01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | | Segmentos_totvs_espanhol |
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| Segmento | ServiciosBackoffice |
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| Módulo: |
SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| fina998.prw | TOTVS Recibo | 05/09/2023 | | financial-titles | branchCode.controller.tlpp | Controlador del servicio de branchCode | branchCode.service.tlpp | Servicio de branchCode títulos financieros | 05/09/2023 | | financial-titles.servicecontroller.tlpp | Servicio Controlador de servicio de títulos financieros financieros | 31/08/2023 | | save-receipt.service.tlpp | Servicio para el guardado los recibos | 05/09/2023 | | FINA998.app | Aplicativo Totvs Recibo | 06/09/2023 |
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| País: | TodosMercado Internacional |
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| Ticket: | N/A17845882 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-2067120619 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), se presentaba la necesidad de incorporar los motivos Motivos de baja al proceso de edición de cobros en de una manera similar a como lo realizaba la rutina previa anterior de Cobros Diversos (FINA846 | FINA087A | FINA840).
03. SOLUCIÓN
Para abordar esta cuestión, se Se llevaron a cabo los siguientes ajustes en la lógica del sistema con el fin de obtener y presentar los motivos de baja al editar un cobro. Además, se implementó la lógica necesaria para almacenar estos motivos en los campos correspondientes de las tablas SE1 - Cuentas por cobrar y SE5 - Movimientos bancarios.
Las modificaciones involucraron los siguientes cambios en el código fuente:
- TOTVS Recibo (FINA998.PRW): Se introdujo una función adicional que tiene la capacidad de recuperar los nombres y/o claves de los motivos de baja registrados en el sistema.
- Servicio de títulos financieros (financial-titles.service.tlpp): Se manda a llamar un método con un parámetro en específico que retorna todos los motivos de baja disponibles para el usuario.
- Servicio para guardar los recibos (save-receipt.service.tlpp): En este servicio se asigna el motivo de baja al campo Motivo (E1_MOTIVO), obtenido por medio de un método con un parámetro específico que retorna la clave del motivo de baja.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-Condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2067120619.
- Realizar el respaldo del diccionario de datos.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
- A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente.
- Aplicamos el filtro.
En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente y editamos editar el cobro. Seleccionar un motivo de baja desplegados:  Image Added
| Aviso |
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| Si no se selecciona un motivo de baja, |
en la lista de Motivos el registro en las tablas se guardará automáticamente con el motivo de baja |
seleccionamos DIFCAMNORMAL - NOR" por defecto. |
- Agregar una Forma de Pago por el mismo valor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
- Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
- Confirmamos que en los campos de los títulos Motivo de baja (E5_MOTBX) y Motivo de baja (E1_MOTIVO) sea grabado correctamente el motivo de baja de acuerdo a la tabla de abajo..
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El sistema ya cuenta con los siguientes Motivos de baja de forma estándar que se mostrarán en caso de no tener motivos de baja:
Para todos los paises
| Motivo | Iniciales |
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| Normal | NOR |
| Permuta | DAC |
| Devolución | DEV |
Cancela NF| Aviso |
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CNF |
| DIFCAM | DIF |
...
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Comportamiento en Motivos de baja Para Argentina  Image Added: - Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e Intereses estarán des-bloqueados en cualquier Motivo de Baja
Otros países: - Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e Intereses serán bloqueados cuando el Motivo de Baja sea diferente de "Normal - NOR" (El bloqueo de los campos también aplica cuando un título sin importar el país es de tipo NCC o RA)
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
