Histórico da Página
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Para iniciar o controle de glosa por conta, selecione a conta desejada e preencha os dados em tela conforme necessidade.
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Para salvar as informações é necessário clicar no botão Executar o processo. Se a tela for fechada, todos os dados serão perdidos. |
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Foram criadas duas Abas para esta separação:
1 - Dados Glosa: Informações pertinentes a glosa do Item;
2 - Dados conta: Informações globais da Conta que esta sendo controlada;
3 - A partir da versão 12.1.2306 foi disponibilizado o campo Data Controle, que poderá ser utilizado para um controle externo da Clínica/Hospital. Este campo não afeta nenhum fluxo interno do sistema, é apenas informativo e poderá ser utilizado de formas diferentes para cada cliente, por exemplo, criação de fórmulas visuais
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4 - Grupo Desconto no Valor Unitário fica invisível se o parâmetro Permite desconto no controle de glosa estiver desmarcado;
5 - Grupo Desconto no Valor Unitário fica visível se o parâmetro Permite desconto no controle de glosa estiver marcado;
Obs.: Caminho do parâmetro → Aba Ambiente / Parâmetros / Gestão Hospitalar / Controle de Recurso de Glosa.
Na aba Dados Conta foram criados dois campos:
1 - Data Controle: Possui o mesmo conceito do campo Data Controle disponibilizado
Na aba Dados Conta foram criados dois campos:
1 - Data Controle: Possui o mesmo conceito do campo Data Controle disponibilizado na Aba Dados Glosa, porém neste, o escopo do mesmo é a conta e não o item glosado.
2 - Valor Cota Extra: Este campo é utilizado para informar um valor extra disponibilizado pela operadora, como forma de bônus por exemplo, é um acordo entre a operadora e o prestador de serviço.
conta e não o item glosado.
2 - Valor Cota Extra: Este campo é utilizado para informar um valor extra disponibilizado pela operadora, como forma de bônus por exemplo, é um acordo entre a operadora e o prestador de serviço.
Nova Coluna
Foi criada uma nova coluna para exibir os Tipos de Repasse associados a cada item de lançamento.
Ao clicar na célula de cada Tipo de Repasse exibe uma breve descrição.
Tipos de Repasse:
1 - Normal - Normal pelos Critérios de Repasse (Cor: Lilás);
2 - Redirecionado - Repasse por Redirecionamento (Cor: Azul);
3 - Divisão - Repasse por Divisão (Cor: Verde);
4 - C. Custo - Repasse Automático por Centro de Custo (Cor: Laranja).
Obs.: Quando o Item selecionado possuir Repasse Liberado o Grupo Dados Glosa fica desativado para edição e exibe uma mensagem descritiva do motivo do bloqueio.
Visualização Contas
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Para ter acesso a esta funcionalidade, o usuário irá acessar o mesmo processo anterior (Controle de Glosa por Conta), nesta tela é possível acessar a aba Glosa por Grupo de Gasto, conforme imagem abaixo:
Os grupos disponíveis para realização da glosa são:
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Abaixo temos um exemplo onde o grupo de gasto Materiais Medicamentos foi glosado no valor de R$2R$ 3,1100, desta forma ao mudar a aba novamente para Glosa por Item é possível perceber que os campos para informação da glosa estão todos bloqueados.
Após realizar a execução do processo e voltar novamente na tela, é possível verificar que o campo do grupo glosado muda de cor.
Status dos Campos:
Amarelo: Se não for possível aplicar a glosa ao grupo de acordo com as regras estabelecidas. Nesse caso, o campo de glosa será destacado em amarelo e não poderá ser editado.
Vermelho: Se o grupo já tiver sido glosado anteriormente, o campo de glosa ficará destacado em vermelho. No entanto, será possível editar a glosa existente.
Verde: Se o grupo ainda não tiver sido glosado e não houver impedimentos com base nas regras, o campo de glosa ficará destacado em verde, permitindo que o usuário insira a glosa.
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| Informações | ||
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Na versão RMSaude (antiga MDI) existiam dois botões, Estorna Glosas Grupos e Estorna Glosa Valor Total, na migração foi analisado e identificamos o comportamento similar, então unificamos em apenas um botão, Estorna Glosa Grupos. |
Após realizar o estorno o valor pago é retornado ao original e o usuário poderá glosar novamente por item ou por grupo.
10. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTAS
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Para executar o processo não é necessário selecionar nenhum registro na grid. Isso porque o arquivo pode conter informações de várias faturas. Isso porque o arquivo pode conter informações de várias faturas.
- Para iniciar a importação, através da tela de Gestão de Glosas, acesse o menu Processos > Demonstrativo de Análise da Conta e execute Execute o processo
- Informe a unidade de faturamento, o convênio e o arquivo xml enviado pelo convênio
- Clique no botão Executar
- O sistema valida se o arquivo corresponde ao convênio selecionado (através do CNPJ ou registro ANS)
- Valida se o prestador principal da unidade de faturamento é o prestador contido no xml (através do CNPJ ou pela credencial no convênio)
- Verifica se a gestão de glosa da fatura a ser importada, não está como finalizada ou encerrada
- Verifica se a fatura possui contas retornadas para revisão. Caso possua, a contas contidas no xml não serão consideradas.
- Verifica se o protocolo contido no xml é igual ao informado na fatura (caso tenha sido informado na fatura)
- Identifica as contas dos paciente através do número da guia da operadora. Caso não encontre, pesquisa pelo número da guia do prestador
- Guias contidas no xml com o status "Em análise", também serão desconsideradas, uma vez que não possui detalhes de pagamentos e glosas
- A identificação dos recebimentos e glosas serão realizadas, somente se existirem informações dos procedimentos no xml.
- Não serão realizados glosas somente pelo total da conta
- No log da rotina serão exibidas mensagens como:
- Situação da fatura com alguma restrição
- Número da guia que não foi encontrada no sistema
- Guia com o status de Em análise
- Guias que não possuem itens
- Ao final do processo, as glosas e recebimentos identificados terão seus dados preenchidos com as informações contidas no xml
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Selecione a conta que possua glosa e execute o processo Recurso de Glosa Todos os itens passíveis de serem recursadas, serão exibidos com os valores glosados. Informe o valor de cada item a ser recursado, motivo do recurso ou texto de justificativa. Caso deseje recursar todos os itens integralmente, informe o motivo do recurso ou o texto de observação.
Alerta de pendência de justificativa
Ao abrir a tela, os dados da conta são exibidos no cabeçalho,
- Nessa grid são exibidos os itens que possuem glosa
- Nesses campos são exibidos os valores correspondentes à linha selecionada na grid. Informar o valor a ser recursado, deve-se informar o motivo do recurso ou o texto de observação.
- Recursar valor total: preenche o valor recursado igual ao valor da glosa.
- Retornar para pendente: estorna os recursos lançados e retorna os itens com o status de Perda
- Replicar item selecionado: irá replicar o item com o mesmo valor do item anterior recursado.com o mesmo valor do item anterior recursado.
Imprimir - O produto disponibiliza o relatório padrão SAUREL0134 Relatório Recurso de Glosa na ferramenta TOTVS Compartilhamento.
Informações title Informações Caso o cliente deseja customizar o relatório, deverá ser feita um cópia do relatório padrão e em seguida alterar a cópia utilizando a ferramenta RM Reports.
Ao executar o processo, todos as informações serão salvas e caso todos os itens tenham sido analisados, o recurso de glosa dessa conta será finalizado, será criado um novo registro da conta recursada, onde será possível realizar uma nova glosa. Uma vez finalizado, não é possível alterar os valores. Para isso, deve-se executar o processo, "Cancelar Recurso de Glosa".
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- Cancela e apaga todos os dados já informado.
- Atualiza os valores opcionais do financeiro RM, caso parametrizado
- Exclui o controle de recebimento analítico, caso esteja parametrizado
- Retorna o status para poder recursar novamente
- Remove o valor a recursar, o motivo do recurso e justificativa de todos os itens.
- Cancela e não apaga os dados já informados.
- Atualiza os valores opcionais do financeiro RM, caso parametrizado
- Exclui o controle de recebimento analítico, caso esteja parametrizado
- Retorna o status para poder recursar novamente
- Cancela e apaga todos os dados já informado.
Conta com glosas de 1805,0059
Recurso realizado
Recurso de Glosa - Relatório "SAUREL0134 - Recurso de Glosa.TotvsReport " Informar em Ambiente -Paramêtros - Gestão Hospitalar - Relatórios.
Opções para cancelamento do recurso
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Assim é possível concluir o controle de glosa dos demais itens e realizar o recurso, caso seja necessário.
Note que cada conta possui um tipo:
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18. TABELAS UTILIZADAS
- SZCONTROLEGLOSA
- SZCONTROLEGLOSAITEM
- SZRESUMORECGLOSA
- SZMOTRECGLOSA
- SZATENDIMENTOREC
- SZRESUMORECGLOSA
- SZATENDHONORARIO
- SZATENDTAXASERV
- SZATENDTAXASERV
- SZATENDMATMED
- SZATENDSADT
- SZCONTROLREPASSE
- SZCONTROLREPASSEDIV
- SZATENDRESUMOCOMPCCUSTOESPEC
- SZANSATENDAUTORIZCAB
- SZATENDAUTORIZ
- SZCONTROLRECEB
- SZATENDRESUMO
- SZPARCIALATEND
- SZATENDIMENTO
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