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Se identifica un error al generar los Remitos y Facturas desde un Pedido de Venta cuando se configura el valor de indemnización en el campo C5_DESCONT.
03. SOLUCIÓN
Se realizó el ajuste para estandarizar el redondeo de los valores del campo D2_PRCVEN, de esta manera el cálculo del campo D2_TOTAL se realiza correctamente.Debe ser configurado el parámetro MV_TPDPIND con el valor 1 para el correcto cálculo en los documentos, al NO tener esta configuración el descuento no se mostraba correcto. Más información del parámetro MV_TPDPIND en apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Tener el parámetro MV_TPDPIND configurado con "1" o "2".
- Tener el campoC5_DESCONT habilitado para edición.
- Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de cliente.
- Por medio de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de producto.
- Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con una condición de pago.
- Ejemplo de Factura desde un Remito:
- A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Remito, además:
- Informe el valor del descuento en el campo C5_DESCONT = 1000
- Informe la cantidad de los ítems = 3000
- Informe el Valor Unitario de los ítems = 1
- Informe el TES y grabe el pedido
- Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.
- Ejemplo de Factura desde un Pedido:
- A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Factura, además:
- Informe el valor del descuento en el campo C5_DESCONT = 1000
- Informe la cantidad de los ítems = 3000
- Informe el Valor Unitario de los ítems = 1
- Informe el TES y grabe el pedido
- Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ejemplo de Factura desde un Remito:
- Por medio de la rutina “Generac. de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión), incluya un Remito desde el pedido de venta.
- Por medio de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), genere la factura desde el Remito generado en el paso anterior.
- Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:
Se aplica el descuento sobre el valor unitario D2_PRCVEN = 1 - (1000 (Descuento) / 3000 (Cantidad) = 0.67 Multiplicamos el valor unitario por la Cantidad para poder calcular el Valor Total D2_TOTAL = 0.67 (Valor unitario con descuento) * 3000 (Cantidad) = 2010
- Ejemplo de Factura desde un Pedido
- Por medio de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), genere la factura desde el Pedido de Venta generado en el paso anterior.
- Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:
Se aplica el descuento sobre el valor unitario D2_PRCVEN = 1 - (1000 (Descuento) / 3000 (Cantidad) = 0.67 Multiplicamos el valor unitario por la Cantidad para poder calcular el Valor Total D2_TOTAL = 0.67 (Valor unitario con descuento) * 3000 (Cantidad) = 2010
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Informações |
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Se realizó el ajuste para estandarizar el redondeo de los valores del campo D2_PRCVEN, de esta manera el cálculo del campo D2_TOTAL se realiza correctamente. |
Card documentos |
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Informacao | Esta solución solo estará disponible para los documentos generados después de la aplicación del paquete de corrección. Configuración recomendada del parámetro MV_DESCSAI igual a "1" |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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