Histórico da Página

1. Respaldar el repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1201.
3. Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
4. Verificar que el Grupo de Preguntas - GPEM080R1, se encuentre como se indica en el punto Diccionario de Datos, de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
5. Contar con un Archivo de Configuración (.re2, .2re, .2pe, .rem o .pag).
   • El archivo utilizado, dependerá de la opción elegida en la pregunta 17 - ¿Layout?.
6. Contar con información en los catálogos utilizados para la creación de un Empleado.
   • Tipos de Procedimiento.
   • Procesos.
   • Criterios de Acumulación.
   • Periodos.
   • Tablas Alfanuméricas.
   • Centros de Costo.
   • Funciones.
   • Turnos.
   • Reglas de Apunte.
   • Departamentos.
   • Bancos.
7. Crear un empleado con la información creada previamente.

Archivo de Netos (GPEM080):

1. Ingresar a la rutina TransferenciasArchivo de Netos, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Actualizaciones Informes | EmpleadosPeriódicos).
2. Dar clic en Seleccionar la opción pestaña "Config. Campos", ubicada en "Otras acciones".Preguntas" e informar las preguntas solicitadas, utilizando la información creada en las "Pre-condiciones".
3. Tras informar las preguntas, dar clic en la pestaña "InformacionesSeleccionar los campos complementarios que se modificarán en la transferencia y dar clic en "Confirmar".
4. Dar clic en la opción "Transferir", ubicada en "Otras accionesEjecutar".
   • Seleccionar si se realizará la transferencia de matrícula y dar clic en "Ok".
     • Para éste escenario de prueba, se seleccionará la opción "No".
   • Informar la Fecha de Referencia.
     • La fecha no puede ser anterior o posterior al periodo seleccionado.
   • Seleccionar al Empleado creado en las "Pre-condiciones".
   • Dar clic en "Confirmar".
   • Seleccionar la pestaña "Datos Transferencia".
   • Informar en la sección "Datos Destino"; un nuevo Centro de Costo, Departamento o Proceso para el empleado.
   • Seleccionar la pestaña "Datos de Registro".
   • Informar en la sección "Datos Destino", los nuevos valores que tendrán los campos complementarios seleccionados.
   • Dar clic en "Confirmar".
   • Leer el mensaje y confirmar la transferencia en la ventana mostrada, dando clic en "Si".
   • Visualizar el proceso de transferencia y validar que no es presentado ningún error.
   • Tras la finalización de la transferencia, realizar la impresión del log.
   • Validar la correcta actualización de los campos modificados para el empleado seleccionado.

1. • Validar que no se muestre ningún error durante la ejecución del proceso.
2. Confirmar la visualización de los movimientos generados.
3. Visualizar el log del proceso.
4. Validar que el log muestre los registros generados.
5. Validar en el directorio informado para la generación del archivo, que el archivo contenga los registros generados.