01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Función | Nombre Técnico |
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| MATA486.prw | Documentos Electrónicos | | M486XMLPDF.prw | Impresión y Envío de Factura Electrónica | | TSSINTEGSUNATWSC.prw | Cliente WebService TSSIntegSunat |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 22441551 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-22421 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
TOTVS no es un Operador de Servicios Electrónicos (OSE), pero sí entra en la categoría de Sistema de Emisión Electrónica (SEE) del contribuyente. Esto implica que el sistema propio de TOTVS debe cumplir con la normativa de la SUNAT para la emisión de comprobantes de pago electrónicos. Entre sus responsabilidades, está la generación y envío del Comprobante de Recepción (CDR), un documento que certifica la validación de la SUNAT sobre los comprobantes enviados.
...
Para cumplir con la normativa y mejorar la operatividad del sistema, se proponen realizaron los siguientes ajustes:
Incorporar un nuevo botón en la opción de monitor con nombre CDR:
Modificar la funcionalidad de Imprimir PDF/ Envío por Email:
Estas mejoras garantizarán el cumplimiento con la normativa de SUNAT, optimizando la operatividad del sistema y la experiencia del dando facilidad al usuario.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Envío Email |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar una copia de seguridad del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMICNS-22421La ruta que se indique en el parámetro MV_CFDDOCS, se tiene que crear la carpeta con nombre "CDR".
- Tener configurada la funcionalidad de Transmisión Electrónica, directo a SUNAT utilizando TSS, para más información ver el Documento Técnico de Generación de Documentos Electrónicos con TSS - Perú
- Aplicar el parche correspondiente a TSS de la issue DMICNS-22920.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio coincidan con las descritas en el encabezado de ambos Documentos Técnicos.
- A través de la rutina "Clientes" ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con un registro de cliente.
| Dica |
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| Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberán tener configurados los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_SRVPORT y MV_ENVZIP. Así mismo tener configurado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De lo contrario no se realizará el envío. |
- A través de la rutina "Productos" ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con un producto.
- A través de la rutina "Contr. formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con una serie para facturas.
- Ejemplo
- Serie= A
- N° Inicial= 0000000000001
- N° Final=9999999999999
- N° Aprob= 123456
- Clase= 1= Fact
- Activo= 1-Sí
- Fch Validez =31/12/2050
- Serie 2= F001
- A través de la rutina "Tp. de Comprobante" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de tipo de comprobantes de pago.
- A través de la rutina "Facturaciones" ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura.
- Informar los campos
- Cliente
- Tienda
- Serie Docto.
- Tp. Comprob.
- Núm. Doc.
- Tipo NF
- Bien/Ser Det
- Medio Pago
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura creada previamente
- ¿Estatus?=0
- ¿Fecha inicial?=01/03/2025
- ¿Fecha Final?=24/03/2025
- Desde botón "Otras acciones" dar clic en opción Transmitir.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura creada previamente
- ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura creada previamente
- ¿Factura Final? = Folio de la Factura creada previamente
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
| Dica |
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| En la carpeta de autorizados validar que se haya generado el archivo CDR. |
 Image Added
- Desde botón "Otras acciones" dar clic en opción Monitor.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura creada previamente
- ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura creada previamente
- ¿Factura Final? = Folio de la Factura creada previamente
- Dar clic en botón CDR, validar que se muestre el CDR asociado al XML.
 Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura creada previamente
- ¿Estatus?=0
- ¿Fecha inicial?=01/03/2025
- ¿Fecha Final?=24/03/2025
- Desde botón "Otras acciones" dar clic en opción Imprimir PDF / Envío por Email.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura creada previamente
- ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura creada previamente
- ¿Factura Final? = Folio de la Factura creada previamente
- ¿Formato?=Email.
- Se mostrará un mensaje de aviso de que fue enviado por email.
- Validar que en el correo vayan los 3 archivos (PDF, XML y CDR):
- En el caso de que el parámetro MV_ENVZIP=1 se enviarán los archivos en un comprimido .zip
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- En el caso de que el parámetro MV_ENVZIP=2 se enviarán los archivos por separado.
 Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaquePara completar la solución, es necesario aplicar el paquete de actualización (patch) correspondiente al issue DMICNS-22920. Este patch debe ser aplicado en el RPO de TSS para garantizar que la corrección sea efectivamente aplicada. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
