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Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | 12.1.2410 |
Ocorrência: | Integração de documentos fiscais |
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Visão geral
A integração dos documentos fiscais trás para o TAF de forma automática as informações presentes nos documentos lançados nos livros fiscais.
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Pré-requisito
Para que a integração dos documentos fiscais esteja disponível, é necessário realizar as configurações descritas na documentação abaixo:
Em que momento essas informações serão integradas
No O sistema iniciará a integração para o TAF, no ato de lançamento dos documentos fiscais nos livros fiscais, via inclusão, alteração, exclusão, cancelamento, reprocessamento, o sistema iniciará a integração para o TAF.
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acertos fiscais ou ao entrar nas rotinas de Docs de Entrada ou Docs de Saída do TAF.
Para saber quais rotinas estão envolvidas no processo de integração, acesse o tópico Rotinas envolvidas.
Para saber com será realizado o processo de integração, acesse o tópico De que forma serão feitas as integrações.
De que forma serão feitas as integrações
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Para que esse processo seja mais performático, a integração é feita de maneira assíncrona, de forma totalmente transparente, sem que o usuário tenha de esperar por ela. O proceso é iniciado de forma instantânea, após o lançamento de um documento fiscal nos livros fiscais ou ao entrar em uma rotina listada no tópico Rotinas envolvidas, o sistema verifica se há registros disponíveis para serem integrados e inicia a execução do Smart Schedule.
04. Cadastros que serão integrados
4.1 Produtos
4.1.1 Tabelas do sistema envolvidas no processo
TAF
C1L - Identificação do item
ERP
SB1 - Tabela de produtos
SB5 - Dados adicionais do produto
CDN - Código do ISS
F2Q - Complemento fiscal
4.1.2 Tabela dos campos que serão integrados e "de: para:" das informações.
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TAF
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ERP
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DESCRIÇÃO
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C1L_CODIGO
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B1_CODIGO
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Código do item
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C1L_DESCRI
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B1_DESC
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Descrição do item
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C1L_TIPITE
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B1_TIPO
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Tipo do item
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C1L_CODNCM
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B1_POSIPI
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Cód. Id Ncm
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C1L_CODGEN
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B1_CODISS
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Código gênero
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C1L_CODSER
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CDN_CODLST
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Cód. Id serviço
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C1L_CODIND
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B5_CODGRU
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Grupo bebida
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C1L_ORIMER
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B1_ORIGEM
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Cód. Identificador origem
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C1L_ALQICM
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B1_PICM
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Alíquota ICMS
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C1L_ALQIPI
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B1_IPI
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Alíquota IPI
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C1L_DTINCL
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B1_DATREF
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Data de inclusão
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C1L_SRVMUN
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CDN_CODLST
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Cód. do serviço municipal
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C1L_IDCEST
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B1_CEST
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Cód. especificador ST
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C1L_IDTSER
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F2Q_TPSERV
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Tipo de serviço
Independente da quantidade de documentos fiscais aguardando por integração, todos serão considerados no processo.
Diagrama do processo de integração Smart Schedule
Integração de cadastros
A integração dos cadastros relacionados ao documento fiscal é realizada automaticamente no processo de integração dos documentos fiscais.
Para saber com será realizado o processo de integração dos cadastros, acesse a documentação Integração de cadastros.
Integração de complementos
A integração dos complementos relacionados ao documento fiscal é realizada automaticamente no processo de integração dos documentos fiscais.
Para saber com será realizado o processo de integração dos cadastros, acesse a documentação Integração de complemento por documento fiscal.
Pré-registro de integração
No processo de integração, após o lançamento do documento fiscal nos livros fiscais, é incluído um registro na tabela C20 do TAF com as informações básicas do cabeçalho do documento fiscal, para indicar que o mesmo está aguardando a integração ser executada e assim gravar o documento por completo. Este registro pode ser visualizado nas rotinas TAFA062E (Documento fiscal de entrada) ou TAFA062S (Documento fiscal de saída) no módulo SIGATAF (TOTVS Automação Fiscal).
Documento fiscal aguardando integração
Documento fiscal integrado
Monitorar a execução da integração no Smart Schedule
O Smart Schedule possui uma interface de monitoramento das execuções que pode ser usada para verificar a execução da integração dos documentos fiscais.
Para mais informações sobre o Smart Schedule e como acessar o monitor, acesse a documentação Schedule Protheus.
Monitor Smart Schedule
Monitorar as integrações que falharam
No menu do Painel de Apuração possui a opção Log de Integração onde é possui analisar os logs das integrações que falharam. Através dessa interface é possível analisar os erros que ocorreram durante o processo de integração, que impediram que o documento fiscal fosse integrado com sucesso.
Para mais informações sobre o Painel de Apuraçlão e como acessar o Log de Integração, acesse a documentação Painel de Apuração.
Log de Integração
Documentos fiscais que serão integrados
Qualquer documento fiscal lançado que possua tributos e gere registros nos livros fiscais (SFT).
Para saber quais tabelas estão envolvidas no processo de integração, acesse o tópico Tabelas envolvidas.
Rotinas envolvidas
| Âncora | ||||
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Aqui estão listadas algumas as rotinas responsáveis por iniciar o processo de integração. Além das rotinas listadas abaixo, qualquer outra rotina que gere lançamentos nos livros fiscais (SFT) irá iniciar o processo de integração dos documentos fiscais.
| ROTINA | DESCRIÇÃO | OWNER |
|---|---|---|
| TAFA062E | DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADA | TAF |
| TAFA062S | DOCUMENTO FISCAL DE SAÍDA | TAF |
| MATA910 | NOTAS FISCAIS DE ENTRADA | ERP |
| MATA920 | NOTAS FISCAIS DE SAÍDA | ERP |
| MATA900 | ACERTOS FISCAIS | ERP |
| MATA930 | REPROCESSAMENTO | ERP |
| MATA103 | DOCUMENTO DE ENTRADA | ERP |
| MATA460A | PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE SAIDA | ERP |
Tabelas envolvidas
| Âncora | ||||
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Aqui estão listadas todas as tabelas que são consideradas no processo de integração dos documentos fiscais:
| TABELA | DESCRIÇÃO | OWNER |
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| C02 | SITUAÇÃO DOCUMENTOS FISCAIS | TAF |
| C03 | ORIGENS DAS MERCADORIAS | TAF |
| C07 | MUNICÍPIOS DO IBGE | TAF |
| C09 | UNIDADES FEDERATIVAS | TAF |
| C0B | CODIGO SERVIÇO (LCF 116/2003) | TAF |
| C0J | AJUSTE DOC FISCAL | TAF |
| C0K | CLASSIFICACAO ITEM EE/COM.TEL. | TAF |
| C0L | CLASSE DE CONSUMO-E.ELETR/GAS | TAF |
| C0M | CLASS CONSUMO COMUN./TELECOM. | TAF |
| C0N | GRUPO TENSÃO(ENERGIA ELÉTRICA) | TAF |
| C0Q | CADASTRO DE VEÍCULOS | TAF |
| C0R | DOCUMENTOS ARRECADAÇÃO | TAF |
| C0U | FINALIDADES DOCUMENTO FISCAL | TAF |
| C0W | CADASTRO DO ECF / SAT-CFE | TAF |
| C0X | MODALIDADES DE FRETE | TAF |
| C0Y | CADASTRO DE CFOP | TAF |
| C10 | CADASTRO DE TIPO DE RECEITA | TAF |
| C16 | INDICADOR TIPO DE TRANSPORTE | TAF |
| C1B | AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI | TAF |
| C1G | PROCESSOS REFERENCIADOS. | TAF |
| C1H | CADASTRO PARTICIPANTES | TAF |
| C1J | UNIDADE DE MEDIDA | TAF |
| C1L | IDENTIFICAÇÃO DO ITEM | TAF |
| C1N | NATUREZA DE OPERAÇÃO | TAF |
| C1O | PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS | TAF |
| C1P | CENTRO DE CUSTO | TAF |
| C20 | CAPA DOCUMENTO FISCAL | TAF |
| C21 | INFORMAÇÕES COMPL DE DOC FIS | TAF |
| C22 | PROC REFERENCIADO POR INF.COMP | TAF |
| C23 | DOCUMENTOS DE IMPORTAÇÃO REF. | TAF |
| C24 | MODAIS DE TRANSPORTE | TAF |
| C25 | DOC ARRECADAÇÃO REFERENCIADO | TAF |
| C26 | DOC FISCAL REFERENCIADO | TAF |
| C27 | CUPOM FISCAL REFERENCIADO | TAF |
| C28 | COLETA E/OU ENTREGA | TAF |
| C29 | FATURAS | TAF |
| C2A | VENCIMENTO DAS FATURAS | TAF |
| C2B | OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS | TAF |
| C2C | OBS LANÇAMENTOS FISCAIS | TAF |
| C2D | AJUSTES DE DOCUMENTOS FISCAIS | TAF |
| C2E | COMPLE MODELO 06, 28 E 29 | TAF |
| C2F | TRIBUTOS CAPA DOCUMENTO FISCAL | TAF |
| C2G | COMPLEMENTO MODELOS 21 E 22 | TAF |
| C2H | ICMSST RECOLHIDO PARA OUTRA UF | TAF |
| C2I | DOC CANC MOD 02,13,14,15 E 16 | TAF |
| C30 | ITENS DO DOCUMENTO FISCAL | TAF |
| C31 | COMPL ITEM ESP. MEDICAMENTOS | TAF |
| C32 | COMP ITEM ESP MODELOS 02,28,29 | TAF |
| C33 | COMP ARMAS DE FOGO | TAF |
| C34 | COMPLEMENTO VEÍCULOS NOVOS | TAF |
| C35 | TRIB ITENS DOCUMENTO FISCAL | TAF |
| C36 | COMPLE ARMAZ. COMBUSTÍVEIS | TAF |
| C37 | COMPLEMENTO RESSARCIMENTO ICMS | TAF |
| C38 | COMPL ITEM ESP MODELOS 21 E 22 | TAF |
| C39 | COMPL ITEM ESP. MODELOS 07 | TAF |
| C3A | ESP MODS 08,8B,09,10,11,26,27 | TAF |
| C3F | COMPLS ESP. MODS 08 ,8B E 26 | TAF |
| C3G | COMPLS ITEM ESP. MODELOS 09 | TAF |
| C3H | COMPLS ITEM ESP. MODELOS 10 | TAF |
| C3I | CPLS MODS 08,8B,09,10,11,26,27 | TAF |
| C3Q | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | TAF |
| C3R | LANCAMENTO FISCAL DO DOCUMETO | TAF |
| C3S | CÓDIGOS DE TRIBUTOS | TAF |
| C3T | CLASSE ENQUAD. IPI | TAF |
| C6W | PROC REFERENCIDO POR NF | TAF |
| C7B | COMPLEMENTO DOCUMENTOS INFORMA | TAF |
| C8C | SERV. SUJ. RET. CONTRIB PREVID | TAF |
| CAI | AQUISIÇÃO DE CANA | TAF |
| CAJ | TIPO DE VEÍCULO | TAF |
| CAX | TIPO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR | TAF |
| CC6 | LANÇAMENTOS APURACAO DO ICMS | ERP |
| CCE | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | ERP |
| CCF | PROCESSOS REFERENCIADOS | ERP |
| CCK | CADASTRO AJUSTES IPI | ERP |
| CD5 | COMPLEMENTO DE IMPORTAÇÃO | ERP |
| CD6 | COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEIS | ERP |
| CD7 | COMPLEMENTO DE MEDICAMENTOS | ERP |
| CD8 | COMPLEMENTO DE ARMAS DE FOGO | ERP |
| CD9 | COMPLEMENTO VEÍCULO AUTOMOTOR | ERP |
| CDA | LANÇAMENTOS DOCUMENTO FISCAL | ERP |
| CDC | GUIAS RECOLHIMENTO REFERENC. | ERP |
| CDD | DOCUMENTOS REFERENCIADOS | ERP |
| CDE | CUPOM FISCAL REFERENCIADO | ERP |
| CDF | LOCAIS REFERENCIADOS | ERP |
| CDN | COD. ISS | ERP |
| CDT | INF. COMPLEMENTARES POR NF | ERP |
| CEL | COR DO VEÍCULO (MONTADORA) | TAF |
| CH1 | FORNECIMENTO DIÁRIO DE CANA | TAF |
| CH2 | DEDUÇÕES (TAXAS E CONTRIB.) | TAF |
| CJA | REGRA DE LANC - ITENS | ERP |
| CJL | CONTROLE MSG DECODIFICADAS | ERP |
| CWW | AJUSTES DOCUMENTOS FISCAIS IPI | TAF |
| DHR | NF X NATUREZA DE RENDIMENTO | ERP |
| DT3 | COMPONENTES DE FRETE | ERP |
| DT6 | DOCUMENTOS DE TRANSPORTE | ERP |
| DT8 | COMPOSIÇÃO DE FRETE | ERP |
| DTC | DOC CLIENTE PARA TRANSPORTE | ERP |
| DTQ | VIAGEM | ERP |
| DTR | VEÍCULOS DA VIAGEM | ERP |
| DUD | MOVIMENTO DE VIAGEM | ERP |
| DUL | ENDEREÇOS DO SOLICITANTE | ERP |
| DUY | GRUPOS DE REGIÕES | ERP |
| F09 | RELACIONAMENTO TES X IPM | ERP |
| F0A | COMPLEMENTO DE RASTREABILIDADE | ERP |
| F2Q | COMPLEMENTO FISCAL | ERP |
| FKX | NATUREZAS DE RENDIMENTO | ERP |
| GIC | BILHETES | ERP |
| GZU | RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO | ERP |
| LF0 | ITENS UF ÍNDICE DE PART DO MUN | TAF |
| SA1 | CLIENTES | ERP |
| SA2 | FORNECEDORES | ERP |
| SA4 | TRANSPORTADORAS | ERP |
| SB1 | DESCRIÇÃO GENÉRICA DO PRODUTO | ERP |
| SB5 | DADOS ADICIONAIS DO PRODUTO | ERP |
| SD1 | ITENS DAS NF DE ENTRADA | ERP |
| SD2 | ITENS DE VENDA DA NF | ERP |
| SF1 | CABEÇALHO DAS NF DE ENTRADA | ERP |
| SF2 | CABEÇALHO DAS NF DE SAÍDA | ERP |
| SF3 | LIVROS FISCAIS | ERP |
| SF4 | TIPOS DE ENTRADA E SAIDA | ERP |
| SF6 | GUIAS DE RECOLHIMENTO | ERP |
| SFI | RESUMO REDUÇÃO Z | ERP |
| SFT | LIVRO FISCAL POR ITEM DE NF | ERP |
| SFU | COMPLEMENTO ENERGIA ELÉTRICA | ERP |
| SFX | COMPLEMENTO DE COMUN/TELECOM | ERP |
| T00 | AUTORIZAÇÃO CREDITO ACUM. ICMS | TAF |
| T5L | INFORMAÇÕES DE SUSPENSÃO | TAF |
| T60 | TRANSPORTE DA NOTA FISCAL | TAF |
| T9Q | IND. SUS. PROC. JUDICIAL / ADM | TAF |
| V14 | INTEGRAÇÃO DE PARTICIPANTES | TAF |
| V3O | NATUREZA DE RENDIMENTO | TAF |
| V4C | DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES | TAF |
| V4D | ISENÇÕES | TAF |
| V5R | LOG TSI | TAF |
| V84 | BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO | TAF |
| V88 | DET. DEDUCOES EXIG. SUSP. | TAF |
| V94 | DED. SUSP. POR DEPEND. E BENEF | TAF |
Demais informações
Para mais informações sobre o processo de integração dos documentos fiscais, acesse as documentações abaixo:
Configuração para uso da Integração Smart Schedule
Integração de cadastros
Integração de complemento por documento fiscal
Painel de Apurações - TAF - P12
4.2 Unidade de medida
4.2.1 Tabelas do sistema envolvidas no processo
TAF
C1J - Unidade de medida
ERP
SAH - Unidade de medida
4.2.2 Tabela dos campos que serão integrados e "de: para:" das informações.
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4.3 Plano de contas
4.3.1 Tabelas do sistema envolvidas no processo
TAF
C1O - Plano de contas
ERP
CT1 - Plano de contas
4.3.2 Tabela dos campos que serão integrados e "de: para:" das informações.
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4.4 Centro de custo
4.4.1 Tabelas do sistema envolvidas no processo
TAF
C1P - Centro de custo
ERP
CTT - Centro de custo
4.4.2 Tabela dos campos que serão integrados e "de: para:" das informações.
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4.5 Participantes
4.3.1 Informações Gerais
No Início do processo de integração será verificado se o parâmetro MV_HISTTAB (Histórico de alteração de Cadastros) está ativo, caso não esteja ele será ativado.
Para integrar este cadastro se fez necessário a criação de uma tabela (V14). Esta tabela faz o intermédio das informações entre SA1, SA2 e SA4 com a C1H.
4.5.2 Processo de integração
Durante o processo de integração do documento fiscal é identificado seu participante, seja ele cliente ou fornecedor. Caso tenha informações de transportadora preenchidas nos campos F1_TRANSP ou F2_TRANSP neste momento também será identificado o participante do transporte. Logo após são capturadas informações e montado uma chave (CNPJ ou CPF + Insc. Estadual + Insc. Municipal + Cod. Município + CEP + Estado) com esta chave é feito uma busca nas tabelas SA1, SA2 e SA4, caso sejam retornados registros é feito um merge destes dados seguindo a ordem de Cliente, Fornecedor e Transportador. Na tabela C1H será criado apenas um registro com os dados unificados no processo anterior. Na tabela V14 será criado um registro para cada participante encontrado desta forma e em cada registro conterá o ID do registro da C1H correspondente.
4.5.3 Atualização do Cadastro
Quando houver alteração nos cadastros de Cliente, Fornecedor ou Transportador, os dados do cadastro de participantes (C1H) serão atualizados junto com a gravação do histórico de alteração de cadastro (tabela AIF).
4.5.4 Processo de Saneamento do Cadastro
No ato da efetivação do cadastro do participante na tabela C1H será feita uma busca pela chave (CNPJ ou CPF + Insc. Estadual + Insc. Municipal + Cod. Município + CEP + Estado) caso seja encontrado algum cadastro o mesmo será considerado como obsoleto e logo após a gravação do cadastro novo. Para novos lançamentos dentro do TAF os cadastros obsoletos não poderão mais serem utilizados.
4.5.5 Tabelas do sistema envolvidas no processo
TAF
C1H – Cadastro de Participantes
V14 – Tabela Intermediaria
ERP
SA1 – Cadastro de Clientes
SA2 – Cadastro de Fornecedores
SA4 – Cadastro de Transportador
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas