Histórico da Página
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Antes de iniciar o processo verifique na rotina 530 - Permitir acesso a Rotina as seguintes permissões:
* 1 - Permissão para Entrada Tipo 2;
* 2 - Permissão para Entrada Tipo 1;
* 3 - Permissão Alterar % Cred PIS/COFINS;
* 4 - Permissão para Entrada Tipo A;
* 5 - Permissão para Entrada Tipo 4;
* 6 - Permissão para Entrada Tipo 5;
* 7 - Permissão para Entrada Tipo E;
* 8 - Permissão para Entrada Tipo S;
* 9 - Permissão para Entrada Tipo R;
* 10 - Permissão para Alterar Preços e Descontos;
* 11 - Permissão para Alterar Tipo da Carga;
* 12 - Permissão para Dados do Pedido na Digitação da NF Entrada;
* 13 - Permissão para Alterar CFOP e sit tribut NA ENTRADA;
* 14 - Permissão para Alterar Tributação;
* 15 - Permite Alterar Base de ICMS;
* 16 - Gerar Contas a Pagar para Entrada tipo S;
* 17 - Permitir consultar pedido com fornecedor dif. da NF;
* 18 - Permitir quantia maior que 1 para equipamento;
* 19 - Permitir alterar layout de relatório;
* 20 - Utiliza conferência de totalizadores;
* 21 - Permitir liberar o status da pré-entrada em digitação.
Lançar conhecimento de frete para mais de uma nota fiscal de compra
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | #dica: Quando for necessário lançar o conhecimento de frete para mais de uma nota fiscal, utilize a rotina 1301 aba Conhecimento de frete; |
Para lançar um conhecimento de frete para mais de uma nota fiscal de compra, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 1301 – Receber Mercadoria; 2) Clique no |
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botão Novo, informe os dados da nota fiscal na |
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caixa Informações |
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Principais e pressione a tecla |
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Enter;
3) Selecione os produtos da nota fiscal na |
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aba Pedidos Pendentes - |
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F6 e selecione o item na planilha com um duplo clique. O item será apresentado na |
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aba Itens - F5.
4) Clique no |
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botão Novo |
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Conhecimento da |
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aba Conhecimento de frete; 5) Informe os dados do conhecimento de frete conforme a necessidade na |
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tela Conhecimento de frete; |
Observação: Deverá ser informado o valor total do conhecimento de frete.
6) Informe os dados na sub |
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aba Notas fiscais |
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relacionadas conforme a necessidade e clique o botão Confirmar;
6.1) Caso esteja lançando uma nota fiscal que já tenha conhecimento cadastrado, clique o botão Consultar Conhecimento, depois Pesquisar e em seguida, Confirmar.
7) Informe os dados na planilha da aba Contas a pagar; |
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8) Clique Gerar Pagto na aba Condição de Pagto-F9 e em seguida o botão Gravar.
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| Observações: |
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8) Informe os dados na planilha da aba Contas a pagar;
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9) Confirme pressionando seta para baixo e em seguida clique no botão Confirmar.
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