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Este documento visa apresentar a rotina de Saldo de Créditos, que é requisito obrigatório requisito para controle dos saldos de créditos de Pis e Cofins, referente os Registros 1100 e 1500 do Sped Contribuições.
- Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep
- Registro 1500: Controle de Créditos Fiscais – Cofins
Âncora TelaSist TelaSist
02. TELA DO SISTEMA
| TelaSist | |
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Âncora SaldoCredt SaldoCredt
03.SALDO DE CRÉDITOS
| SaldoCredt | |
| SaldoCredt |
Esta tela serve para "Controle de Créditos Fiscais" e se refere aos Registros 1100 e 1500 da EFD Contribuições.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Apuração do Crédito | Mês e ano da apuração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins |
| Código Tipo de Crédito | É o código do tipo do crédito cujo saldo credor está sendo informado no registro, conforme a Tabela “4.3.6 – Tabela Código de Tipo de Crédito” |
| Imposto | Imposto gerado conforme calculo do Créditos de Pis e Cofins |
| Tipo de Crédito | Refere-se ao tipo de crédito: "No mês" ou "Extemporâneo" (Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores (Para períodos de apuração até Julho de 2013 - Registros 1101-Pis/Pasep e 1501-Cofins ). |
Para visualizar os documentos o usuário deverá informar o mês e ano da “Apuração do crédito”
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Guia DetalheÂncora GuiaDetalhe GuiaDetalhe
Esta guia demonstra os valores de "Créditos Fiscais" para uso no mês da escrituração ou para utilizar em período de apuração futuro.
| Carmpo | Descrição |
|---|---|
| N° Registro | Referente ao número de registro gerado automaticamente na inclusão da data da geração |
| Data de Geração | Refere-se a data da geração do cálculo do crédito |
| Data de Uso | Refere-se a data do uso do crédito |
| Valor | Valor do crédito disponível para uso no período de apuração da escrituração. |
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