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changes.mady.by.user Luis Angel Aboytes Rocha

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas financieras para todos los países29/10/2023
F887FINARG.PRWReglas financieras para Argentina.29/10/2023
F887FINPAR.PRWReglas financieras para Paraguay.29/10/2023
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20984


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El campo Situación (E1_SITUACA) en TOTVS Recibo se guarda siempre con el valor de “1”, cosa que en las antiguas rutinas para países que utilizan la FINA087A lo graba con el valor de “1” y la FINA840 y FINA846 lo graba con valor de “0”, lo cual genera inconsistencias con la nueva rutina.


03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en las siguientes rutinas:

  • Reglas de negocio financieras (F887FIN): Se realiza un cambio que contempla guardar el valor Situación (E1_SITUACA) con valor de “1” “0” para los países Paraguay o México Argentina y para los demás países grabar el campo Situación (E1_SITUACA) con valor de “0”de “1”.
  • Reglas de negocio financieras para Argentina (F887FINARG): Se activa la bandera (lSituaca) en Verdadero.
  • Reglas de negocio financieras (F887FINPAR): Se activa la bandera (lSituaca) en Verdadero.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-20984.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | TOTVS RECIBO. 
  2. Clic en el botón Nuevo recibo.
  3. En el apartado Formas de pago, agregar una forma de pago de tipo "CH-Cheque".
  4. Clic en Confirmar.
  5. Verificar que en el campo Situación (E1_SITUACA) para los países de México Argentina y Paraguay sea grabado con el valor de "1" y para el resto de países con el valor de "0"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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