Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
FISA815a.prwImpresión del Recibo.21/07/2023
País:Todos MI excepto Mexico
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20230


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Totvs Recibo (FINA998), en la sección Imprimir recibo, se requiere visualizar los decimales conforme a la configuración de los parámetros MV_CENT , MV_CENT2, MV_CENT3, MV_CENT4 Y MV_CENT5 en las Formas de Pago y documentos.


03. SOLUCIÓN

Dentro del aplicativo Totvs recibo se modifica la visualización de los montos de los documentos y formas de pago mostrados en el PDF.

En la rutina de Impresión de Recibo (FISA815A.PRW):

  • Se agrega la validación para adaptar los Pictformat a los contenidos de los parámetros MV_CENT de cada moneda y estos se puedan mostrar correctamente en lo datos numericos con sus decimales correspondientes.


Totvs custom tabs box
tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20230.
  3. A través del módulo Configurador– SIGACFG, configurar los parámetros MV_CENT , MV_CENT2, MV_CENT3, MV_CENT4 Y MV_CENT5 con los decimales de cada moneda.
  4. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), capturamos dos facturas:
    1.  Factura en moneda 1
    2.  Factura en moneda 2

  5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. Dar clic en "Nuevo recibo".
    2. Informar el encabezado con los datos del cliente que fue generado el recibo.
    3. Dar clic en "Extraer títulos".
    4. Editar la factura creada en moneda 1 con montos en moneda 1 y 2 
    5. Editar la factura creada en moneda 2 con montos en moneda 1 y 2, la moneda 2 indicar un monto con decimales
    6. Incluir las formas de pago necesarias para empatar los montos.
    7. Verificar una grabación correcta del recibo.
    8. Imprimir el Recibo 
    9.  Verificar se visualice correctamente el monto con decimales que se informó en los parametros MV_CENT , MV_CENT2, MV_CENT3, MV_CENT4 Y MV_CENT5 obedeciendo al cálculo realizado respecto a la moneda del documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Nota
titleAtención

Contar Es necesario contar con la configuración de monedas en la rutina Monedas Contables  CTBA140 para que los nombres de las monedas sean impresos la descripción de cada moneda sea impresa correctamente en el PDF



Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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