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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Preencher o CNPJ da filial:
SIGACFG > Ambiente > Empresas > Filial - Nome comercial = MATRIZ
- Tipo de Inscrição = 2-CGC/CNPJ
- CNPJ ou CPF = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)
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| Card |
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| label | 2 - Classificação de Frete |
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| Criar a Classificação de Frete:
SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Classific de Frete (GFEA042) - + Incluir
- Classific Classific (GUB_CDCLFR) = 001
- Descricao (GUB_DSCLFR) = CLASSIFICACAO FRETE 01
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| Card |
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| Configurar os parâmetros no módulo 78 (SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador):
SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000) | Aviso |
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Somente altere o conteúdo dos campos descritos abaixo, não altere o conteúdo dos demais campos. |
| Expandir |
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| title | Aba: Expedição/Recebim |
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- Doc Carga x Romaneio = 1-Sem restrição
- Registrar Entrega de Documento de Carga = 2-Todos os Trechos
- Redespachantes = 1-Não Identifica
- Situação Doc. Carga com Ocorrência Entrega = 2-Todos trechos entregues
- Envio XML NFe = 1-Não Enviar
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| Expandir |
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- Condição Agendamento Doc Carga = 0-Sem Restrição
- Ação Mov Pendente = 1-Nenhum
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| Expandir |
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| title | Aba: Tabela de Frete |
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- Regionalização = 2-Própria
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| title | Aba: Cálculo de Frete |
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- Critério de seleção Cálculo Automático = 1-Menor Valor Frete
- Local de Entrega = 0-Origem e Destino
- Imp Retido Componente = 1-Manter
- Gera log de cálculo? = 1-Sim
- Tipo Veículo Para Cálculo = 2-Do Trecho Quando Preenchido
- ICMS ST = 1-com Direito a Crédito
- Valor Devolução = 1-Permite Alterar
- Valor Reentrega = 1-Permite Alterar
- Valor Serviço = 1-Permite Alterar
- Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? = 2-Não
- Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? = 2-Não
- Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabelas de tipo vínculo? = 2-Não
- Ação ao Exercer o Limite do Contrato = 0-Nenhuma
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- Registro de Entrega = 2-Nenhuma
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| title | Aba: Doc Frete/Fatura |
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- Cálculo Normal = 2-Opcional
- Cálculo Redespacho = 2-Opcional
- Cálculo Complementar = 2-Opcional
- Cálculo Reentrega = 2-Opcional
- Cálculo Devolução = 2-Opcional
- Cálculo Serviços = 2-Opcional
- Calendário Vencimento Fatura Avulsa = 2-Nunca
- Dt liberação Romaneio e Transportador obrigatórios = 2-Não
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| title | Aba: Auditoria de Frete |
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- Confere Dados da Carga? = 2-Não
- Valor Detalhado = 2-Não
- Valor Total = 1-Sim
- Diferença Menor = 1-Aprovar
- Data Vencimento = 2-Não
- Agrupamento = 2-Não
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| Expandir |
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- Grupo Contábil 1 = 0-Nenhum
- Grupo Contábil 2 = 0-Nenhum
- Grupo Contábil 3 = 0-Nenhum
- Grupo Contábil 4 = 0-Nenhum
- Grupo Contábil 5 = 0-Nenhum
- Grupo Contábil 6 = 0-Nenhum
- Grupo Contábil 7 = 0-Nenhum
- Gera log de contabilização? = 2-Não
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| Expandir |
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- Tipo de geração de Log = 1-Não Gerar
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- Origem dos Cadastros = 1-ERP
- ERP Integrado = 2-Protheus
- Classificação de Frete Padrão = 001
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| Expandir |
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| title | Aba: Integração Protheus |
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- GFE Ativo = Marcado
- Modo Integração = 1-Direta
- Código do Emitente = 1-Numeração Própria
- Impede Faturamento? = 1-Sim
- Valor do Item = 2-Valor Total
- Registrar Entrega = Marcado
- Origem dos Cadastros OMS = 1-OMS
- Solicita Info Integração = 2-Não
- Utilizar Imposto ISS = 2-Não
- Utilizar Imposto IRRF = 2-Não
- Utilizar Imposto INSS/SEST = 2-Não
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| Card |
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| Fazer a carga inicial:
SIGAGFE > Miscelanea > Sincroniz Protheus (OMSM011) - Marcar as tabelas: SA1, SA2 e CC2
- Clicar em "Processar"
| Dica |
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Esse processo é demorado, aguarde até o carregamento total da barra de progresso e conclusão da carga inicial. |
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| Card |
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| Criar os cadastros de Cliente, Transportadora e Fornecedor:
| Expandir |
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Cadastrar Cliente: SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Clientes (CRMA980)
1 - Cadastrar cliente: "CLIENTE GFE" - Estado (A1_EST) = SP
- Cd.Municipio (A1_COD_MUN) = 50308
- CEP (A1_CEP) = 02990-375
- CNPJ/CPF (A1_CGC) = Preencher um CNPJ válido
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| Expandir |
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Cadastrar Transportadoras: SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Transportadoras (MATA050)
1 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 01" - Estado (A4_EST) = SP
- Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 48807
- CEP (A4_CEP) = 09550-900
- CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido
2 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 02" - Estado (A4_EST) = SP
- Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 47809
- CEP (A4_CEP) = 09000-001
- CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido
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| Expandir |
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Cadastrar Fornecedores: SIGACOM > Atualizações > Cadastros > Fornecedores (MATA020)
1 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE" - Estado (A2_EST) = SP
- Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
- CEP (A2_CEP) = 03692-020
- CNPJ/CPF (A2_CGC) = Preencher um CNPJ válido
2 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE FILIAL" - Estado (A2_EST) = SP
- Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
- CEP (A2_CEP) = 02511-000
- CNPJ/CPF (A2_CGC) = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)
3 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 01" - Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 01".
4 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 02" - Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 02".
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Parâmetros do GFE (GFEX000)
Ao aparecer esta tela, preencher os parâmetros com as posições abaixo
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Image Removed
Patio/Portaria
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Tabela de Frete
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Calculo de Frete
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Pre-Faturas
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Doc/Frete Fatura
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Contrato Autonomo
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Integração EDI
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Integração Protheus
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Integração DataSul
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GFEA041
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GFEA042
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GFEA061
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Cadastro do Componente
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Classificação do Frete
Image Removed
Essa classificação de Frete deverá estar também no parâmetro abaixo
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| Fazer o relacionamento entre a Filial e o Emitente:
SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000) Clicar em: Outras Ações > Filial x Emitente - Cod. Filial = 01
- Nome Filial = MATRIZ
- Cod. Emitente = FORNECEDOR GFE FILIAL
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| Card |
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| label | 7 - Tipos de Documento |
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| Cadastrar Tipos de Documento de Carga: SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos Docto Carga (GFEA041)
1 - NFD - NOTA FISCAL DEVOLUCAO - Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFD
- Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL DEVOLUCAO
- Sentido (GV5_SENTID) = 0-Indiferente
2 - NFS - NOTA FISCAL SAIDA - Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFS
- Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL SAIDA
- Sentido (GV5_SENTID) = 2-Saida
3 - NFE - NOTA FISCAL ENTRADA - Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFE
- Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL ENTRADA
- Sentido (GV5_SENTID) = 1-Entrada
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| Card |
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| label | 8 - Componente de Frete |
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| Cadastrar Componente de Frete: SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Componentes Frete (GFEA060)
1 - COMPONENTE PESO - Componente (GV2_CDCOMP) = PESO
- Descricao (GV2_DSCOMP) = COMPONENTE PESO
- Calc. Sobre (GV2_ATRCAL) = 1-Peso
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| Card |
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| label | 9 - Tipo de Operação |
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| Cadastrar o Tipo de Operação: SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos de Operação (GFEA047)
1 - Tipo de Operação - Tipo Oper (GV4_CDTPOP) = 001
- Descricao (GV4_DSTPOP) = TIPO OPERACAO 01
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| Card |
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| label | 10 - Tabela de Frete |
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| Cadastrar Tabela de Frete: SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete (GFEA061)
1 - Tabela de Frete - Emitente (GVA_CDEMIT) = FORNECEDOR GFE TRANSP 01
- Tabela (GVA_NRTAB) = 01
- Descrição (GVA_DSTAB) = FRETE TRANSP 01
2 - Negociações
| Expandir |
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- Negociacao (GV9_NRNEG) = 01
- Situacao (GV9_SIT) = 2-Liberada
- Class Frete (GV9_CDCLFR) = 001
- Tipo Oper. (GV9_CDTPOP) = 001
- Vigencia De (GV9_DTVALI) = 01/01/2024
- KG/M3 (GV9_QTKGM3) = 300
- Unid. Faixa (GV9_UNIFAI) = KG
| Expandir |
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| title | Aba: Componente de Frete |
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- Componente (GUY_CDCOMP) = PESO
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| Expandir |
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- Tipo Origem (GV8_TPORIG) = 0-Todos
- Tipo Destino (GV8_TPDEST) = 0-Todos
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| Expandir |
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| title | Aba: Faixa/Tipo Veículo |
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1 - FAIXA 0001 - Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0001
- Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 10
- Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG
2 - FAIXA 0002 - Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0002
- Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 20
- Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG
3 - FAIXA 0003 - Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0003
- Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 30
- Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG
4 - FAIXA 0004 - Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0004
- Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 9999999
- Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG
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3 - Gerar Tarifas - Clicar no botão "Tarifas"
- Clicar em: Outras Ações > Gerar Tarifas
- Irá carregar as 4 tarifas cadastradas
- Alterar as 4 tarifas clicando no botão alterar e preenchendo o campo "Vl. Unit Nor (GV1_VLUNIN)"
| Seq Faixa | Vl. Unit Nor (GV1_VLUNIN) |
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| 0001 | 40,00 | | 0002 | 30,00 | | 0003 | 20,00 | | 0004 | 10,00 |
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| Card |
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| label | 11 - Tabela Genérica |
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| Fazer o relacionamento entre o Tipo de Nota na Tabela Genérica MQ:
SIGACFG > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados > Tabelas Genéricas - Pesquisar por "MQ"
- Clicar em: Editar > Itens
- Inserir linhas (seta p/ baixo)
| Chave | Descrição |
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| DS | NFD | | NE | NFE | | NS | NFS |
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| Card |
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| label | 12 - Consultar Emitentes |
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| Consultar se os Emitentes foram criados automaticamente:
SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes (GFEA015) - CLIENTE GFE
- FORNECEDOR GFE
- FORNECEDOR GFE FILIAL
- FORNECEDOR GFE TRANSP 01
- FORNECEDOR GFE TRANSP 02
Obs.: Caso os cadastros não tenham sido criados automaticamente, fazer a carga inicial novamente. |
| Card |
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| label | 13 - Cadastros Básicos |
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| Crie os cadastros básicos para Faturamento: - Condição de Pagamento
- TES que movimente estoque e financeiro
- Produto com peso preenchido no campo "Peso Bruto (B1_PESBRU)"
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| Card |
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| Na pasta "protheus_data" criar a pasta "LogGFE" |
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