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Factura Electrónica Fac-e V2

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios- Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT- Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOCXFUNA.PRXFunciones Genéricas de Localizaciones

LOCXNF.PRW

Control de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRWCálculos en Notas Fiscales
MATA486.PRWFactura Electrónica
M486PDFCOL.PRWImpresión de Representación Impresa Facturación Electrónica Colombia
M486XFUN.PRWFunciones de Factura Electrónica
FISA812.PRWDefinición de Catálogos
FISA813.PRWMantenimiento de Catálogos
FISA814.PRWCarga de Catálogos
UPDFATMI.PRWActualización al Diccionario de Datos
FATSCOL.INIScript de generación de archivos XML, ; NF y NDC nacional
FATECOL.INIScript de generación de archivos XML, ; NCC nacional y exportación
FATSECOL.INIScript de generación de archivos XML; NF y NDC de exportación
MATA468N.PRXGeneración Notas Fiscales
WSNFECOL.PRWCliente de servicio web - Ambiente de homologación
WSNFECOLPROD.PRWCliente de servicio web - Ambiente productivo
MATXFUNC.PRXFunciones generales internas

Rutina(s) Involucrada(s)

Nombre Técnico

UPDMODMI.PRWActualización al Diccionario de Datos
MATXFUNB.PRXFunciones genéricas

Archivo Iniciales:


Parámetro(s):


Punto de Entrada:


Llamados vinculados:


Requisito/Story/Issue:DMINA-2487, DMINA-2753, DMINA-2978, DMINA-3107

País(es):

Colombia.

, DMINA-3222, DMINA-3693, DMINA-4582, DMINA-5100 (v 12.1.17), DMINA-5175 (v 12.1.17)

País(es):

Colombia.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

F3H - Configuración de catálogos.

F3I - Información de catálogos.

SB1 - Productos.

SAH - Unidades de medida.

SFB - Impuestos variables.

SFP - Control de Formularios.

CTO - Monedas.

SE4 - Condiciones de pago.

SF1 - Documentos de entrada.

SD1 - Items de documentos de entrada.

SF2 - Documentos de salida.

SD2 - Items de documentos de salida.

SYA - Países.

SF4 - Tipos de Entrada/salida

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción 

La Factura Electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen en el Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, relativas a la expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación por el facturador electrónico y su entrega al adquirente. El facturador electrónico tiene obligaciones registradas en el Registro Único Tributario, y en el decreto se denomina como Obligado a Facturar Electrónicamente.

Para lograr la generación de la factura electrónica debe el sistema de software permitir que tan pronto haya cerrado el registro de la información de la operación de venta, y de que haya almacenado la información de esta operación en forma adecuada, construya el formato XML de acuerdo con las especificaciones técnicas, calcule el CUFE, y aplique el método de firma electrónica avanzada apropiado para su modelo de negocio, y lo almacene en un formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8.

Características de la Factura Electrónica

  • Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
  • Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
  • Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.
  • Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
  • Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de la factura electrónica.

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.


Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!


  1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 18/04/2018.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFAT – Facturación” y posteriormente el actualizador “03 - Factura Electrónica v2”.
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
    1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
    4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.

  1. Aplique el patch del issue y ejecute una vez la rutina UPDMODMI (este proceso sólo aplica para versión 11.8). Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
  2. En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y configure el siguiente parámetro con la ruta donde se encuentran archivos .csv para carga de catálogos: 

Nombre de la Variable:

MV_PATH814

Tipo:

C

Descripción:

Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.

Valor Estándar:


El paquete de solución del issue contiene:

  • Patch de actualización al RPO con rutinas actualizadas.
  • Scripts ejemplo de generación de archivos XML (Factura Electrónica):
    FATSCOL.INI - Facturas y notas de débito nacionales.

    FATECOL

    FATSECOL.INI - Facturas y notas de débito de exportación.
    FATECOL.INI
    - Notas de

    crédito.
    Deben ser copiados a la carpeta indicada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE respectivamente del ambiente a actualizar

    crédito nacionales y de exportación.
    Debe crear una estructura de carpetas dentro de la ruta del ambiente (protheus_data\system)

    .
  • Archivos tipo .CSV que corresponden a los catálogos definidos por la DIAN para la Factura Electrónica. Debe copiar estos archivos a la ruta establecida en el parámetro MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.

En el caso de que haya actualizaciones a esos catálogos, publicados en el Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, disponible en el portal de la DIAN, realice los siguientes pasos para actualizar las tablas del sistema:

  • Exporte o transcriba las tablas, una por una, hacia una planilla de cálculo en msExcel. en donde la Columna A=Código, Columna B=Descripción, sin encabezados y asegurando que los códigos que comienzan con o más 0 (cero) conserven esa característica (columna o celda tipo texto).
  • Grabe la planilla en un archivo tipo .CSV (delimitado por comas) con campos separados por el caracter pipe (|), es posible que deba cambiar la configuración regional del sistema operativo. El nombre de los archivos debe corresponder con la lista siguiente de acuerdo a la enumeración de los catálogos en el anexo mencionado previamente:

    Nombre de archivoDescripción del catálogo01TiposFactura.csvTipos de factura.02TiposDocIdentidad.csvTipos de documentos de identidad.03ConceptoNotasCredito.csvConcepto de notas de crédito.04ConceptoNotasDebito.csvConcepto de notas de débito.05ImpuestosFE.csvImpuestos registrados en la factura electrónica.06MediosPago.csvMedios de pago.07Monedas.csvMonedas.08Paises.csvPaíses.09TiposOrganizacionJuridica.csvTipos de organización jurídica; Tipos de adquiriente.10TiposRegimenIVA.csvTipos de régimen IVA.11Incoterms.csvInconterms.12TiposPago.csvTipos de pago.13TiposRepresentacion.csvTipos de representación.14TiposObligacionesResp.csvTipos de obligaciones-responsabilidades.15TiposUsuariosAduaneros.csvTipos de usuarios aduaneros.16TiposEstablecimientos.csvTipos de establecimientos.
  • Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.
    • en donde deben ser copiados estos archivos. En el mismo árbol de carpetas se alojarán las facturas electrónicas generadas por el sistema así como los documentos autorizados. Los nombres de cada carpeta deben ser configurados en los parámetros MV_CFDDOCSMV_CFDANULMV_CFDFTSMV_CFDFTSE y MV_CFDFTE, consulte la sección 7. Creación o modificación de Parámetros. Se sugiere la siguiente estructura y nombres de carpetas:

      CarpetaUso/descripciónParámetro relacionado
      cfdCarpeta principal de comprobantes fiscales digitales.
      cfd\facturasAlmacén de documentos electrónicos generados por el sistema.MV_CFDDOCS
      cfd\facturas\autorizadosAlmacén de documentos autorizados por la DIAN.
      cfd\anuladasAlmacén de documentos anulados.MV_CFDANUL
      cfd\inicfdScripts de generación de archivos xml.MV_CFDFTS, MV_CFDFTSE y MV_CFDFTE


    • Archivos tipo .CSV que corresponden a los catálogos definidos por la DIAN para la Factura Electrónica. Debe copiar estos archivos a la ruta establecida en el parámetro MV_PATH814, descrito más adelante en este documento. Descargar archivo catalogosDIAN.zip

    En el caso de que haya actualizaciones a esos catálogos, publicados en el Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2, disponible en el portal de la DIAN, realice los siguientes pasos para actualizar las tablas del sistema:

      • Exporte o transcriba las tablas, una por una, hacia una planilla de cálculo en msExcel. en donde la Columna A=Código, Columna B=Descripción, sin encabezados y asegurando que los códigos que comienzan con uno o más 0 (cero) conserven esa característica (columna o celda tipo texto).
      • Grabe la planilla en un archivo tipo .CSV (delimitado por comas) con campos separados por el carácter pipe (|), es posible que deba cambiar la configuración regional del sistema operativo. El nombre de los archivos debe corresponder con la lista siguiente de acuerdo a la enumeración de los catálogos en el anexo mencionado previamente:

        Nombre de archivoDescripción del catálogo
        01TiposFactura.csvTipos de factura.
        02TiposDocIdentidad.csvTipos de documentos de identidad.
        03ConceptoNotasCredito.csvConcepto de notas de crédito.
        04ConceptoNotasDebito.csvConcepto de notas de débito.
        05ImpuestosFE.csvImpuestos registrados en la factura electrónica.
        06MediosPago.csvMedios de pago.
        07Monedas.csvMonedas.
        08Paises.csvPaíses.
        09TiposOrganizacionJuridica.csvTipos de organización jurídica; Tipos de adquiriente.
        10TiposRegimenIVA.csvTipos de régimen IVA.
        11Incoterms.csvInconterms.
        12TiposPago.csvTipos de pago.
        13TiposRepresentacion.csvTipos de representación.
        14TiposObligacionesResp.csvTipos de obligaciones-responsabilidades.
        15TiposUsuariosAduaneros.csvTipos de usuarios aduaneros.
        16TiposEstablecimientos.csvTipos de establecimientos.
      • Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.

    Actualizaciones del Compatibilizador 

    (Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

     1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
    Grupo: MATA486

    Orden

    01

    02

    Pregunta

    ¿Tipo de Documento?

    ¿Serie?

    Tipo

    N

    C

    Tamaño

    1

    3

    Validación



    Objeto

    C

    G
    Consulta Estándar
    SERNF
    Preselección

    1


    Opciones

    Factura
    Nota de Debito
    Nota de Credito



    Grupo: MATA486A

    Orden

    01

    0203

    Pregunta

    ¿Serie de la Factura?

    ¿Factura Inicial?¿Factura Final?

    Tipo

    C

    CC

    Tamaño

    3

    1313
    Validación

    !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03
    Objeto

    G

    GG
    Consulta EstándarSERNF

    Preselección


    Opciones



    Grupo: 

    Actualizaciones del Compatibilizador 

    (Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

     1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
    Grupo: MATA486

    Orden

    01

    02

    Pregunta

    ¿Tipo de Documento?

    ¿Serie?

    Tipo

    N

    C

    Tamaño

    1

    3

    Validación

    Objeto

    C

    GConsulta EstándarSERNFPreselección

    1

    Opciones

    Factura
    Nota de Debito
    Nota de Credito

    Grupo: MATA486A

    Orden

    01

    0203

    Pregunta

    ¿Serie de la Factura?

    ¿Factura Inicial?¿Factura Final?

    Tipo

    C

    CC

    Tamaño

    3

    1313Validación!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03Objeto

    G

    GGConsulta EstándarSERNFPreselecciónOpciones

    Grupo: MATA486B

    Orden

    01

    0203

    Pregunta

    ¿Serie de la Nota de Debito?

    ¿Nota de Debito Inicial?¿Nota de Debito Final?

    Tipo

    C

    CC

    Tamaño

    3

    1313
    Validación

    !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03
    Objeto

    G

    GG
    Consulta EstándarSERNF

    Preselección


    Opciones



    Grupo: MATA486C

    Orden

    01

    0203

    Pregunta

    ¿Serie de la Nota de Credito?

    ¿Nota de Debito Credito?¿Nota de Debito Credito?

    Tipo

    C

    CC

    Tamaño

    3

    1313
    Validación

    !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03
    Objeto

    G

    GG
    Consulta EstándarSERNF

    Preselección


    Opciones



    Grupo: M486PDF

    Orden

    01

    020304

    Pregunta

    ¿Serie del Documento?

    ¿Documento inicial?¿Documento final?¿Formato?

    Tipo

    C

    CCN

    Tamaño

    3

    13131
    Objeto

    G

    GGC
    Preselección0001
    Opciones


    PDF/E-mail


    2.    Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

    Clave

    Nombre

    Modo

    PYME

    F3H

    Configuración de Catálogos

    C

    S

    F3IInformación de CatálogosCS


    3.  Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

    Clave

    N/A

    Ej.: AR

    Descripción

    Ej.: Tabla de IR de Inversiones Financieras

    4.  Creación de 4.  Creación de campos en el archivo SX3 – Campos:

    Tabla F3H - Configuración de Catálogos.

    Campo

    F3H_FILIAL

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Sucursal

    Descripción

    Sucursal

    Nivel

    1

    Utilizado

    No

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Digite el código de la sucursal.

    Campo

    F3H_CODIGO

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Código

    Descripción

    Código del parámetro

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

    Help

    Código del parámetro.

    Campo

    F3H_DESC

    Tipo

    C

    Tamaño

    30

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Descripción

    Descripción

    Descripción del parámetro

    Nivel


    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    NAOVAZIO()

    Help

    Descripción del parámetro.

    Campo

    F3H_ORDEM

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato

    99

    Título

    Orden

    Descripción

    Orden del Parámetro

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Orden del parámetro.

    Campo

    F3H_CAMPOS

    Tipo

    C

    Tamaño

    10

    Decimal

    0

    Formato

    AXXXXXXXXX

    Título

    Campos

    Descripción

    Nombre del Campo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

    Help

    Incluir el nombre del campo.

    Campo

    F3H_DESCPO

    Tipo

    C

    Tamaño

    25

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Desc.Campo

    Descripción

    Descripción del Campo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Incluir la descripción del campo.

    Campo

    F3H_TIPO

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Tipo

    Descripción

    Tipo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    No

    Opciones

    N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

    When

    F812Valid()

    Relación


    Val. Sistema

    NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

    Help

    Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

    Campo

    F3H_TAMAN

    Tipo

    N

    Tamaño

    3

    Decimal


    Formato

    999

    Título

    Tamaño

    Descripción

    Tamaño del Campo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    No

    Opciones


    When

    F812Valid()

    Relación


    Val. Sistema

    NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

    Help

    Incluir el tamaño del campo.

    Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

    Campo

    F3H_DECIMA

    Tipo

    N

    Tamaño

    2

    Decimal


    Formato

    99

    Título

    Decimal

    Descripción

    Decimal

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When

    F812Valid()

    Relación


    Val. Sistema

    f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

    Help

    Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

    Campo

    F3H_PICTUR

    Tipo

    C

    Tamaño

    45

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Formato

    Descripción

    Formato

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

    Campo

    F3H_VALID

    Tipo

    C

    Tamaño

    120

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Validación

    Descripción

    Validación del Usuario

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Agregar una validación del campo si es necesario.

    Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

    En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

    Ej.: Pertence("12",cCampo)

    Campo

    F3H_PADRAO

    Tipo

    C

    Tamaño

    6

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Cons.Estand.

    Descripción

    Consulta Estandar

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    f812ConsPad()

    Help

    Digite una consulta estándar para la tabla.

    Campo

    F3H_VERSAO

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Versión

    Descripción

    Versión

    Nivel

    1

    Utilizado

    No

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Versión del catálogo.

    Campo

    F3H_PESQ

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    ¿Usado Busq?

    Descripción

    ¿Usado en la Busqueda?

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    1=Si;2=No

    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    ¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.


    Tabla F3I - Información de Catálogos.

    Campo

    F3I_FILIAL

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Sucursal

    Descripción

    Sucursal

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Informe el código de la sucursal.

    Campo

    F3I_CODIGO

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Código

    Descripción

    Código del parámetro

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    EXISTCPO("F31")

    Help

    Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

    Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

    Campo

    F3I_SEQUEN

    Tipo

    C

    Tamaño

    5

    Decimal


    Formato

    99999

    Título

    Secuencia

    Descripción

    Secuencia

    Nivel


    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Secuencia.

    Campo

    F3I_CONTEU

    Tipo

    C

    Tamaño

    250

    Decimal


    Formato

    @!


    Título

    Contenido


    Descripción

    Contenido de tabla

    Nivel

     1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Informe el contenido.


    Tabla CTO - Monedas.

    Campo

    CTO_MOESAT

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Moneda DIAN

    Descripción

    Moneda DIAN

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    NoSi

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL007

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->CTO_MOESAT,1,3)

    Help

    Clave de moneda de acuerdo al catálogo de la DIAN.


    Tabla SFB - Impuestos Variables.

    Campo

    FB_IMPSAT

    Tipo

    C

    Tamaño

    23

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Impuesto FE

    Descripción

    Impuesto factura electr.

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    NoSi

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL005

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->FB_IMPSAT,1,23)

    Help

    Clave de impuesto registrado en
    la factura electrónica.

    Campo

    FB_RIMPSAT

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Régimen IVA

    Descripción

    Tipo de régimen IVA.

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Consulta

    COL010

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S010", M->FB_RIMPSAT,1,1)

    Help

    Tipo de régimen IVA.

    Campo

    FB_CLASSE

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Clase Imp

    Descripción

    Clase Impuesto

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion

    Val. Sistema

    PERTENCE("IPR")

    Help

    Tipo de clase de impuesto: Impuesto/Percepción/Retención.


    Tabla SFP - Control de Formularios.

    Campo

    FP_CAI

    Tipo

    C

    Tamaño

    16

    Decimal

    0

    Título

    Nº Aprob.

    Descripción

    Nº aprob. de paginas

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    Help

    Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.

    Campo

    FP_SERIE2

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie 2

    Descripción

    Serie 2

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    Val. Sistema

    NaoVazio()

    Help

    Serie a 4 dígitos que será informada a la DIAN.

    Campo

    FP_DTRESOL

    Tipo

    D

    Tamaño

    8

    Decimal

    0

    Título

    Fch Resoluc.

    Descripción

    Fecha de Resolución

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    Help

    Fecha Autorización: Fecha Autorización de la numeración.

    Campo

    FP_NRCERT

    Tipo

    C

    Tamaño

    38

    Decimal

    0

    Título

    Clave Tecnic

    Descripción

    Clave Técnica

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    Help

    Clave técnica del rango de facturación.


    Tabla SC5 SA1 - Pedidos de ventaClientes.

    Campo

    C5A1_INCOTERTIPDOC

    Tipo

    C

    Tamaño

    37

    Decimal


    Formato

    @!

    TítuloIncoterm

    Tipo Doc.

    DescripciónClave del INCOTERM de la factura.

    Tipo Documento Identidad

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL011COL002

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S011S002", M->C5>A1_INCOTERTIPDOC,1,37)

    HelpClave del INCOTERM aplicable a la factura

    Tipo de documento de identidad.


    Tabla SC5 - Pedidos de venta.

    Campo

    C5_TIPOPEINCOTER

    Tipo

    C

    Tamaño

    43

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Tipo Oblig.Incoterm

    Descripción

    Tipo de oblig.-respClave del INCOTERM de la factura.

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL014COL011

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->C5_INCOTER,1,3)

    Help

    Clave del INCOTERM aplicable a la factura.


    Campo

    C5_TIPOPE

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Tipo Oblig.

    Descripción

    Tipo de oblig.-resp.

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Consulta

    COL014

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->C5_TIPOPE,1,4)

    Help

    Tipo de obligaciones-responsabilidades.


    Campo

    C5_CVEPED

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Usua. Aduan.

    Descripción

    Tipo de usuario aduanero

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Consulta

    COL015

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->C5_CVEPED,1,4)

    Help

    Tipo de usuario aduanero.


    Campo

    C5_TRASLA

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    T.Establecim

    Descripción

    Tipo establecimiento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL016

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->C5_TRASLA,1,4)

    Help

    Tipo de establecimiento.


    Tabla SF2 - Facturas de venta / Notas de débito cliente.

    Campo

    F2_DOC

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Num. Doc.

    Descripción

    Número de Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    Val. Sistema

    ExistChav("SF2",M->F2_DOC+M->F2_SERIE) .and. CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()

    Help

    Número de la Factura.

    Campo

    F2_SERIE

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie Doc.

    Descripción

    Serie del Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    SiNo

    Browse

    Val. Sistema

    MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F2_SERIE) .and. LxExSer2()

    Help

    Serie de la Factura.

    Campo

    F2_SERIE2

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie-2 Doc.

    Descripción

    Serie 2 del Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    No

    Browse

    No

    Val. Sistema

    When

    !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')

    Help

    Serie 2 de la Factura.

    Campo

    F2_INCOTER

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Incoterm

    Descripción

    Clave del INCOTERM de la factura.

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Consulta

    COL011

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F2_INCOTER,1,3)

    Help

    Clave del INCOTERM aplicable a la factura.


    Campo

    F2_TIPOPE

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Tipo Oblig.

    Descripción

    Tipo de oblig.-resp.

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Consulta

    COL014

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F2_TIPOPE,1,4)

    Help

    Tipo de obligaciones-responsabilidades.


    Campo

    F2_UUID

    Tipo

    C

    Tamaño

    3640

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Folio Fiscal

    Descripción

    Folio Fiscal

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Help

    Folio fiscal de timbrado CUFE.

    Campo

    F2_TIPREF

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Nota D

    Descripción

    Tipo de nota de debito

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Consulta

    COL004

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->F2_TIPREF,1,1)

    Help

    Catálogo 8.4. Concepto de Notas débito

    conforme definición de la DIAN.

    Campo

    F2_MOTIVO

    Tipo

    M

    Tamaño

    100

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Motivo

    Descripción

    Motivo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    No

    Help

    Motivo por el cuál se emite el documento.

    Campo

    F2_CVEPED

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Usua. Aduan.

    Descripción

    Tipo de usuario aduanero

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Consulta

    COL015

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F2_CVEPED,1,4)

    Help

    Tipo de usuario aduanero.


    Campo

    F2_TRASLA

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    T.Establecim

    Descripción

    Tipo establecimiento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL016

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F2_TRASLA,1,4)

    Help

    Tipo de establecimiento.


    Campo

    F2_FLFTEX

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Status Trans

    Descripción

    Estatus transmision elec

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    0=No Enviado;1=Enviado a TSSProveedor ;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado

    When


    Consulta


    Val. Sistema


    Help

    Indica el estatus del documento una vez

    que ha sido enviado al TSSProveedor.


    Campo

    F2_HORA

    Tipo

    C

    Tamaño

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Hora

    Descripción

    Hora

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No


    Campo

    F2_URI

    Tipo

    C

    Tamaño

    45

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Cons URI

    Descripción

    URI para consulta

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Consulta


    Val. Sistema


    Help

    Uri para consulta.



    Tabla SF1 - Notas de crédito cliente.

    Campo

    F1_DOC

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Num. Doc.

    Descripción

    Número de Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    Val. Sistema

    CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2()

    Help

    Número de la Factura del proveedor.

    fValSerDoc()

    Help

    Número de la Factura del proveedor.

    Campo

    F1_SERIE

    Tipo

    Campo

    F1_SERIE

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie Doc.

    Descripción

    Serie del Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    SiNo

    Browse

    Val. Sistema

    MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE)  .And. CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .And. LxExSer2()fValSerDoc()

    Help

    Serie de la Factura.

    Campo

    F1_SERIE2

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie-2 Doc.

    Descripción

    Serie 2 del Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    SiNo

    Browse

    No

    When

    !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')

    Help

    Serie 2 de la Factura de acuerdo a la DIAN.

    Campo

    F1_INCOTER

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Incoterm

    Descripción

    Clave del INCOTERM de la factura.

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL011

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S011", M->F1_INCOTER,1,3)

    Help

    Clave del INCOTERM aplicable a la factura.


    Campo

    F1_TIPOPE

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Oblig.

    Descripción

    Tipo de oblig.-resp.

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL014

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S014", M->F1_TIPOPE,1,4)

    Help

    Tipo de obligaciones-responsabilidades.


    Campo

    F1_TIPREF

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Tipo Nota Cr

    Descripción

    Tipo de nota de Credito

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Consulta

    COL003

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->F1_TIPREF,1,1)

    Help

    Catálogo 8.4. Concepto de Notas Crédito

    conforme definición de la DIAN.

    Campo

    F1_MOTIVO

    Tipo

    M

    Tamaño

    100

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Motivo NCC

    Descripción

    Motivo de nota de crédito

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Consulta


    Val. Sistema


    Help

    Motivo por el cuál se emite el documento


    Campo

    F1_CVEPED

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Usua. Aduan.

    Descripción

    Tipo de usuario aduanero

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL015

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S015", M->F1_CVEPED,1,4)

    Help

    Tipo de usuario aduanero.


    Campo

    F1_TRASLA

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    T.Establecim

    Descripción

    Tipo establecimiento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    Opciones


    When


    Consulta

    COL016

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->F1_TRASLA,1,4)

    Help

    Tipo de establecimiento.

    Campo

    F1_FLFTEX

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Status Trans

    Descripción

    Estatus transmision elec

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    0=No Enviado;1=Enviado a TSSProveedor;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado

    When


    Consulta


    Val. Sistema


    Help

    Indica el estatus del documento una vez

    que ha sido enviado al TSSProveedor.

    Tabla SYA - Países.

    Campo

    YAF1_CCEDIANURI

    Tipo

    C

    Tamaño

    245

    Decimal0


    Formato

    @!

    Título

    Pais DIAN

    Cons URI

    Descripción

    URI para consulta

    Nivel

    1

    Utilizado

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Consulta


    Val. Sistema


    Help

    Uri para consulta.



    Tabla SYA - Países.

    Campo

    YA_CCEDIAN

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Pais DIAN

    Descripción

    Clave del Pais de

    Descripción

    Clave del Pais de la DIAN

    Nivel

    0

    Utilizado

    Obrigatório

    Browse

    Consulta

    COL008

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->YA_CCEDIAN,1,2)

    Help

    Código de país de acuerdo a catálogo de la DIAN.


    Importante:

    El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.


    5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

    Búsqueda COL001:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL001

    1

    01RETipos de FacturaF3I

    COL001

    2

    0101Tipos de FacturaF812SXB("S001","Codigo")

    COL001

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL002:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL002

    1

    01RETipos de Docs de IdentidadF3I

    COL002

    2

    0101Tipos de Docs de IdentidadF812SXB("S002","Codigo")

    COL002

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL003:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL003

    1

    01REConceptos de Notas de CréditoF3I

    COL003

    2

    0101Conceptos de Notas de CréditoF812SXB("S003","Codigo")

    COL003

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL004:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL004

    1

    01REConceptos de Notas de DébitoF3I

    COL004

    2

    0101Conceptos de Notas de DébitoF812SXB("S004","Codigo")

    COL004

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL005:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL005

    1

    01REImpuestos Factura ElectrónicaF3I

    COL005

    2

    0101Impuestos Factura ElectrónicaF812SXB("S005","Codigo")

    COL005

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL006:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL006

    1

    01REMedios de PagoF3I

    COL006

    2

    0101Medios de PagoF812SXB("S006","Codigo")

    COL006

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL007:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL007

    1

    01REMonedasF3I

    COL007

    2

    0101MonedasF812SXB("S007","Codigo")

    COL007

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL008:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL008

    1

    01REPaísesF3I

    COL008

    2

    0101PaísesF812SXB("S008","Codigo")

    COL008

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL009:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL009

    1

    01RETipos de Org Jurídica; Adquir.F3I

    COL009

    2

    0101Tipos de Org Jurídica; Adquir.F812SXB("S009","Codigo")

    COL009

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL010:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL010

    1

    01RETipos de Régimen IVAF3I

    COL010

    2

    0101Tipos de Régimen IVAF812SXB("S010","Codigo")

    COL010

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL011:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL011

    1

    01REIncotermsF3I

    COL011

    2

    0101IncotermsF812SXB("S011","Codigo")

    COL011

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL012:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL012

    1

    01RETipos de PagoF3I

    COL012

    2

    0101Tipos de PagoF812SXB("S012","Codigo")

    COL012

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL013:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL013

    1

    01RETipos de RepresentaciónF3I

    COL013

    2

    0101Tipos de RepresentaciónF812SXB("S013","Codigo")

    COL013

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL014:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL014

    1

    01RETipos de Obligaciones-Respon.F3I

    COL014

    2

    0101Tipos de Obligaciones-Respon.F812SXB("S014","Codigo")

    COL014

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL015:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL015

    1

    01RETipos de Usuarios AduanerosF3I

    COL015

    2

    0101Tipos de Usuarios AduanerosF812SXB("S015","Codigo")

    COL015

    5

    01

    VAR_IXB

    Búsqueda COL016:

    Alias

    Tipo

    SecuenciaColumnaDescripciónContém

    COL016

    1

    01RETipos de EstablecimientosF3I

    COL016

    2

    0101Tipos de EstablecimientosF812SXB("S016","Codigo")

    COL016

    5

    01

    VAR_IXB


    6.  Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

    Índice

    F3H

    Orden

    1

    Clave

    F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

    Descripción

    Código

    Propietario

    S

    Índice

    F3H

    Orden

    2

    Clave

    F3H_FILIAL+F3H_DESC

    Descripción

    Descripción

    Propietario

    S

    Índice

    F3H

    Orden

    3

    Clave

    F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO

    Descripción

    Campos + Código

    Propietario

    S

    Índice

    F3I

    Orden

    1

    Clave

    F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN

    Descripción

    Código + Secuencia

    Propietario

    S

    7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

    Nombre de la Variable

    MV_F3HNUM

    Tipo

    C

    Descripción

    Almacena el ultimo numero del codigo del parametro

    Valor Estándar

    U000

    Nombre de la Variable

    MV_PATH814

    Tipo

    C

    Descripción

    Ruta donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv.

    Ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_ID_PROV

    Tipo

    C

    Descripción

    Datos del Prestador de Servicios y el software utilizado en la emisión de la factura.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_ID_SOFT

    Tipo

    C

    Descripción

    Identificador de la habilitación como software habilitado para la emisión de facturas.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_CODESEC

    Tipo

    C

    Descripción

    Código de seguridad del prestador de servicios.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_CFDFTE

    Tipo

    C

    Descripción

    Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC).

    Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatecol.ini

    Nombre de la Variable

    MV_CFDFTS

    Tipo

    C

    Descripción

    Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC).

    Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatscol.ini

    Nombre de la Variable

    MV_CFDFTSE

    Tipo

    C

    Descripción

    Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica de Exportación para doc. de salida (NF/NDC).

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_CFDDOCS

    Tipo

    C

    Descripción

    Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.

    Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\

    CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

     

    En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_PATH814

    Tipo:

    C

    Contenido:

    Descripción:

    Ruta donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv.

    Por ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN

    Nombre:

    MV_ID_PROV

    Tipo:

    C

    Contenido:

    Descripción:

    Datos del Prestador de Servicios y el software utilizado en la emisión de la factura.

    Nombre:

    MV_ID_SOFT

    Tipo:

    C

    Contenido:

    Descripción:
    Identificador de la habilitación como software habilitado para la emisión de facturas.

    Nombre:

    MV_CODESEC

    Tipo:

    C

    Contenido:

    Descripción:

    Código de seguridad del prestador de servicios.

    Ej. Se obtiene de concatenar el Id. de Sw y el PIN, a la cadena resultante debe aplicar el algoritmo de encriptación SHA256

     

    Nombre:

    MV_CFDTSE

    Tipo:

    C

    Contenido:

    Descripción:
    Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica Exportación para doc. de salida (NF/NDC).

    CONFIGURACIÓN DE MENÚS

     

    2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el módulo SIGAFAT, conforme las instrucciones a continuación:

    Menú

    Actualizaciones.

    Submenú

    Archivos.

    Nombre de la Rutina

    Definición de Catálogos.

    Programa

    FISA812.

    Módulo

    Facturación.

    Tipo

    Función Protheus.

    Menú

    Actualizaciones.

    Submenú

    Archivos.

    Nombre de la Rutina

    Mantenimiento de Catálogos.

    Programa

    FISA814.

    Módulo

    Facturación.

    Tipo

    Función Protheus.

    Menú

    Actualizaciones.

    Submenú

    Facturación.

    Nombre de la Rutina

    Transmitir Factura Electron.

    Programa

    MATA486.

    Módulo

    Facturación.

    Tipo

    Función Protheus.

    _CODIGO

    Descripción

    Campos + Código

    Propietario

    S

    Índice

    F3I

    Orden

    1

    Clave

    F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN

    Descripción

    Código + Secuencia

    Propietario

    S


    7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

    Nombre de la Variable

    MV_F3HNUM

    Tipo

    C

    Descripción

    Almacena el último número del código del parámetro.

    Valor Estándar

    U000

    Nombre de la Variable

    MV_PATH814

    Tipo

    C

    Descripción

    Ruta donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv.

    Ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN

    Valor Estándar


    Nombre de la Variable

    MV_CFDFTE

    Tipo

    C

    Descripción

    Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC).

    Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatecol.ini

    Nombre de la Variable

    MV_CFDFTS

    Tipo

    C

    Descripción

    Indica el directorio y archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC).

    Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatscol.ini

    Nombre de la Variable

    MV_CFDFTSE

    Tipo

    C

    Descripción

    Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica de Exportación para doc. de salida (NF/NDC).

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_CFDDOCS

    Tipo

    C

    Descripción

    Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas.

    Valor EstándarGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\

    Nombre de la Variable

    MV_CFDANUL

    Tipo

    C

    Descripción

    Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas anuladas.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_CFDIAMB

    Tipo

    C

    Descripción

    Ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Producción, 2=Homologación.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_PROVFE

    Tipo

    C

    Descripción

    Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.

    Indicar:

    DFACTURA

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_TPRESOB

    Tipo

    C

    Descripción

    Tipo de obligaciones y responsabilidades.

    Valor Estándar

    De acuerdo a la tabla Tipos de obligaciones-responsabilidades publicada en el Anexo Técnico 001. Formatos de los Documentos XML de Fac-e V2 y descrito ampliamente en el Anexo Técnico 003. Mecanismos Sistema Tecnico de Control V2 disponibles en el sitio de la DIAN.


    Nombre de la Variable

    MV_NCCONL

    Tipo

    C

    Descripción

    Indica el tipo de compensación OnLine para documentos de tipo Notas de Crédito, con opciones:

    1 - Usa Factura Electrónica y compensa en línea.

    2 - Usa Factura Electrónica y no compensa en línea (existe tiempo de espera en retorno de estatus de timbrado).

    3 - No usa Factura Electrónica y compensa en línea.

    Valor Estándar


    NOTA: Si el parámetro MV_NCCONL no existe o se encuentra vacío la funcionalidad se comporta de la siguiente manera:

    • Para México: opción 1.
    • Para Chile, Colombia, Ecuador y Perú: opción 2.
    • Para todos los países que no pertenecen a los anteriores: opción 3. Si el país utiliza Facturación Electrónica pero el ambiente no está configurado para esta funcionalidad el parámetro deberá contener esta opción para permitir compensación Online.


    En los siguientes parámetros (MV_RETF05?) se deben registrar los códigos fiscales aplicables a cada concepto que se indica en la descripción. Si para un concepto aplica más de un código fiscal, se deben separar por el caracter “|” (pipe). Todos los impuestos variables de retención en la fuente deben configurarse con el código “05” correspondiente a la tabla S005 - Impuestos Factura Electrónica (rutina Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento Catálogos).

    Nombre de la Variable

    MV_RETF053

    Tipo

    C

    Descripción

    Códigos fiscales de compras.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_RETF055

    Tipo

    C

    Descripción

    Códigos fiscales de honorarios.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_RETF056

    Tipo

    C

    Descripción

    Códigos fiscales de servicios generales.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_RETF057

    Tipo

    C

    Descripción

    Códigos fiscales de transporte de carga.

    Valor Estándar


    Importante:

    Los siguientes parámetros aplican si en la implementación se utilizará el servicio web Dfactura del Proveedor Tecnológico The Factory HKA para la certificación de los comprobantes fiscales:

    Nombre de la Variable

    MV_ID_PWD

    Tipo

    C

    Descripción

    Password de la habilitación como software para la emisión de facturas.

    Valor Estándar


    Importante:

    Nombre de la Variable

    MV_TKN_EMP

    Tipo

    C

    Descripción

    Token Empresa - The Factory HKA.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_TKN_PAS

    Tipo

    C

    Descripción

    Token Password - The Factory HKA.

    Valor Estándar

    CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

    En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:


    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_PATH814

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:

    Ruta local (computadora cliente) donde se encuentran los catálogos de la DIAN; archivos en formato csv.

    Por ejemplo: C:\CATALOGOSDIAN

    Nombre:

    MV_CFDDOCS

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas.

    Nombre:

    MV_CFDANUL

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas anuladas.

    Nombre:

    MV_CFDFTS

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de salida (NF/NDC).

    Nombre:

    MV_CFDFTSE

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica exportación para doc. de salida (NF/NDC).


    Nombre:

    MV_CFDFTE

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Indica el directorio donde se encuentra el archivo con la estructura para la generación de factura electrónica para doc. de entrada (NCC).


    Nombre:

    MV_CFDIAMB

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Producción, 2=Homologación.



    Nombre:

    MV_PROVFE

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:

    Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.

    Por ejemplo: DFACTURA


    Configure los siguientes parámetros si se utilizará el servicio web Dfactura del Proveedor Tecnológico The Factory HKA para la certificación de los comprobantes fiscales:

    Nombre:

    MV_TKN_EMP

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Token Empresa - The Factory HKA.

    Nombre:

    MV_TKN_PAS

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Token Password - The Factory HKA.


    Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos xml y pdf) por e-mail a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:

    Nombre:

    MV_RELSERV

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Servidor de envío de e-mail.

    Nombre:

    MV_RELACNT

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Cuenta a ser utilizada en el envío de e-mail.

    Nombre:

    MV_RELPSW

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Contraseña de la cuenta de e-mail.


    En caso de que el servidor de correo requiera autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:


    Nombre:

    MV_RELATH

    Tipo:

    L

    Contenido:

    .T.

    Descripción:

    Servidor de email requiere autenticación.
    .F. = No
    .T. = Sí

    Nombre:

    MV_RELSSL

    Tipo:

    L

    Contenido:


    Descripción:

    Habilita el SSL en el envío y recepción de emails.
    .F. = No
    .T. = Sí

    Nombre:

    MV_RELTLS

    Tipo:

    L

    Contenido:


    Descripción:

    El servidor de SMTP tiene conexion del tipo segura ( SSL/TLS ).
    .F. = No
    .T. = Sí

    Nombre:

    MV_SRVPORT

    Tipo:

    N

    Contenido:


    Descripción:

    Puerto de salida del servidor de envío.

    Si no se define este parámetro, el sistema usa el puerto estándar 25, en este caso es importante no incluir el puerto en la identificación del servidor de correo, parámetro MV_RELSERV.


    Nombre:

    MV_RELAUSR

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:

    Usuario para autenticación en el servidor de correo.

    Nombre:

    MV_RELAPSW

    Tipo:

    C

    Contenido:


    Descripción:
    Contraseña para autenticación en servidor de email.



    CONFIGURACIÓN DE MENÚS.

    2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el módulo SIGAFAT, conforme las instrucciones a continuación:

    Menú

    Actualizaciones.

    Submenú

    Archivos.

    Nombre de la Rutina

    Definición de Catálogos.

    Programa

    FISA812

    Módulo

    Facturación.

    Tipo

    Función Protheus.

    Menú

    Actualizaciones.

    Submenú

    Archivos.

    Nombre de la Rutina

    Mantenimiento de Catálogos.

    Programa

    FISA813

    Módulo

    Facturación.

    Tipo

    Función Protheus.

    Menú

    Actualizaciones.

    Submenú

    Facturación.

    Nombre de la Rutina

    Transmitir Factura Electron.

    Programa

    MATA486

    Módulo

    Facturación.

    Tipo

    Función Protheus.

    Procedimiento de Utilización 

           1.           Ingrese a la rutina de definición de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

    2.           En la rutina de mantenimiento de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

                 En caso de que la certificación de los comprobantes fiscales se vaya a realizar a través del servicio web Dfactura de The Factory HKA, debe modificar el catálogo S005 - Impuestos Factura Electrónica, de acuerdo al listado que el Proveedor Tecnológico maneja:

    Tabla 4 Tipos de Impuesto

    Código

    Descripción

    01

    IVA

    02

    ICA

    03

    ICO

    04

    Contribuciones

    05

    Subcódigo

    Retención en la fuente por renta

    3

    Compras

    5

    Honorarios

    6

    Servicios Generales

    7

    Transporte de Carga

    06

    Retención en la fuente por ICA

    07

    Retención en la fuente por IVA


    Adicionalmente, configure uno o varios códigos especiales para autorretenciones. Las claves no deben estar en uso por el Proveedor Tecnológico ni por la DIAN y deben ser alfanuméricos. Por ejemplo: 0A.

    3.           Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la DIAN en el documento:

    Anexo Técnico 001. Formatos de los Documentos XML de Fac-e V2

    Por ejemplo:

        • Monedas (Contabilidad de Gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables): Defina el código DIAN (estándar ISO 4217), conforme al inciso 8.7 del documento mencionado.
        • Impuestos variables (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.): Defina el código de impuesto y régimen de IVA de la DIAN, conforme a los incisos 8.5 y 8.10 respectivamente. Ver nota del punto 2.
          También configure la clase de impuesto: I-Impuesto, P-Percepción, R-Recepción (o Retención). Para autorretenciones como es el caso del CREE, tenga en cuenta vincular el impuesto correspondiente con los códigos especiales descritos en el inciso 2.
        • Países (Easy Import Control (SIGAEIC) | Actualizaciones | Archivos | Países): Defina los códigos de la DIAN (estándar ISO 3166-1), conforme al inciso 8.8.
        • Unidades de medida (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Unidades Medida): También, registre los códigos en relación a los definidos para el comercio internacional de acuerdo a la recomendación de la UNECE.

           4.            En la tabla de Control de folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.) registre los datos para cada serie y especie:

    Folios: Folios inicial y final autorizados.
    Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.
    Fecha Resolución: Fecha de autorización de la numeración.
    Fecha de validez: Fecha de vencimiento de la autorización.
    Serie 2: Serie a 4 dígitos que será informada a la DIAN.
    Clave técnica: Número de serie del rango de facturación.

    Adicionalmente, en la rutina de tablas genéricas (Configurador Protheus (SIGACFG) | Entorno | Archivos | Tablas), acceda a la tabla 01 - Series de Facturas y registre los consecutivos de las series correspondientes.

           5.            En el catálogo de clientes (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes) registre la información requerida para la factura electrónica. Los datos requeridos para incluir en la factura electrónica son:

    Persona física/jurídica (A1_PESSOA).
    Nombre (A1_NOME).
    Dirección (A1_END).
    Barrio/Colonia (A1_BAIRRO).
    Municipio (A1_MUN).
    Estado/Provincia/Región (A1_EST) y su correspondiente descripción en la tabla genérica "12" (SX5).
    País (A1_PAIS) y su correspondiente descripción en la tabla de países (SYA).
    Tipo de documento (A1_TIPDOC).
    NIT (A1_CGC) o RG para persona fisica, Tarjeta de Ciudadania, Tarjeta de Extranjero o Tarjeta de Identidad del Cliente (A1_PFISICA).
    Tipo de persona/régimen tributario (A1_TPESSOA).
    Cuenta de correo electrónico (A1_EMAIL) - Opcional.

    Opcionalmente, puede configurar estos campos como obligatorios a través del configurador de Protheus (SIGACFG | Base de Datos | Base de Datos), contacte al administrador del sistema para realizar estas configuraciones.

           6.            Registre facturas de venta (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación). A continuación realice la transmisión electrónica (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.

           7.            Registre notas de débito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred./Deb.) por conceptos de intereses y gastos por cobrar. A continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.

           8.            Registre notas de crédito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred./Deb.) por devolución, anulación y descuentos. A continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.

           9.            Realice el mismo procedimiento para generar facturas de venta, notas de débito y notas crédito de exportación, ejecute la transmisión electrónica.

    La representación impresa de un comprobante electrónico (PDF) consta de los elementos necesarios indicados por la autoridad, entre los cuales se destaca:

    • Nombre, NIT y dirección del emisor
    • Nombre, NIT y dirección del receptor
    • Serie, consecutivo y fecha del comprobante
    • Conceptos de la operación (productos)
    • IVA, total de impuestos, total de retenciones, total de descuentos
    • Importe en letra
    • Para el caso de facturas de venta el CUFE
    • Código de barras QR-Code formado de acuerdo a las especificaciones de la DIAN; para documentos tipo NF
    • De manera similar, también se imprime código QR-Code para documentos tipo NDC y NCC, sin CUFE
    • La autorretenciones se muestran de manera informativa al pie del documento
      Si por cualquier circunstancia, la impresión estándar de los documentos no se ajusta al formato de la empresa, se debe utilizar el punto de entrada M486PDFGEN para personalizar la representación gráfica de cada tipo de documento.

    Al transmitir un documento, si obtiene como resultado el mensaje "Se encontraron inconsistencias", proceda a imprimir el log de errores en el cual se informa el motivo de rechazo. Generalmente se tratará de un dato incorrecto o sin definir en la tabla de:

    • Control de folios.
    • Clientes.
    • Impuestos variables.
    • Unidades de medida.

    Si la transmisión es "exitosa", de acuerdo al método de certificación, eso indica:

    • Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA): La factura electrónica fue validada y aceptada, se envió a la DIAN

    Procedimiento de Utilización 

    Ejemplo:

           1.           Ingrese a la rutina de definición de catálogos; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos, para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

    2.           En la rutina de mantenimiento de catálogos; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos, se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

    3.           Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la DIAN en el documento:

    Anexo Técnico 001. Formatos de los Documentos XML de Fac-e V2

    Por ejemplo:

        • Monedas. Defina el código DIAN (estándar ISO 4217), conforme al inciso 8.7 del documento mencionado.
        • Impuestos variables. Defina el código de impuesto y régimen de IVA de la DIAN, conforme a los incisos 8.5 y 8.10 respectivamente.
        • Países. Defina los códigos de la DIAN (estándar ISO 3166-1), conforme al inciso 8.8.
        • Control de folios. Registre los datos:

    Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.
    Serie 2: Serie a 4 dígitos que será informada a la DIAN.
    Fecha Resolución: Fecha de autorización de la numeración.
    Clave técnica del rango de facturación.

           4.            Registre facturas de venta especificas y de contingencia. Compruebe las facturas electrónicas generadas (archivos xml), a continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.

           5.            Registre notas de débito por conceptos de intereses y gastos por cobrar. Compruebe las facturas electrónicas generadas (archivos xml), a continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email.

           6.            Registre notas de crédito por devolución, anulación y descuentos. Compruebe las facturas electrónicas generadas (archivos xml), a continuación realice la transmisión electrónica, podrá imprimir los comprobantes en PDF y/o enviarlos por email
    • .