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01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre

Fecha

M100ICUI.PRW	Cálculo de Entrada de impuestos saludables
M460ICUI.PRW	Cálculo de Salida de impuestos saludables
M486XFUNCO.PRW	Funciones genericas FE Colombia

País:

Colombia Pacote: 012985

Ticket:

NA

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-21209

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita crear una nueva rutina que realice el cálculo de los impuestos saludables, conforme al artículo 513 del Estatuto Tributario, titulado “Impuestos Saludables”, por el cual establecen los parámetros normativos para reportar los impuestos a bebidas Ultraprocesadas Azucaradas y Alimentos Ultraprocesados en el caso en el que el producto aplique.

Los impuestos saludables deben calcularse a los documentos de entrada como lo Documentos de Entrada que son Factura de Entrada (MATA101N), Documento Soporte (MATA101N), Notas de Crédito y Debito de Proveedor y Notas de ajuste (MATA466N) y a los documentos de salida como lo Documentos de Salida que son Facturas de Cliente (MATA467N) y Notas de Crédito y Débito de cliente (MATA465N).

...

Se crea la rutina de Cálculo de Entrada de impuesto saludables (M100ICUI) y la rutina Cálculo de Salida de impuestos saludables (M460ICUI), tomando en cuenta la siguiente regla de negocio:

Para los documentos Documentos de entrada Entrada o de salida Salida se realizará el cálculo cuando el documento tenga un producto con en el producto tenga informado en el campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si", si ; Si el producto tiene informado el campo ¿Imp Salud? igual a "N - No" o , esta vacio vacío o el campo no existe, el impuesto no será calculado.

En la rutina Funciones genéricas FE Colombia(M486XFUNCO), se realizan los siguientes ajustes:

Se realiza tratamiento para obtener los impuestos del documento que se esta transmitiendo y así realizar una búsqueda en la tabla alfanumérica S020 - Impuestos Extras y mostrar los nodos <Extras></Extras> con la información contenida en dicha tabla.

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Pasos
ids	Pre-condiciones,Pasos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21209.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES
Tener las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el módulo Facturación(SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente con los valores estandar.
En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un Producto con el

campo ¿

- campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos |

Imp. Variables

Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar

el impuesto CUI para "

- un Tipo de Salida, con cálculo de Impuesto a los productos comestibles

", utilizando la función M100ICUI para la Fórmula de Entrada y M460ICUI para la Fórmula de Salida

- .
- Image Added
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos |

Tipos de Entrada y Salida

Imp.

Configurar un Tipo de Salida, con cálculo de Impuesto a los productos comestibles.

Variables
- Configurar el impuesto ICUI:
  - Impuesto (FB_CODIGO): CUI
  - Descripción (FB_DESCR): PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPRO
  - Fórmula Entrada (FB_FORMENT): M100ICUI
  - Fórmula Salida (FB_FORSAI): M460ICUI
  - % Alícuota (FB_ALIQ): 10
  - Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): C
  - Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto
  - Impuesto FE (FB_IMPSAT): ZZ
  - Image Added
Para el proceso de transmisión electrónica, realizar la configuración de la tabla S020 - Impuestos extras como se muestra en las imágenes:

Image Added

Para carga automática se debe contar con el archivo 20ImpuestosExtras.csv en la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814 con la siguiente estructura:

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Pasos

Para Documento de Entrada con cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Proveedor (F1_FORNECE)
- Tienda (F1_LOJA)
- Serie (F1_SERIE)
- Num. de Doc. (F1_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D1_COD) - campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"
- Cantidad (D1_QUANT)
- Valor Unit. (D1_VUNIT)
- Valor Total (D1_TOTAL)
- Tipo Entrada (D1_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de impuestos saludables CUI/BUA

Para Documento de Salida con cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Cliente (F2_CLIENTE)
- Tienda (F2_LOJA)
- Serie Docto. (F2_SERIE)
- N. Documento (F2_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D2_COD) - campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"
- Cantidad (D2_QUANT)
- Valor Unit. (D2_PRCVEN)
- Valor Total (D2_TOTAL)
- Tipo Salida (D2_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

Transmisión electrónica de documentos con impuestos saludables.

Teniendo en cuenta que los códigos que dispondrá la DIAN actualmente no están disponibles, para la implementación de estos impuestos se utilizará lo que rige en el Anexo Técnico 1.8. En el numeral 13.2.2. “Tributos” se indica lo siguiente:

En los casos que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, tasas, contribuciones o similares y el contribuyente debe indicar la información correspondiente que aplique.
Dentro del XML de los documentos transmitidos deberá aparecer los nodos correspondientes a los campos extras con la información configurada en la tabla S020 - Impuestos extras:
- Image Added

ngresar al módulo Facturación(SIGACOM).

Ir al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura " (MATA101N).

Incluir una nueva Factura de Entrada (NF)

En el encabezado, informar el Proveedor que fue configurado para que sea agente retenedor de ICA (ver pre-condiciones).
Informar un ítem, indicando el Tipo de Entrada con cálculo de la sobretasa bomberil (ver pre-condiciones).

Verificar la pestaña de "Impuestos", donde se muestre correctamente el cálculo de la sobretasa Bomberil (BOM).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para conocer el funcionamiento de esta nuevo impuesto, puede ver DT Cálculo de

...

impuestos saludables (IBUA-ICUI)

Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Campo	B1_GPIETU
Tipo	C - Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Picture	@!
Título	¿Imp Salud?
Descripción	¿Calc. Imp Saludable?
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Indica si un producto aplica Impuesto a la salud. S - Si: Si aplica para cálculo de impuesto N- No: No aplica para cálculo de impuesto.

Campo	F1_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("NF_VALIVC","MT100",M->F1_VALIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	F1_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("NF_BASEIVC","MT100",M->F1_BASIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	F2_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("NF_VALIVC","MT100",M->F2_VALIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	F2_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("NF_BASEIVC","MT100",M->F2_BASIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	F3_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	F3_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	F3_ALQIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Picture	@E 999.99
Título	Alic Imp. C
Descripción	Alícuota del Impuesto C
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Alicuota de impuesto C.

Campo	D1_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_VALIVC","MT100",M->D1_VALIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	D1_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_BASEIVC","MT100",M->D1_BASIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	D1_ALQIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Picture	@E 999.99
Título	Alic Imp. C
Descripción	Alícuota del Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_ALIQIVC","MT100",M->D1_ALQIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Alicuota de impuesto C.

Campo	D2_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_VALIVC","MT100",M->D2_VALIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	D2_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_BASEIVC","MT100",M->D2_BASIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	D2_ALQIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Picture	@E 999.99
Título	Alic Imp. C
Descripción	Alícuota del Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_ALIQIVC","MT100",M->D2_ALQIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Alicuota de impuesto B.

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Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Cálculo de impuestos saludables (IBUA-ICUI) Colombia

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