01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP | Data del servicio para obtener los títulos financieros | 1112/04/2024 | | RECEIPT.SERVICEDATA.TLPP | Servicio Data del servicio para obtener los recibos | 1112/04/2024 |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | 19715690 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22814 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que en la rutina de TOTVS Recibo (FINA998) en el browse de títulos a cobrar o compensar, el nombre mostrado del cliente en los GRID, es el nombre dado de alta en el campo Nombre Fantasía (A1_NREDUZ), sin embarco embargo el nombre esperado es el dado de alta en el campo Nombre Cliente (A1_NOME). Esto pasa de igual manera en el campo nombrénombre, pero de la sección de Buscar Recibo.
03. SOLUCIÓN
Para darle solución a la situación se realizaron los siguientes cambios:
- Data de títulos financieros (FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP): Se realizó el tratamiento para obtener correctamente el nombre del cliente y que este nombre de la columna coincida con los agentes de columna del GRID en la sección de Títulos a Cobrar y compensar en Nuevo Recibo.
- Servicio de recibos (RECEIPT.DATSDATA.TLPP): Se realizó el tratamiento para mostrar correctamente el nombre del cliente en la sección de Buscar Recibos.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22814.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente llenando los campos Nombre Fantasía (A1_NREDUZ) y Nombre Real (A1_NOME). - En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una NF al cliente configurado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe el cliente configurado anteriormente en el campo Cliente (FJT_CLIENT) después de clic en Extraer Títulos. Seleccione el título generado anteriormente. - Verifique que en la columna de Cliente se muestre correctamente el nombre configurado en el campo Nombre (A1_NOME).
Agregue una forma de pago por el mismo valor de la NF agregada anteriormente. Confirmamos el guardado del recibo.
- Ingresar a la opción Buscar Recibo.
- Llenamos los campos necesarios para localizar el recibo generado anteriormente.
- Verifique que en la columna de Cliente se muestre correctamente el nombre configurado en el campo Nombre (A1_NOME).
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N/A
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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