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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21695.
    • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con retenciones.
    • Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada informando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
  4. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A), agregar una orden de pago a la factura de entrada generada anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar Anular Ord. Pago (FINA086).
  3. Se selecciona la orden de pago generada en las precondiciones y se da clic en Confirmar:
  4. Se observa, a nivel tabla, que los registros de la tabla SFE correspondientes no son eliminados y es revertida la relación con la Orden de Pago (FE_NROCERT = “”):
    Image Modified


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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