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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

• Crear las siguientes TES:
  • Para  IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
  • Para Percepción de IVA e el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.

• Informar dos productos:
• En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
  •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
  •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN PIVCAN asignado al calculo de Percepción de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente . 

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.

• Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:

• En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.

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• Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos, esta factura puede ser de canje o normal.
• Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros o TES similares(Leer la nota dejada en la información de productos).
• Ir a  cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.(recuerde que las reglas explicadas anteriores)
• Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR).
•  Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) y  seleccionar crear la NDC .
• Verificar estatus antes de crear,.
• Clic botón "Gen. por  Lote".
• Informar parámetros:

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• Seleccionar los títulos de los cuales se crearan la NDC.

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• Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
• Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
• Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
• Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
• Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
• Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
• Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2).

Reversa del documento para granos (Creación de la NCC) 

• Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
• informar Informar los parametros parámetros.
• Seleccionar y confirmar.
• Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
• Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
• Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
• Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
•  Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo:  el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925 007093.

PaquetePacote: DMICNS-7757 - DESAB -  FACTURA - CANJE.

a. SX3 - CamposSe crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL -   Recibos de Cobranza.

Tabla SE1 -    Cuentas por Cobrarcobrar.

Tabla SF2 -  Encabezado documentos.

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Tabla SF2 – Encabezado de Fact. De Salida

Tabla SF1 – Encabezado de Fact. De entrada

Tabla SF4 - Tipo de Entrada e Salida.

b. SX1 - Grupo de Preguntas

FIN935

Tabla SF2 -  Encabezado documentos.

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Grupo de preguntas

Parámetros

c. SX6 - Parámetros

d. SX7 - Disparador

04. TABLAS UTILIZADAS

SE1 -  Cuentas por Cobrar.

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SE4 - Condiciones de Pago.

SF4- Tipo de Entrada e Salida