Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor:

• Deverá ser acrescentado novas modalidades de frete no cadastro do fornecedor conforme lista abaixo:
  Gratuito(G)
  Terceiros(T)
  Próprio CIF(R)
  Próprio FOB (D)

Rotinas 220 - Digitar Pedido de Compra e 245 - Gerenciar cotação de compra:

• Nas rotinas de pedido de compra deverá apresentar estas novas modalidades conforme cadastro do fornecedor permitindo editar e alterar.

Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda:

• Devem ser criadas mais duas opções de tipos de frete a serem exibidos ao usuário para sua escolha;
• Incluir as novas opções na aba Cabec.F(4), sub-aba Dados de Transporte da rotina 316;

• Transporte Próprio por conta do Remetente:
  2.1 Label Próprio CIF;
  2.2 Persistir no campo R;

• Transporte Próprio por conta do Destinatário:
  3.1 Label Próprio FOB;
  Persistir no campo D.

• 4. Disponibilizar as opções acima na Tabela de Cliente, rotina 302.

Rotina 336 - Alterar Pedido de Venda:

• Devem ser criadas mais duas opções de tipos de frete a serem exibidos ao usuário para sua escolha;
• Incluir as novas opções na tela Alterar Observações e Transportadoras, do botão Entrega/Obs da rotina 336;

•  Transporte Próprio por conta do Remetente:
  2.1 Label Próprio CIF;
  2.2 Persistir no campo R;

• Transporte Próprio por conta do Destinatário:
  3.1 Label Próprio FOB
  3.2 Persistir no campo D

Rotina 1124 - Transferir produto entre filial/depósito:

• Criar na Aba Transferência na opção “Transporte” da rotina 1124 um campo para seleção da modalidade de transporte, conforme as opções abaixo:
  CIF, FOB, Gratuito, Terceiro, Próprio CIF e Próprio FOB;

• . As modalidades de frete devem seguir a seguinte nomenclatura:
  Contratação do Frete por conta do Remetente CIF (C);
  Contratação do Frete por conta do Destinatário FOB (F);
  Contratação do Frete por conta de Terceiros (T); 
  Sem Ocorrência de Transporte, Gratuito (G); 
  Transporte Próprio por conta do Remetente (R);
  Transporte Próprio por conta do Destinatário (D);
  
  
• Esses códigos deverão ser gravados no campo (PCNFSAID.FRETEDESPACHO).

Rotina 1301 - Receber Mercadoria:

• Na entrada de mercadoria, deverá apresentar uma nova opção na aba Complemento, apresentando estas modalidades do frete. Se for entrada com pedido de compra carrega o que foi gravado no pedido de compra, se for entrada sem pedido de compra, carrega o que está parametrizado no cadastro do fornecedor. Deverá permitir editar esta opção para gravar a nota;
  
  
• Ao gravar a nota de entrada, deverá gravar no cabeçalho da nota, no mesmo campo (TIPOFRETECIFFOB) que grava atualmente as seguintes letras referente as modalidades:
  Gratuito(G) = G
  Terceiros(T) = T
  Próprio CIF(R) = R
  Próprio FOB(D) = D

• Onde será convertido pelo servidor Nf-e para a nomenclatura exigida pela Sefaz
• Para importação do XML, deverá importar a tag <modFrete> e gravar no cabeçalho da nota, sem permitir alterar;

• Fazer o seguinte de para para gravar os dados importados no XML:
• -0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 
• (Corresponde ao dado gravado na movimentação PCNFSaid e PCNFEnt a letra (C) quando por conta do remetente em que houver uma trasportadora envolvida;
• -

Tarefa:HIS.01541.2017

• O Servidor NFe deve ser alterado para fazer o de para com os novos itens relacionados ao frete da NFe. enviando no grupo Transp na tag modFrete;

• 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 
• (Corresponde ao dado gravado na movimentação PCNFSaid e PCNFEnt a letra (C) quando por conta do remetente em que houver uma trasportadora envolvida;

• 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); (F);
• (Corresponde ao dado gravado na movimentação PCNFSaid e PCNFEnt a letra (R) quando por conta do destinatário e que tem uma transportadora envolvida ;

• 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; (Corresponde ao dado gravado na movimentação PCNFSaid e PCNFEnt a letra (T) por conta de terceiros;

• 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; (Corresponde ao dado gravado na movimentação PCNFSaid e PCNFEnt a letra (R)CIF próprio por conta do Remetente) - Novo;

• 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; (Corresponde ao dado gravado na movimentação PCNFSaid e PCNFEnt a letra (D) Fob próprio por conta do destinatário) - Novo;

• 9=Sem Ocorrência de Transporte. (Corresponde ao dado gravado na movimentação PCNFSaid e PCNFEnt a letra (G) gratuito )

A rotina 1406 -  Gerar Faturamento Por Pedido deverá:

1. Ser incluído os novos tipos de frente determinados na NFe 4.0;

Tipos de frete:
* CIF (PCPEDC.FRETEDESPACHO = 'C')
* FOB (PCPEDC.FRETEDESPACHO = 'F')
* Gratuito (PCPEDC.FRETEDESPACHO = 'G')
* Terceiro (PCPEDC.FRETEDESPACHO = 'T')
* Próprio CIF (PCPEDC.FRETEDESPACHO = 'R')
* Próprio FOB (PCPEDC.FRETEDESPACHO = 'D')

2. Os novos tipos de frente deverá estar disponível para o usuário selecionar no seguinte caminho:  (botão "Calcular Frete" opção "Tipo de Frete");

Observação: Processo já existente na rotina 316 aba Dados de Transportes.

Em atendimento da NF-e 4.0 versão 1.60 que instituiu novas informações nos grupos de tributação do ICMS 60 e CSOSN 500 deverá ser replicada na movimentação as Informações dos Valores de ICMS Efetivo oriundos das entradas (processo semelhante a BCR).

Os campos serão: (His.01428.2018)

pRedBCEfet (Percentual de redução, caso estivesse submetida ao
regime comum de tributação)

vBCEfet ( Valor da base de cálculo efetiva)

pICMSEfet (Alíquota do ICMS efetiva)

vICMSEfet Valor do ICMS efetivo

Critérios de Aceitação:

Campos que devem ser replicados no processo de faturamento
PKG_Faturamento

PCEST.PERCREDBASEEFET para PCMOVCOMPLE.PERCREDBASEEFET
PCEST.VLBASEEFET para PCMOVCOMPLE.VLBASEEFET
PCEST.PERCICMSEFET para PCMOVCOMPLE.PERCICMSEFET
PCEST.VLICMSEFET para PCMOVCOMPLE.VLICMSEFET

Versao : 28.09 / 29.00

PCEST.PERCREDBASEEFET para PCMOVCOMPLEPREFAT.PERCREDBASEEFET
PCEST.VLBASEEFET para PCMOVCOMPLEPREFAT.VLBASEEFET
PCEST.PERCICMSEFET para PCMOVCOMPLEPREFAT.PERCICMSEFET
PCEST.VLICMSEFET para PCMOVCOMPLEPREFAT.VLICMSEFET

Rotinas 2316 - Digitar Pedido de Venda, 2336 - Alterar Pedido de Venda e2399 - Alteração da Modalidade do Frete - Medicamentos:

•  O sistema deverá ser alterado para considerar as novas opções de modalidade de frete, reestruturando as opção existes a serem enviadas na NF-e.;
• Deve ser criado mais dois flags de tipos de frete que devem ser apresentados ao usuário para sua escolha;

• Deve ter Transporte Próprio por conta do Remetente:
  - Label Próprio CIF;
  - Persistir no campo R;

• Deve ter Transporte Próprio por conta do Destinatário:
  - Label Próprio FOB;
  - Persistir no campo D;

• Deve ler as novas opções da tabela de cliente;

Rotinas 2500 - Atualizar Banco de Dados; 2508 - Exportar Dados Força de Venda; 2514 - Importação de Pedido Eletrônico_CONSYS; 2521 - Integração Neogrid; 2528 - Execução Força de Vendas:

Rotina 2707 - Remessa de Comodato:

• Criar na tela da rotina 2707 um campo para seleção da modalidade de transporte, conforme as opções abaixo:
  0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
  1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
  2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
  3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
  4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
  9=Sem Ocorrência de Transporte.

• Esta informação deve ser gravada na PCNFSAID.

Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster:

• Na entrada de importação tipo N e I, deverá apresentar uma nova opção na aba Complemento, apresentando estas modalidades do frete, carregando

Rotina 3402 - Entrada de consumo/imobilizado:

• Quando da emissão própria de uma NF-e pela rotina 3402 deverá ser apresentada uma nova aba para que o usuário informar os dados de transporte;
• Deverá ter opção para o mesmo informar qual a modalidade do frete:
  0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
  1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
  2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
  3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
  4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
  9=Sem Ocorrência de Transporte. (Quando informado esta opção não será necessário nenhuma outra informação)
• Para a importação do XML caso exista informações nos dados de transporte do XML esta informação deverá ser apresentada nesta nova tela.

Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:

• Ao gerar o pedido de compra de consumo, deverá apresentar todas as modalidades de frete, apresentando na tela o que está parametrizado no cadastro do fornecedor, com a opção de editar;
• Ao gerar a entrada de mercadoria de consumo, deverá apresentar as modalidades de frete também na aba complemento, carregando a opção selecionada no pedido de compra com a opção de alterar. Deverá gravar a modalidade no cabeçalho da nota de entrada conforme descrito no número 4;
• Ao fazer importação do XML na entrada de consumo, deverá ter o mesmo comportamento descrito no número 5;
• Ao fazer a devolução de consumo, deverá apresentar uma opção com as modalidades do frete, apresentando o que está parametrizado no cadastro do fornecedor com a opção de alterar. Deverá gravar a modalidade no cabeçalho da nota de devolução conforme descrito no número 4.

Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior:

202 - Cadastrar Fornecedor       

220 - Digitar Pedido de Compra               

245 - Gerenciar cotação de compra       

316 - Digitar Pedido de Venda

336 - Alterar Pedido de Venda

1124 - Transferir produto entre filial/depósito 

1306 - Simples Remessa

1322 - Simples Remessa Baixando Estoque     

1406 - Gerar Faturamento Por Pedido - Versão Mínima 28.07

1400 - Atualizar Procedures - Versão Mínima 28.7.35.8  

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos:     

2316 - Digitar Pedido de Venda Alteração           

2336 - Alterar Pedido de Venda                

2399 - Venda Licitação   Alteração     

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Integrações:   

2500 - Atualizar Banco de Dados             

2508 - Exportar Dados Força de Venda 

2514 - Importação de Pedido Eletrônico_CONSYS          

2521 - Integração Neogrid          

2528 - Execução Força de Vendas           

2548 - Integração CBD  

2565 - Integração Dados Softmóvel

2572 - Integração Tendência     

2581 - Integração EDI GXS          

2588 - Integração Santo Remédio

2589 - Integração SESI e Cote Fácil         

2590 - EDI Sterling Commerce - Bom Preço        

2592 - Integração TIM PDV        

2598 - Integração Medley

2601 - Integração Operador Logístico    

2614 - Integração Prati Donaduzzi          

2620 - Integração Castrol            

2628 - Integração Pharmalink   

2699 - Integração E-commerce

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Comodato:   

2707 - Remessa de Comodato  

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Importação:   

3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Controle de Consumo/Imobilizado:   

3402 - Entrada de consumo/imobilizado          

3422 - Central de Compras de Consumo             

1. Acesse a rotina 560, aba Dicionário de Dados clique o botão Criar Novo Dicionário de Dados e clique o botão Confirmar.Image Added

1.1 Acesse a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L-M, sub-aba MET-MOV e atualize as opções:

• Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);
• Tabela dos itens da nota do Pré-Faturamento (PCMOVCOMPLEPREFAT).

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1.2 Acesse a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba E, sub-aba EQU-EST e atualize a opção Tabela de Estoque (PCEST):

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1. Acesse a  rotina 1460, aba Doc. Eletrônico ;
2. Marque a opçã Funções NF-e;
3. Clique o botão Iniciar.
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1. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro, conforme necessidade;
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2. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
   
   
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3. Na seção 04 - Condições comerciais, selecione uma das opções apresentadas no campo Tipo frete (TIPOFRETECIFFOB);
4. Clique o botão Salvar.
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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 220. A principal alteração foi a inclusão das novas opções de frete: Gratuito - (G), Próprio CIF - (R), Próprio FOB - (D) e Terceiros - (T), na tela de digitação de pedido de compra.

Observação: inicialmente, será carregado o tipo de frete cadastrado na rotina 202, mas caso seja necessário esta informação pode ser alterada manualmente.

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 245. A principal alteração foi a inclusão das novas opções de frete: Gratuito - (G), Próprio CIF - (R), Próprio FOB - (D) e Terceiros - (T), na opção 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação, tela de pedidos gerados.

Observação: inicialmente, será carregado o tipo de frete cadastrado na rotina 202, mas caso seja necessário esta informação pode ser alterada manualmente.

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 316. A principal alteração foi a inclusão das novas opções de frete Próprio CIF e Próprio FOB, na aba Cabec.(F4), sub-aba Dados de Transporte.

• Próprio CIF (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente)
• Próprio FOB (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente)
  
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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 336. A principal alteração foi a inclusão das novas opções de frete Próprio CIF e Próprio FOB, na aba de Observações.

Para acessa a aba informada siga os seguintes procedimentos:

1. Acesse a rotina 336 na versão indicada acima ou superior;

2.  Informe os filtros/campos de pesquisa da aba Filtros (F4) e demais abas conforme necessidade ou acione diretamente o botão Pesquisar;

3. Clique o botão Entrega/Obs, tela Alterar Observações de Transportadoras, caixa Frete Despacho e note as novas opções disponíveis para seleção conforme a necessidade:

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1124. A principal alteração foi a inclusão das novas opções de frete : CIF, FOB, Gratuito, Terceiro, Próprio CIF e Próprio FOB, na aba Transferência.

Observação: Segue descrição de cada um dos tipos de frete:

• CIF(Contratação do Frete por conta do Remetente);
• FOB(Contratação do Frete por conta do Destinatário);
• Gratuito(Sem Ocorrência de Transporte);
• Terceiro(Contratação do Frete por conta de Terceiros);
• Próprio CIF(Contratação do Frete por conta do Remetente);
• Próprio FOB(Contratação do Frete por conta do Destinatário).

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1301. A principal alteração foi a inclusão das novas

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1302. A principal alteração foi a inclusão das novas opções de frete: Gratuito - (G), Próprio CIF - (R), Próprio FOB - (D) e Terceiros - (T), na aba Complemento.

Observação: se for realizado processo manualmente, será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1306. A principal alteração foi a inclusão das opções Próprio CIF e Próprio FOB, segue o passo a passo para que as novas opções sejam apresentadas:

1. Acesse a rotina 1306 na versão indicada acima ou superior;

2. Clique o botão Novo;

3. Informe a Filial, Cliente e demais campos e filtros conforme necessidade;

Observação: neste exemplo geramos uma nota fiscal Complementar

4. Selecione informe o campo Num. Trans. Venda Origem;

5. Informe os filtros e campos da tela Pesquisa de Notas Fiscais de Saída e clique o botão pesquisar;

6. Selecione a nota desejada com duplo clique;

7. Na aba Produtos, selecione o produto desejado com duplo clique;

8. Informe os campos desejados na tela Item da Nota Fiscal e clique o botão confirmar;

9. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

10. Clique o botão Gravar;

11. Note na tela Dados da Transportadora, caixa Tipo Frete as novas opções disponíveis para seleção conforme a necessidade:

• Próprio CIF (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente)
• Próprio FOB (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente)

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12. Informe os campos da tela Dados da Transportadora conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

13. Informe conforme necessidade os campos da tela Gerar Contas Receber e clique o botão Confirmar;

14. Marque a opção desejada na tela Confirmação;

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1322. A principal alteração foi a inclusão das novas opções Próprio CIF e Próprio FOB, na caixa Tipo de Frete.

Observação: segue descrição dos novos tipos de frete:

• Próprio CIF (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente)
• Próprio FOB (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente)

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Em atendimento a NF-E 4.0 foram instituídas informações nos grupos de tributação do ICMS 60 e CSOSN 500 devem ser replicadas na movimentação as Informações dos Valores de ICMS Efetivo oriundos das entradas.

Estes mesmos campos são replicados para o processo de faturamento (PKG_FATURAMENTO). Os campos são:

• PERCREDBASEEFET: Percentual de redução da Base Cálculo Efetiva
• VLBASEEFE: Valor da Base de Cálculo Efetiva
• PERCICMSEFET: Percentual do ICMS Efetivo
• VLICMSEFET: Valor do ICMS Efetivo

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1406. A principal alteração foi a inclusão das opções de frete CIF, FOB, Gratuito, Próprio CIF , Próprio FOB e Terceiro, disponibilizados ao acionar/clicar o botão Calcular Frete, opção Tipo de Frete.

1. Acesse a rotina 1306 na versão indicada acima ou superior;

2. Clique o botão Novo;

3. Informe a Filial, Cliente e demais campos e filtros conforme necessidade;

Observação: neste exemplo geramos uma nota fiscal Complementar

4. Selecione informe o campo Num. Trans. Venda Origem;

5. Informe os filtros e campos da tela Pesquisa de Notas Fiscais de Saída e clique o botão pesquisar;

6. Selecione a nota desejada com duplo clique;

7. Na aba Produtos, selecione o produto desejado com duplo clique;

8. Informe os campos desejados na tela Item da Nota Fiscal e clique o botão confirmar;

9. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

10. Clique o botão Gravar;

11. Note na tela Dados da Transportadora, caixa Tipo Frete as novas opções disponíveis para seleção conforme a necessidade:

• Próprio CIF (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente);
• Próprio FOB (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente).

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12. Informe os campos da tela Dados da Transportadora conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

13. Informe conforme necessidade os campos da tela Gerar Contas Receber e clique o botão Confirmar;

14. Marque a opção desejada na tela Confirmação;

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 2316. A principal alteração foi a inclusão das opções Próprio CIF e Próprio FOB, na tela de digitação do pedido.

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 2336. A principal alteração foi a inclusão das opções Próprio CIF e Próprio FOB, na caixa Frete, aba Filtros(F4);

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Estas opções também foram inclusas na aba Observações, apresentada ao clicar o botão Entrega/Obs, conforme demonstrado nas telas abaixo:

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 2399. A principal alteração foi a inclusão das opções Próprio CIF e Próprio FOB, na tela Dados da Transportadora.

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Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 3402. A principal alteração foi a inclusão das opções descritas abaixo na aba Dados Transportadora:

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9=Sem Ocorrência de Transporte.

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