Numero de Parcelas", "Tipo de parcelamento", "Período de parcelamento" e "Histórico"
      • Quando o usuário preencher a Condição de Pagamento, não poderá preencher o Numero de Parcelas, Tipo e Período. 
      • Assim sendo, caso o usuário preencha o Numero de Parcelas, Tipo ou Período, não poderá preencher a Condição
      • O histórico fica como campo opcional
      • Ao clicar em Salvar, se os campos de Parcelamento estiverem corretamente preenchidos, irá realizar a gravação do Título a Pagar e consequentemente irá criar os desdobramentos
  • Criado o campo de "Desdobramento financeiro" na Aba "Administrativo" para indicar se o título é origem ou originado de um Título desdobramento pelo financeiro
    • O título origem não irá apresentar o Accordion de Detalhamento nem o Step de Desdobramento, visto que ele não tem Desdobramentos.
    • Os títulos criados pelo Desdobramento irão apresentar os dados de Detalhamento/Desdobramento de acordo com a Natureza gravada. 
  • Obs: o Fonte FINA050 tinha um erro na hora em que era feito o Desdobramento Financ. com Tipo "Total" dentro da função Fa050Cond. Caso ocorra o erro, puxar o ultimo fonte da Fina050, pois solicitei o ajuste e eles já subiram no TFS.

• DJURFAT1-12125
  • Criado novo Step "Complemento" no cadastro de Titulo
    • Somente irá aparecer no modo de Alteração
    • Criado o campo de QRCode PIX ("FKF_PAGPIX")
  • Foram feitos ajustes nas rotas das telas de "Cadastro de Titulo", "Cadastro de Desdobramento", "Cadastro de Pós-Pagamento" e respectivas chamadas de tela de Anexo.
    • O ajuste foi feito por conta da chave do registro (PK). Antes para buscar dados do Titulo era utilizado o Recno, só que com a necessidade de implementar a tabela de complemento (FKF), foi necessário buscar a chave da PK do Titulo[
  • Obs: Para uso do PIX, realize a implementação da funcionalidade do financeiro, conforme a documentação "Pagamentos instatâneos  - PIX" do módulo Financeiro

• DJURFAT1-12595
  • Criado botão "Abrir anexos" na tela de Anexos
    • Os anexos a serem abertos serão os que estiverem selecionados no Grid
    • O botão irá baixar o anexo em uma pasta local e abrir automaticamente o arquivo

• DJURFAT1-12181
  • Criada a Tela de Revisão de Desdobramento no MESMO Projeto que o PagPFS
    • OBS: Para acessar a tela é necessário criar um NOVO menu chamando a função PFSAPPCDSD 
  • A consulta demonstra em colunas os seguinte dados:
    • Filial, Origem [Detalhamento, Desdobramento e Pós-pagamento], Titulo [ Prefixo + Numero + Parcela ], Natureza do desdobramento, Desdobramento [Considera-se o detalhamento do Desdobramento], Data da Baixa, Valor desdobrado
    • Cada linha pode conter um Detalhe. No detalhe são apresentados, quando preenchidos os dados de:
      • Titulo: Fornecedor, Data de Vencimento
      • Desdobramento: Inclusão do Desdobramento, Histórico, Tipo de Despesa, Quantidade de Despesa e Data da Despesa, Solicitante
  • Todos os Filtros citados foram implementados
  • Implementada a Ordenação do Grid.
    • OBS: As colunas de Origem e Desdobramento ordenam o que está já consultado. As demais colunas, geram uma nova requisição e Ordenam todo o Resultado
  • Cada linha também possibilita o usuário entrar na consulta do Detalhamento/Desdobramento/Pós-pagamento
    • Dentro ele poderá reclassificar os dados do Detalhamento/Desdobramento/Pós-pagamento. Seguindo as mesmas regras hoje adotadas no Protheus
      • Caso o Titulo esteja baixado e o registro for Desdobramento, não poderá alterar Natureza e Valor, porem poderá reclassificar e anexar novos documentos
      • Caso o Titulo não esteja baixado, o usuário poderá reclassificar o desdobramento, juntamente com Valor e Natureza e anexar novos documentos
      • Também é possível por dentro da Consulta do desdobramento, visualizar os anexos. Neste primeiro momento NÃO haverá botão de Anexos diretamente da tela de Consulta de Desdobramento

• DJURFAT1-12245
  • Criado o Accordion com os Totalizadores
    • Serão apresentados os seguintes totalizadores: Registros filtrados, Valor Total Filtrado, Total Desdobramento, Total Pós Pagamento
  • Realizado ajustes adicionais:
    • Removido o botão de Home tanto da Revisão de Desdobramentos quanto do PagPFS
    • Agora quando o usuário realizar um filtro ele será mantido quando o usuário voltar da tela de Edição do Desdobramento
    • O botão de Editar agora é um Ícone conforme existe no PagPFS.
    • A Coluna de Moeda foi removida invés de ficar oculta
    • O Filtro de Histórico padrão foi removido também

• DJURFAT1-12246
  • Criada a opção de exportar na tela de Revisão de Desdobramento
    • O relatório irá apresentar os campos de Definição do Desdobramento, junto com alguns dados do Titulo para realização de filtro
    • Todos os campos de códigos irão ter seu campo de Descrição. Por exemplo, O código de Fornecedor e Loja do Fornecedor, irão ao lado ter o Nome do Fornecedor. O Participante irá apresentar Código, Sigla e Descrição e assim por diante
  • Realizado ajuste que bloqueia o botão de Editar quando o titulo de origem do desdobramento for um TX

• DJURFAT1-12825
  • Ajustada a query para retornar o símbolo da moeda do Titulo corretamente
  • Ajuste no tratamento de encode do response
  • Foi verificado que o problema de aparecer o valor "Tabela de rateio: []" na coluna desdobramento é por conta da mudança do Tipo de Conta Corrente Juridico
    • Realizado ajuste em que a partir do CCJURI, verifica se os campos de código estão preenchidos para então montar os dados da coluna desdobramento:
      • Exemplo: 
        • Desdobramento está preenchido com Escritório e Centro de Custo e CCJURI é igual a 2 (Escritório + Centro de Custo)
          • Apresenta na coluna os dados de Escritório e Centro de Custo
        • A natureza é alterada para CCJURI igual a 4 (Tabela de Rateio)
          • A coluna ficará sem valor, pois é verificado primeiro o CCJURI e depois se o campo de tabela de rateio foi preenchido
        • O usuário define os dados de tabela de rateio
          • A coluna de Desdobramento irá demonstrar somente o Código e a Descrição da tabela de rateio
  • A validação de Linha digitável agora também ocorre após o usuário sair do campo. 
    • Caso seja inválido, irá aparecer uma mensagem dizendo que o valor digitado não está correto e irá focar no campo para alteração
    • Caso o usuário assim deseje manter o valor, ele pode continuar a navegar na tela, porem quando for salvar irá receber a mensagem que o valor digitado na Linha digitável é invalido, impedindo que ele salve o titulo

• DJURFAT1-12924
  • Criadas as tabelas de Cadastro de Rotinas Customizadas (OHX), campos de filtro (OHY) e rotinas em que a Rotina Customizada poderá ser vinculada (OHZ)
  • Criada a rotina MVC para o cadastro de Rotinas Customizadas(JURA291)
  • Criada a rotina MVC de Rotinas Customizadas Disponíveis (JURA292)
    • A rotina contem a carga inicial da tabela OHZ.
  • Obs: As rotinas criadas são para o PagPFS, sendo assim não terão menu oficial.

• DJURFAT1-12925
  
  • Criada a tela de Cadastro de Rotinas Customizadas no PagPFS.
    
    • Obs: Para acessar a rotina necessário criar o menu chamando a função PFSAPPCROT.
  • O menu irá para uma tela de consulta, listando todos os cadastros já realizados
    
    • Disponibilizado campo para filtro das rotinas no canto superior direito, nele é possível pesquisar por Código da Rotina, Nome e Descrição
  • Nesse primeiro momento só é possível criar, alterar e excluir o cadastro da rotina.
    • As opções "Novo Registro" e "Mostrar Todos" serão desenvolvidos nas próximas issues
    • Para alterar um cadastro já criado o usuário deve clicar no nome da Rotina (em azul)
    • A exclusão é apresentada dentro do cadastro ao lado do botão "Voltar" e em vermelho.
      • Ao tentar excluir o usuário terá de confirmar a exclusão.
  • Ajustes a serem feitos:
    • Ajustado valid do campo OHY_CAMPO e OHX_CHAVE
      • OHY_CAMPO passa a validar o campo informado
      • OHX_CHAVE não irá validar o campo

• DJURFAT1-12945
  • Obs: As alterações apresentadas nessa issue serão efetivas somente para as Rotinas customizadas do tipo "Cadastro básico". 
  • Cadastro de Rotinas Customizadas:
    • O campo Chave da Rotina passa a validar se os campos informados existem na Rotina indicada no campo Rotina MVC.
    • Ao salvar o sistema irá validar todos os campos informados no Grid de Filtros da Rotina Customizada, verificando se os campos existem na Rotina MVC.
    • Criado o campo "Tipo ação" que define se a Rotina terá ação de Inclusão/Alteração/Exclusão.
  • Lista de Rotinas Customizadas:
    • Removido o botão de "+ Incluir registro" da Rotina cadastrada da Listagem de Rotinas Customizadas. Para incluir um novo registro da Rotina MVC só será possível seguindo "Ir para a Consulta" > "Incluir novo registro"
  • Consulta da Rotina MVC:
    • Criada a tela de consulta da rotina MVC cadastrada. Para acessar a tela de consulta a Rotina cadastrada tem de ser do tipo "Cadastro básico".
    • Ao entrar na Tela o sistema irá puxar e apresentar no Grid somente os campos que forem Browse igual a "Sim"
    • O sistema irá consultar e demonstrar os primeiros 10 registros.
    • Ao clicar em "Carregar mais" o sistema irá carregar os próximos 10 registros. Caso não exista mais registros o botão será desabilitado
    • Caso o Tipo de Ação da Rotina ser "Somente visualização" os botões de Incluir, Editar e Excluir não será demonstrado. No caso de não ter o campo no cadastro, o sistema assume que a consulta é do tipo "Somente Visualização"
  • Cadastro da Rotina MVC:
    • Criada a tela de Cadastro da Rotina MVC. 
    • Ao carregar a tela o sistema irá buscar todos os campos do Modelo MVC que não forem Virtuais.
    • Os campos de Consulta padrão serão disponibilizados em um Combo e a cada consulta realizada apresentará os 10 primeiros registros. O componente possibilita que o usuário digite para filtrar melhor os resultados apresentados
    • Os campos de Opções (X3_CBOX) irão apresentar as opções como Radiobuttons com as opções abertas para visualização do usuário
    • Criada a documentação da nova Rotina informando as restrições [Rotinas Customizadas - PagPFS]
  • Outros ajustes:
    • Consulta de Títulos a Pagar: 
      • Implementado o filtro de Valor (E2_VALOR) na Consulta de Títulos a Pagar. 
      • O sistema agora verifica o Tipo de Anexo do Cliente. O botão de Anexos de cada linha só será demonstrado caso o parâmetro MV_JDOCUME for igual a 2=Base de Conhecimento.
    • Cadastro do Títulos a Pagar:
      • Criada a verificação do Parâmetro MV_JDOCUME para somente apresentar os componentes de Anexos caso seja igual a 2=Base de Conhecimento,
    • Desdobramento e Pós-Pagamento:
      • Criada a verificação do Parâmetro MV_JDOCUME para somente apresentar os componentes de Anexos caso seja igual a 2=Base de Conhecimento,
    • Aba de Complemento do Título: 
      • Somente será apresentada se a tabela de Complementos do Título tiver o campo de PIX do Pagar.

• DJURFAT1-12948
  
  • Implementados os botões das rotinas customizáveis nas telas de "Cadastro de Títulos a Pagar", "Cadastro de Desdobramento" e "Cadastro de Pós-pagamento".
  • Ao clicar no botão o usuário será redirecionado para a tela de Consulta. 
    • A Consulta será filtrada pelos campos informadas no campo OHX_CHAVE verificando a rotina de origem. Os campos informados na chave tem de seguir a mesma ordem.
      • Quando a origem for "Cadastro de Título a pagar" irá realizar o filtro pelos campos "FK7_FILIAL+FK7_IDDOC"
      • Quando a origem for "Cadastro de Desdobramento" irá realizar o filtro pelos campos "OHF_FILIAL+OHF_IDDOC+OHF_CITEM"
      • Quando a origem for "Cadastro de Pós-pagamento" irá realizar o filtro pelos campos "OHG_FILIAL+OHG_IDDOC+OHG_CITEM"
    • Quando for realizada a inclusão de um novo registro o sistema irá preencher os dados nos campos de FK realizando a relação acima.
    • Além do filtro com a chave dos campos o sistema disponibiliza um campo de filtro e o que for digitado no campo será filtrado na tela.
  • Cópia de Título:
    • Realizado ajuste na disponibilidade dos campos Chave da SE2 para permitir edição ao entrar no modo "cópia"

• DJURFAT1-13324
  
  • Realizado ajustes no labels conforme solicitado na issue

• DJURFAT1-13406
  • Realizado ajuste nos Desdobramentos para aceitar valor negativo desde que a Natureza selecionada não for de Pós-Pagamento
  • Realizado ajuste na disponibilidade dos campos quando o Tipo de conta da Natureza for Banco/Conta
  • Realizado ajuste nas requisições HTTP dos desdobramentos para diminuir o trafego de dados entre requisições
  • Importante: Esses ajustes tem como pré-requisito a implantação da funcionalidade disponibilizada na Issue 11618470 DJURFAT1-12774 DT Desdobramento e Lançamentos Financeiros Negativos

• DJURFAT1-11612
  • Criada a tela de pós-pagamento
  • Incluindo modo de visualização dos dados da Baixa
    • Campos de Titulo bloqueados quando o titulo estiver baixado
    • Opção de exclusão de desdobramento bloqueado quando o titulo estiver baixado
    • Ao entrar no Desdobramento, os campos ficam bloqueados para alteração
    • A aba de Pós-pagamento é habilitada permitindo Incluir, Alterar e Excluir Pós-pagamento

• DJURFAT1-11463
  • Agora ao gerar o relatório o sistema retorna erro se o usuário não tiver acesso a pasta destino
    • O relatório também utiliza o filtro de status
  • Foram apresentados vários pontos pequenos de melhoria na apresentação para a Cascione
    • O usuário utiliza uma tela menor que a dos notes, quando entra na aba de desdobramento o botão de Incluir/Voltar ficava escondido por conta do Scrool
    • Os dados de Despesa quando o usuário vai cadastrar desdobramento de Despesa de cliente passam a ser inicializados após selecionar o Tipo de Despesa
    • O campo de Vencimento Real foi abreviado de "Data do Vencto Real" para "Data Vencto Real"
  • Ajustes diversos no modo de visualização quando o titulo está parcial/totalmente baixado
    • Campo de Valor e Natureza ficam bloqueados após uma baixa parcial
    • Filtros de Fornecedor e Natureza na tela de consulta passam a considerar a Filial do Cliente como filtro, antes trazia todas
    • Nas abas de Desdobramento e Pós-pagamento havia momentos em que se a coluna não tivesse dados em nenhuma linha, a coluna posterior sobrepunha a anterior
      • Para evitar tal comportamento as colunas agora possuem um tamanho fixo
    • No Cadastro do Titulo era possível selecionar tipo de natureza "Pós-pagamento"
      • Agora o campo passa a não apresentar mais esse tipo de natureza.
      • Comportamento foi replicado para dentro do cadastro de Pós-pagamento

• DJURFAT1-11605
  • Agora o campo de Caso é habilitado para o usuário quando o parâmetro MV_JCASO1 indicar numeração única
    • Quando o usuário selecionar o Caso, o campo de Cliente será preenchido com o Cliente do Caso
      • O Campo de Cliente então será bloqueado podendo ser habilitado quando o usuário limpar o campo de Caso
  • Bloquear os campos de Impostos quando o titulo estiver Parcial/Totalmente baixado
  • Ajuste na autenticação para utilização do projeto em ambiente de desenvolvimento

• DJURFAT1-11851
  • Criado tratamento verificando o Tipo de Titulo. Se o Tipo estiver no parâmetro MV_TIPIMP, irá validar se a natureza selecionada é do tipo "6- Obrigações"
  • O step de Desdobramento e a parte de Detalhamento não são apresentadas quando o usuário selecionar um Tipo de Titulo contemplado no MV_TIPIMP, "TXA" e "PR"
  • Ajuste no Salvar e Savar e criar novo para não validar o Detalhamento quando o Tipo do titulo estiver no Parâmetro ou "TXA" ou "PR"

• DJURFAT1-11870
  • Criado os campos da Aba Administrativo e Bancário no Step Geral na aba de Informações adicionais
    • A aba é habilitada na alteração/visualização do registro  assim como o Step de Impostos

• DJURFAT1-11717
  • Criado botão de Copiar titulo no Grid de Consulta.
    • Ao clicar, irá abrir a tela de cadastro de titulo, replicando os dados do titulo original
    • As abas Informações adicionais, Impostos e Desdobramentos ficam bloqueadas
    • Ao salvar, deve manter as validações, inclusive validar se o Titulo já existe para não haver duplicata da chave do titulo
    • Ao utilizar o Salvar e Criar novo, irá redirecionar para a tela de cadastro, porem sem preencher nenhum dos campos. Mantendo somente a Filial do Titulo anterior informado
    • Se o titulo original permitir Detalhamento, irá sugerir os dados de detalhamento também
    • Se o titulo original for com Desdobramentos, não irá inserir os desdobramentos (Será feito em issue posterior)

• DJURFAT1-12114
  • Quando clicar no botão de Copiar titulo e o Titulo for uma Transitória
    • Irá direcionar para a tela de cadastro de titulo, aonde o usuário terá de complementar o titulo
    • Ao salvar os dados do titulo, os desdobramentos do Titulo de origem serão copiados, exceto se o desdobramento for do tipo "Despesa de cliente", "Transitória" e/ou "Transitória pós-pagamento"
    • Após realizada a cópia, recarrega os dados em tela permitindo que o usuário entre no Step de Desdobramento para então ajustar/adicionar desdobramentos

• DJURFAT1-11591
  • Quando o usuário realizar um filtro e entrar no titulo, quando retornar, esse filtro deve ser utilizado para a consulta de títulos.
    • Os filtros a serem mantidos são os realizados no Accordion de Filtros. O por status continua sendo reiniciado quando o usuário voltar para a tela de consulta.
  • Realizado ajuste nas regras de Filtro, ordenação, quantidade de itens por pagina, paginação (Mostrar mais do grid) e filtros por status

• DJURFAT1-12368
  • Agora quando o usuário estiver criando um novo Titulo, ao salvar, independente de ser transitório ou não, irá manter na tela de cadastro
    • Obs: Quando é realizada uma alteração na tela de Cadastro, o sistema mantem a regra de retornar para a tela de Consulta
  • Implementado o campo de Forma de Pagamento
    • Obs: O campo está como obrigatório por conta da Levy, quando for realizada a criação da Configuração de perfil, essa obrigatoriedade será removida do Front e passará a ser informada pelo Back
  • Os combos agora estão retornando somente registros Habilitados
    • Combos alterados: Natureza, Fornecedor, Cliente, Caso, Escritório, Centro Custa, Solicitante
    • O comportamento tem de ser o mesmo tanto na tela de Cadastro de titulo quanto de Desdobramentos/Pós-pagamentos
  • Simplificada a Label do Campo "Taxa Moeda" para "Taxa"
  • Realizado ajuste para replicar o Histórico do detalhamento para o Titulo

• DJURFAT1-11416
  • Realizada migração do PO-UI da Versão 3 para a Versão 4
    • Como pré-requisito da atualização o Angular foi migrado da Versão 10 para a Versão 11 
  • Criada a tela de consulta de anexos
  • Implementado o redirecionamento da tela de Consulta para a tela de Consulta de Anexos quando há algum desdobramento com anexo vinculado
    • Quando não há anexo vinculado é apresentado o ícone, porem ele se mantem inativo
  • Implementado nos Grids de Desdobramento e Pós-pagamentos, presentes dentro da tela de Titulo quando o mesmo é Transitório, o botão de Consulta de anexos
    • O botão irá redirecionar o usuário para a tela de Consulta de Anexos, demonstrando somente os anexos daquele registro em especifico
    • Caso não haja anexos vinculados a aquele registro, o botão fica inativo
  • Implementada área Drag'n Drop no Accordion de Detalhamento (presente na tela de cadastro de titulo quando o titulo não é transitório)
    • A área de Drag'n Drop, assim como o botão de "Ver anexos" só serão disponibilizados para o usuário depois que ele cadastrar o Titulo, ou seja, no modo "Alteração/Visualização"
  • Implementada área Drag'n Drop nas telas de Cadastro de Desdobramento e Pós-pagamento
    
    • Para o Desdobramento e Pós-pagamento é possível vincular o anexo ainda na Criação de um novo registro
    • O botão "Ver anexos" só será habilitado para o usuário no modo alteração, visto que na inclusão não há anexos a serem consultados pois o registro pai não foi criado

• DJURFAT1-11639
  • Criado o novo campo de "Parcelamento de Título" na inclusão do Título
    • Ao checar o campo a área de Detalhamento e o Step de Desdobramento não serão apresentados, visto que o título origem não permite inclusão de Desdobramentos
    • Para acessar a Modal com as informações do Desdobramento é necessário preencher os campos do Título a Pagar corretamente e quando o usuário for salvar irá apresentar a modal.
      • A modal contem os campos de "Condição de Pagamento", "Numero de Parcelas", "Tipo de parcelamento", "Período de parcelamento" e "Histórico"
      • Quando o usuário preencher a Condição de Pagamento, não poderá preencher o Numero de Parcelas, Tipo e Período. 
      • Assim sendo, caso o usuário preencha o Numero de Parcelas, Tipo ou Período, não poderá preencher a Condição
      • O histórico fica como campo opcional
      • Ao clicar em Salvar, se os campos de Parcelamento estiverem corretamente preenchidos, irá realizar a gravação do Título a Pagar e consequentemente irá criar os desdobramentos
  • Criado o campo de "Desdobramento financeiro" na Aba "Administrativo" para indicar se o título é origem ou originado de um Título desdobramento pelo financeiro
    • O título origem não irá apresentar o Accordion de Detalhamento nem o Step de Desdobramento, visto que ele não tem Desdobramentos.
    • Os títulos criados pelo Desdobramento irão apresentar os dados de Detalhamento/Desdobramento de acordo com a Natureza gravada. 
  • Obs: o Fonte FINA050 tinha um erro na hora em que era feito o Desdobramento Financ. com Tipo "Total" dentro da função Fa050Cond. Caso ocorra o erro, puxar o ultimo fonte da Fina050, pois solicitei o ajuste e eles já subiram no TFS.

• DJURFAT1-12125
  • Criado novo Step "Complemento" no cadastro de Titulo
    • Somente irá aparecer no modo de Alteração
    • Criado o campo de QRCode PIX ("FKF_PAGPIX")
  • Foram feitos ajustes nas rotas das telas de "Cadastro de Titulo", "Cadastro de Desdobramento", "Cadastro de Pós-Pagamento" e respectivas chamadas de tela de Anexo.
    • O ajuste foi feito por conta da chave do registro (PK). Antes para buscar dados do Titulo era utilizado o Recno, só que com a necessidade de implementar a tabela de complemento (FKF), foi necessário buscar a chave da PK do Titulo[
  • Obs: Para uso do PIX, realize a implementação da funcionalidade do financeiro, conforme a documentação "Pagamentos instatâneos  - PIX" do módulo Financeiro

• DJURFAT1-12595
  • Criado botão "Abrir anexos" na tela de Anexos
    • Os anexos a serem abertos serão os que estiverem selecionados no Grid
    • O botão irá baixar o anexo em uma pasta local e abrir automaticamente o arquivo

• DJURFAT1-12181
  • Criada a Tela de Revisão de Desdobramento no MESMO Projeto que o PagPFS
    • OBS: Para acessar a tela é necessário criar um NOVO menu chamando a função PFSAPPCDSD 
  • A consulta demonstra em colunas os seguinte dados:
    • Filial, Origem [Detalhamento, Desdobramento e Pós-pagamento], Titulo [ Prefixo + Numero + Parcela ], Natureza do desdobramento, Desdobramento [Considera-se o detalhamento do Desdobramento], Data da Baixa, Valor desdobrado
    • Cada linha pode conter um Detalhe. No detalhe são apresentados, quando preenchidos os dados de:
      • Titulo: Fornecedor, Data de Vencimento
      • Desdobramento: Inclusão do Desdobramento, Histórico, Tipo de Despesa, Quantidade de Despesa e Data da Despesa, Solicitante
  • Todos os Filtros citados foram implementados
  • Implementada a Ordenação do Grid.
    • OBS: As colunas de Origem e Desdobramento ordenam o que está já consultado. As demais colunas, geram uma nova requisição e Ordenam todo o Resultado
  • Cada linha também possibilita o usuário entrar na consulta do Detalhamento/Desdobramento/Pós-pagamento
    • Dentro ele poderá reclassificar os dados do Detalhamento/Desdobramento/Pós-pagamento. Seguindo as mesmas regras hoje adotadas no Protheus
      • Caso o Titulo esteja baixado e o registro for Desdobramento, não poderá alterar Natureza e Valor, porem poderá reclassificar e anexar novos documentos
      • Caso o Titulo não esteja baixado, o usuário poderá reclassificar o desdobramento, juntamente com Valor e Natureza e anexar novos documentos
      • Também é possível por dentro da Consulta do desdobramento, visualizar os anexos. Neste primeiro momento NÃO haverá botão de Anexos diretamente da tela de Consulta de Desdobramento

• DJURFAT1-12245
  • Criado o Accordion com os Totalizadores
    • Serão apresentados os seguintes totalizadores: Registros filtrados, Valor Total Filtrado, Total Desdobramento, Total Pós Pagamento
  • Realizado ajustes adicionais:
    • Removido o botão de Home tanto da Revisão de Desdobramentos quanto do PagPFS
    • Agora quando o usuário realizar um filtro ele será mantido quando o usuário voltar da tela de Edição do Desdobramento
    • O botão de Editar agora é um Ícone conforme existe no PagPFS.
    • A Coluna de Moeda foi removida invés de ficar oculta
    • O Filtro de Histórico padrão foi removido também

• DJURFAT1-12246
  • Criada a opção de exportar na tela de Revisão de Desdobramento
    • O relatório irá apresentar os campos de Definição do Desdobramento, junto com alguns dados do Titulo para realização de filtro
    • Todos os campos de códigos irão ter seu campo de Descrição. Por exemplo, O código de Fornecedor e Loja do Fornecedor, irão ao lado ter o Nome do Fornecedor. O Participante irá apresentar Código, Sigla e Descrição e assim por diante
  • Realizado ajuste que bloqueia o botão de Editar quando o titulo de origem do desdobramento for um TX

• DJURFAT1-12825
  • Ajustada a query para retornar o símbolo da moeda do Titulo corretamente
  • Ajuste no tratamento de encode do response
  • Foi verificado que o problema de aparecer o valor "Tabela de rateio: []" na coluna desdobramento é por conta da mudança do Tipo de Conta Corrente Juridico
    • Realizado ajuste em que a partir do CCJURI, verifica se os campos de código estão preenchidos para então montar os dados da coluna desdobramento:
      • Exemplo: 
        • Desdobramento está preenchido com Escritório e Centro de Custo e CCJURI é igual a 2 (Escritório + Centro de Custo)
          • Apresenta na coluna os dados de Escritório e Centro de Custo
        • A natureza é alterada para CCJURI igual a 4 (Tabela de Rateio)
          • A coluna ficará sem valor, pois é verificado primeiro o CCJURI e depois se o campo de tabela de rateio foi preenchido
        • O usuário define os dados de tabela de rateio
          • A coluna de Desdobramento irá demonstrar somente o Código e a Descrição da tabela de rateio
  • A validação de Linha digitável agora também ocorre após o usuário sair do campo. 
    • Caso seja inválido, irá aparecer uma mensagem dizendo que o valor digitado não está correto e irá focar no campo para alteração
    • Caso o usuário assim deseje manter o valor, ele pode continuar a navegar na tela, porem quando for salvar irá receber a mensagem que o valor digitado na Linha digitável é invalido, impedindo que ele salve o titulo

...

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras issues já resolvidas:

...

• Pagamentos instantâneos - PIX
• OHX - Cadastro de Rotinas Customizada
• OHY - Filtro da Rotina Customizada
• OHZ - Telas disponíveis para o PagPFS
• Rotinas Customizadas - PagPFS

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>

...