Histórico da Página
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MV_ACGRRAT | Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ADINEM | Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AMBCTEC | Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AMBICOL | Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_APRTAB | Haverá controle de aprovação de tabela de frete: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_APRCOP | Execução do envio automático para aprovação, após o Registro Comparativo: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_APUIRF | Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ATUCTRC | Define se conhecimentos relativos a nota de entrada serão atualizados no módulo fiscal pelo GFE. Neste campo o usuário deverá informar como será realizado a integração do Documento de Frete de Entrada (Documento de frete relacionado a uma nota fiscal de entrada). Quando a opção "1-Atualiza pelo GFE" estiver preenchida, a situação da integração com o Fiscal do documento de frete ficará como "Não Enviado" e o usuário terá a opção de realizar esta integração pela opção "Atualizar fiscal erp". Quando a opção "2-Atualizada pelo Recebimento" estiver preenchida, a situação da integração com o Fiscal do documento de frete ficará como "Não se aplica" e o usuário não terá a opção de realizar a integração pela opção "Atualizar fiscal erp" pois esta integração será realizada automaticamente quando o Documento for integrado com o Recebimento do ERP pela opção "Atualizar aprop desp erp". Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Atualiza pelo GFE;2-Atualiza pelo Recebimento; Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal: Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores. Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes. Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:
Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento; Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.
Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado; Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada. As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:
Os tipos de retornos possíveis são:
Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AUDINF | Indica como será realizada a auditoria do frete combinado: | 1 |
B
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_BASINS | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo. | 20 |
MV_BASIRF | Percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do contrato com autônomo, para definir a base de cálculo do IRRF. | 40 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_CADERP | Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis): | 2 |
MV_CADFRO | Informa se integra GFE com Frotas.
| <em branco> |
MV_CADOMS | Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista): | 1 |
MV_CALDEV | Alteração no valor do frete de cálculo de devolução: | 1 |
MV_CALSER | Alteração no valor de frete de cálculo de serviço: | 1 |
MV_CALREN | Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega: | 1 |
MV_CDCLFR | Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE: | 1 |
MV_CDTPOP | Código de operação que será utilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático. O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE. | 1 |
MV_CFAGRUP | Indica se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas: | 1 |
MV_CFCONPG | Indica se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores: | 1 |
MV_CFOFR1 | Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual). | <em branco> |
MV_CFOFR2 | Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 6 (Venda de Frete Interestadual). | <em branco> |
MV_CFOFR3 | Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador. | <em branco> |
MV_CFOFR4 | Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador. | <em branco> |
MV_CFPCVAR | Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema. | 0 |
MV_CFVLFAT | Indica se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura: | 2 |
MV_CFVLVAR | Variação positiva ou negativa, em valor, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema. | 0 |
MV_CRDPAR | Tributação de ICMS será: | 1 |
MV_CRIRAT | Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação: 1 - Peso mercadoria; 2 - Valor Mercadoria; 3 - Volume; 4 - Quantidade. | 1 |
MV_CRIRAT2 | Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: | 1 |
MV_CRIRAT3 | Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: | 1 |
MV_CDTIPOE | Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las. | <em branco> |
MV_CHVNFE | Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete. Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE. Mais informações sobre a chave CT-e podem ser obtidas em: Consulta Chave de CT-e na SEFAZ. | .F. |
MV_COFIDIF | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES. | 0 |
MV_CONFALL | Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração: | N |
MV_CPDGFE | Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE. | 000 |
MV_CRIVAL | Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga. Quando o critério de rateio for por peso, e o peso do item do documento de carga estiver zerado será considerado o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento como critério. | .F. |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_DCABE | Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência: | 1 |
MV_DCNEG | Os valores dos documentos de frete menores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência. Este parâmetro vai definir se o documento de frete será aprovado ou se será bloqueado para auditoria quando for informado com um valor de frete menor que o frete calculado do documento de carga. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: | 1 |
MV_DCOUT | Os dados gerais do documento de frete devem ser considerados na conferência. Quando este parâmetro estiver selecionado com a opção "1-Sim" indica que no momento da auditoria de frete (conferência entre o Documento de Frete digitado e o Cálculo do Documento de Carga) serão considerados as informações de Quantidade de Volumes, Peso Real, Peso Cubado, Volume e Volume dos Itens para conferência. As informações de Alíquota e Valor do imposto sempre será conferido independente da configuração de qualquer parâmetro. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Sim; 2-Não. | 1 |
MV_DCPERC | Representa qual o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. Sempre quando o valor total do frete informado no documento de frete estiver superior ao valor calculado do documento de carga e o percentual da diferença entre estes dois valores for maior que o definido neste parâmetro, o documento de frete será bloqueado para auditoria. | 9 |
MV_DCTOT | Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferência. Quando este parâmetro estiver selecionado com a opção "1-Sim" indica que no momento da auditoria de frete (conferência entre o Documento de Frete digitado e o Cálculo do Documento de Carga) será considerado a informação do Valor Total do frete para conferência. As informações de Alíquota e Valor do imposto sempre será conferido independente da configuração de qualquer parâmetro. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Sim; 2-Não. | 1 |
MV_DCVAL | Representa qual o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. Sempre quando o valor total do frete informado no documento de frete estiver superior ao valor calculado do documento de carga e a diferença entre estes dois valores for maior que o definido neste parâmetro, o documento de frete será bloqueado para auditoria. | 999 |
MV_DEDINS | Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF: | 1 |
MV_DEDSES | Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF: | 1 |
MV_DESGFE | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete, é concatenado ao número referente ao Tipo, por exemplo Normal, será MV_DESGFE1, Tipo Complementar de Valor será MV_DESGFE2, etc. | Não possui |
MV_DESGFE1 | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal. | <em branco> |
MV_DESGFE2 | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor. | <em branco> |
MV_DESGFE3 | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto. | <em branco> |
MV_DESGFE4 | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega. | <em branco> |
MV_DESGFE5 | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução. | <em branco> |
MV_DESGFE6 | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho. | <em branco> |
MV_DESGFE7 | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço. | <em branco> |
MV_DFMLA | Aprovação de documentos de frete via MLA: | 1 |
MV_DIMRET | Valor calculado de ICMS deverá ser retido: | 1 |
MV_DOCSCOL | Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. As opções disponíveis são: | 0 |
MV_DRTLOG | Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados. | <em branco> |
MV_DSCTB | Forma de contabilização dos fretes de vendas: | <em branco> |
MV_DSDTAP | Critério para atribuição da data de transação no Financeiro: | <em branco> |
MV_DSDTRE | Critério para atribuição da data de transação no recebimento: | <em branco> |
MV_DSEPRE | Espécie de Previsão | <em branco> |
MV_DSEPRO | Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSESCO | Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSESCT | Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSESIM | Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete rotina Frete Combinado. | .F. |
MV_DSESPF | Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSIACD | Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSIACL | Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSICCD | Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSICCL | Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSINCD | Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSINCL | Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSIRCD | Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSISCD | Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSISCL | Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSIRCL | Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSINTTV | Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo: | 2 |
MV_DSSSCD | Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSSSCL | Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro. | <em branco> |
MV_DSOFDT | Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:
| 1 |
MV_DSOFIT | Código do item Fiscal para integração com o Datasul. Neste campo o usuário deverá informar um Código do Item Fiscal que o Documento de Frete será integrado com o Fiscal do Datasul. Este código deverá ser válido no ERP Datasul. Este campo é de livre digitação e não será validado no momento da configuração do mesmo. Esta validação será realizada quando o Documento de Frete for integrado com o ERP Datasul. Este campo não possui opção de PESQUISA. | <em branco> |
MV_DTROMV | Data para liberação do Romaneio na partida da viagem: | 1 |
MV_DTULFE | Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador, a qual serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado. Essa data deve ser parametrizada pelo usuário. | <em branco> |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_EAIURL | URL dos Web Services do TOTVS ESB. | <em branco> |
MV_EAIPORT | Porta dos Web Services do TOTVS ESB. | WSCHANNELReceiver |
MV_EMIPRO | Indica o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa. | <em branco> |
MV_EMITMP | Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus: 0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente; 1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP.
| 1 |
MV_EMPBI | Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
| <em branco> |
MV_ERPGFE | ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador: | 2 |
MV_ESCPED | Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus: | 2 |
MV_ESCTAB | Indica o critério para seleção de tabelas. Quando for realizado o cálculo do frete do romaneio e o sistema encontrar mais de uma tarifa para o documento de carga será aberto uma tela para o usuário escolher a tarifa de cálculo quando este parâmetro estiver selecionado como "1-Pelo usuário" ou será escolhido de forma automática quando este parâmetro estiver selecionado como "2-Menor valor de frete ou 3-Menor prazo de entrega". Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Pelo usuário; 2-Menor valor de frete; 3-Menor prazo de entrega. | 1 |
MV_ESCTBAT | Escolhe o critério para seleção no cálculo automático do romaneio. O cálculo automático é definido na rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041), por intermédio do campo Cálculo Frete. Quando for realizado o cálculo do frete automático do romaneio e o sistema encontrar mais de uma tarifa para o documento de carga será escolhido de forma automática o menor valor de frete quando este parâmetro estiver selecionado como "1-Menor valor de frete" ou o menor prazo de entrega quando este parâmetro estiver selecionado como "2-Menor prazo de entrega". Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Menor valor de frete; 2-Menor prazo de entrega. | 1 |
MV_ESPDF1 | Espécie de Documento de Frete padrão com ICMS, utilizado na importação de documentos de frete via EDI.
| CTRC |
MV_ESPDF2 | Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.
| CTE |
MV_ESPDF3 | Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).
| CTRC |
MV_ESPDF4 | Espécie do documento de frete de subcontratação. Se aplica a situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras. | <em branco> |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_FATGFE | Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE: | 2 |
MV_FILBI | Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
| <em branco> |
MV_FTMLA | Aprovação de faturas via MLA: | 1 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_ICMSST | Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito. | 1 |
MV_ICMSPA | Indica se permite calcular o ICMS de Pauta: 1 - Sim; 2 - Não. | |
MV_INTFRE | Integração dos dados de transporte, referentes as Notas Fiscais para o ERP Datasul: | 1 |
MV_INTGFE | Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa.
| .T. |
MV_INTGFE2 | Modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada:
| .T. |
MV_INTTAB | Integração para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul: | 1 |
MV_ISSBAPI | Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS: 1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS; 2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.
a) Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011). b) EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010).
| 1 |
L
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_LOCTVEI | Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho: 1 - Lotação fracionada e fechada. 2 - Lotação fechada. | 1 |
MV_LOGCALC | Será gerado o LOG de cálculo de frete: 1 - Sim; 2 - Não. | 1 |
M
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_MATREX | Matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro. | <em branco> |
MV_MINRFMINIRF | Valor mínimo de IRRF para desconto no Contrato com autônomo. (NÃO EXISTE REGISTRO NO SX6 e NEM NO FONTE) | 0XXXXXXXXXXXXXXX |
MV_MOTCAN | Motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional. | <em branco> |
MV_MTNRERP | Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP: 1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul. Exemplo:
| 1 |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_TABPRO | Indica a tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa. | <em branco> |
MV_TCNEW | Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde: | <em branco> |
MV_TESGFE | Definição da TES do documento de entrada: | 3 |
MV_TFMLA | Integração via MLA: | 2 |
MV_TMSGFE | Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE: | 2xxxxxxxxxxxxxx |
MV_TMS2GFE | Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:
(EXISTEM MUITOS REGISTROS, UM PRA CADA EMPRESA/FILIAL) | xxxxxxxxxxxxxx2 |
MV_TMS3GFE | Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada: (EXISTEM MUITOS REGISTROS, UM PRA CADA EMPRESA/FILIAL) | xxxxxxxxxxxxxxN |
MV_TPGERA | Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis: 1 - Automática; 2 - Sob demanda. | 1 |
MV_TPOPEMB | Tipo de Operação na sincronização de embarques na criação do romaneio. Neste campo o usuário deverá informar um Tipo de Operação cadastrado no GFE que será utilizado na criação do Romaneio de Carga quando o mesmo for integrado diretamente do ERP Datasul. Quando esta integração estiver configurada, este campo torna-se obrigatório uma vez que a informação de Tipo de Operação no Romaneio é Obrigatória. Este campo é de livre digitação desde que o Tipo de Operação esteja devidamente cadastrado no GFE. Este campo possui opção de PESQUISA. | <em branco> |
MV_TREDESP | Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras: 1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores. 2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados. 3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo. | 2 |
MV_TREENTR | Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete: 0 - Origem e destino; 1 - Trechos do itinerário. | 0 |
MV_TIPREG | Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete: 1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador); 2 - Própria (regiões definidas pelo Embarcador). | 1 |
MV_TPEST | Indica o tipo de estorno de provisão: 1 - Total; 2 - Parcial.
| 1 |
MV_TPGRP | Indica a origem do grupo contábil. É concatenado ao o número referente ao Grupo. Por exemplo: MV_TPGRP1, MV_TPGRP2, etc. | Não possui |
MV_TPGRP1, MV_TPGRP2, MV_TPGRP3, MV_TPGRP4, MV_TPGRP5, MV_TPGRP6, MV_TPGRP7 | Indica a origem do grupo contábil, podendo ser configurado até 7 tipos de grupos, entre eles: 0 - Nenhum; 1 - Filial; 2 - Tipo Operação do Romaneio de Carga; 3 - Item do Documento de Carga; 4 - Região Comercial do destinatário do Documento de Carga; 5 - Grupo de Cliente do destinatário do Documento de Carga; 6 - Serie Doc Carga; 7 - Classificação Frete do item do documento de carga; 8 - Tipo do cálculo de Frete; 9 - Info Ctb 1: Natureza de Operação do Item; 10 - Info Ctb 2: Canal de Venda do Item do Documento de Carga; 11 - Info Ctb 3: Grupo de Estoque do Item; 12 - Info Ctb 4: Família Comercial do Item; 13 - Info Ctb 5: Família Material do Item; 14 - Representante; 15 - Unidade de Negócio; 16 - CFOP Item Doc Carga; 17 - Tipo de Serviço; 18 - Grupo de Transportador; 19 - Série Doc Carga; Os Info Contábil estão relacionados ao Item do Documento de Carga e não são alimentados por todos os ERPs. As definições acima são válidas somente para o ERP Datasul. | 1 2 3 4 6 7 80 |
MV_TPOPEMB | Tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio. | <em branco> |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_UMPESO | Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga. Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida. | KG |
MV_USERSCOLUSERCOL | Identificação do usuário do TOTVS Colaboração (NÃO EXISTE REGISTRO NA SX6 E NEM NOS FONTES) | Não possui<em branco> |
V
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_VLCNPJ | Indica o Transportador do documento de frete: | 2 |
MV_VLMXRE | Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo em um período. | 0 |
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