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01. DADOS GERAIS
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Função: | RetNfCanc.PRW | |||||||||||||
País: | Brasil | |||||||||||||
Ticket: | 18815512 | |||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFISE-91978759 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Para as operações de venda de BP-e que foram canceladas e substituídas por novas vendas de BP-e, é necessário lançar na apuração do próximo período o valor de estorno dessas notas canceladas com os códigos de lançamento adequados.
Esse lançamento deve ser apresentado no E111 e no E113, com a relação das notas canceladas.
03. SOLUÇÃO
A rotina FISA315 foi criada para facilitar o cadastro de informações essenciais para o estorno das operações de venda de Bilhetes que foram cancelados.
Adicionar no modulo Fiscal módulo Livros Fiscais a rotina FISA315 no menu do Fiscal Miscelânea → Apurações → Regra de Cadastro para Apurações.
Utilizar a documentação abaixo e adicionar no caminho acima.
Incluir opções de Menu (CFGX013 - SIGACFG)
...
- Origem do cálculo neste caso as notas canceladas.
- Código de lançamento a ser utilizado na apuração:
- Origem do calculo de pelo configurador de tributos ou sem o configurador;
Este cadastro é usado para criar regras que determinam como lançar valores em diferentes cenários na apuração. Inicialmente, ele trata de notas canceladas, mas pode ser expandido para incluir outros casos.
1- Informe o Código de Ajuste
2- Informe a Descrição do Ajuste
3 -Informe a Data Inicio da Regra
4 -Informa a Data Fim da Regra
5- Selecione a tipo de Tabela de Código de Ajuste, nesse caso somente a tabela 5.1.1
6- Selecione o código de Lançamento que deverá ser lançado
7- Informe da data inicio da Vigencia para aquele Lançamento.
8 -Informe da data Fim da Vigencia para aquela Lançamento.
9 - Selecione a Regra que será utilizada para apurar os movimentos.
10 - Selecione a Origem do calculo se Configurador de Tributos ou Legado
11 - Caso for Configurador de Tributos selecione o tributo amarrado ao tributoa escrituração
12 - Selecione qual valor será utilizado , Valor, Outros , Isento Etc..
- Busca Automática de Notas Canceladas: A rotina busca automaticamente as notas fiscais eletrônicas de venda de BP-e canceladas no período.
- Identificação Automática de Notas: A rotina identifica as notas canceladas que precisam ser lançadas na apuração corrente, garantindo que apenas as notas relevantes sejam consideradas.
- Lançamento Automático com Código de Lançamento cadastrado no FISA315 x o valor do ICMS das notas canceladas identiticadas.
o Parametro MV_USASPED deverá ser preenchido com .T. - Inclusão Automática na Tabela CDA: As notas canceladas são automaticamente incluídas na tabela CDA, permitindo a sua identificação e posterior inclusão no Registro E113 .do EFD ICMS IPI
- Gerar o EFD ICMS IPI E113: Os dados da CDA das notas canceladas serão lançado no E113
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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Importante! Para clientes que operam nas releases 12.1.2310 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua de 08/2024 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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