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Parâmetros dos Usuários do Recebimento - RE0101
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Este usuário é solicitado no programa Manutenção Documentos (RE1001) juntamente com a senha previamente definida nesto programa, onde serão assumidos todos os parâmetros informados, logo que digitada a informação.
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Campo: | Descrição: | |||||
Incremento Sequência | Inserir um número que define o intervalo do incremento da sequência dos itens da nota fiscal. | |||||
Seq Primeiro Item | Inserir o número da sequência do primeiro item da nota fiscal.
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Variac Perm Dt Entrega | Inserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra. | |||||
Espécie Duplicatas NF | Inserir a sigla ou abreviatura padrão que identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais.
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Espécie para Despesas | Inserir a sigla da espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por digitação de despesas acessórias. | |||||
Valorização Entrada Consig | Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são:
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| Validar Contas Contábeis | Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal. | |||||
Item Agregado | Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.
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Recebe com Variação | Quando assinalado, indica que esse usuário tem permissão para receber itens com variação de quantidade e/ou valor em relação à ordem de compra. O percentual e a quantidade de variação, que pode ser recebida pelo usuário, é parametrizada por intermédio do programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Para mais detalhes, verificar o conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | |||||
Pedido Outro Fornec | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos os pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original.
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Pedido mesma Matriz Fornec | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original, no entanto, com a restrição de que o fornecedor do pedido seja da mesma matriz do fornecedor da nota fiscal.
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Consiste Preço Unit | Quando assinalado, indica que o preço unitário será consistido no momento da atualização da nota fiscal. | |||||
Pede Esp Fiscal | Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | |||||
Descto Item | Quando assinalado, indica que o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal. | |||||
Encerra Parcelas Compras | Quando assinalado, indica que o usuário pode encerrar as parcelas de compra que estão sendo recebidas. | |||||
Seq | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos. | |||||
Pede Unidade Negócio | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio. | |||||
Reabre Parc Compras | Quando assinalado, indica que será permitida a reabertura do pedido de compra. | |||||
| Desatualizar Lancto GFE | Quando assinalado, indica que será permitida a desatualização dos documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE).
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| Contrato Leasing | Quando assinalado, indica que será habilitado os campos de "Arrendador" e "Contrato Leasing" no programa RE1001a1 - Modifica Documento aba "Docum II". | |||||
Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que serão geradas notas de crédito no Contas a Pagar, quando da implantação de devolução a fornecedor.
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Utiliza Config Trib Impostos Retidos | Quando assinalado, determina a intenção de utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados. Caso não assinalado, o sistema deixa de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata.
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How To - MRE - Configurador de Tributos no Recebimento
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