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Se solicita la activación de un Punto de Entrada,que permita personalizar el detalle del XML de CFDI de Documentos Fiscales, y un Punto de Entrada que permita personalizar completamente para la generación del XML de CFDI de Documentos FiscalesNodo de Conceptos con sus respectivos Impuestos, y el acumulado de Impuestos por Documento (nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Impuestos).

03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUNA):

• Se activó el Punto de Entrada PEXMLDETA, el cual permite alterar la generación de los Conceptos, Impuestos (Traslados y Retenciones) por Concepto e Impuestos Totales (Traslados y Retenciones) por Documento.

Para el Punto Entrada PEXMLDETA,se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Se debe retornar un arreglo con 2 posiciones, donde:

La Primer posición debe contener la siguiente estructura:

Posición 1: Valor que corresponde al atributo ClaveProdServ del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 2: Valor que corresponde al atributo NoIdentificacion del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 3: Valor que corresponde al atributo Cantidad del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 4: Valor que corresponde al atributo ClaveUnidad del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 5: Valor que corresponde al atributo Unidad del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 6: Valor que corresponde al atributo Descripcion del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 7: Valor que corresponde al atributo ValorUnitario del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 8: Valor que corresponde al atributo Importe del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 9: Valor que corresponde al atributo Descuento del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 10: Array con valores de Impuestos de Traslado por ítem, donde:

Posición Impuestos 1: Código de impuesto Protheus.

Posición Impuestos 2: Indica si el impuesto de un Impuesto o Traslado Local (Exclusivo para funcionalidad del Complemento de Impuestos Locales, se recomienda enviar vacío si no aplica) 

Posición Impuestos 3: Base del Impuesto por ítem.

Posición Impuestos 4: Código de Impuesto SAT, de acuerdo al catálogo c_Impuesto definido por el SAT.

Posición Impuestos 5: Alícuota del Impuesto por ítem.

Posición Impuestos 6: Valor del Impuesto por ítem.

Posición Impuestos 7: Descripción del impuesto (Puede ser la descripción del impuesto de Protheus)

Posición Impuestos 8: T para Traslados y R para retenciones.

Posición Impuestos 9: Enviar 0.

Posición Impuestos 10: Enviar 0.

Posición Impuestos 11: Indica si es impuesto incluido (.T. es igual a Si y .F. igual a No)

Posición 11: Enviar con valor Nil.

Posición 12: Enviar con valor Nil.

Posición 13: Valor que corresponde al atributo NumeroPedimento del nodo cfdi:InformacionAduanera.

Posición 14: Valor que corresponde al atributo Numero del nodo cfdi:CuentaPredial.

Posición 15: Arreglo con datos para la generación del nodo cfdi:Parte, donde:

Posición Partes 1: Valor del atributo ClaveProdServ.

Posición Partes 2: Valor del atributo NoIdentificacion.

Posición Partes 3: Valor del atributo Cantidad.

Posición Partes 4: Valor del atributo Unidad.

Posición Partes 5: Valor del atributo Descripcion.

Posición Partes 6: Valor del atributo ValorUnitario.

Posición 16: .T. si el ítem es Exento de Impuestos.

Posición 17: .Número de ítem, por ejemplo "01", "02".

La Segunda posición debe contener la siguiente estructura:

Posición 1: Campo de Libro Fiscal del Impuesto (No aplica para funcionalidad de Punto de Entrada, se puede enviar con un string vacío)

Posición 2: Enviar con un string vacío.

Posición 3: Valor del Impuesto.

Posición 4: Código del Impuesto (Puede enviarse con el código del Impuesto variable de Protheus o un string vacío).

Posición 5: Código de Impuesto SAT, de acuerdo al catálogo c_Impuesto definido por el SAT.

Posición 6: Descripción del Impuesto (Puede enviarse con el código del Impuesto variable de Protheus o un string vacío).

Posición 7: T para Traslados y R para retenciones.

Posición 8: Alícuota que aplica para el cálculo del impuesto (mostrado alícuota sobre cien, por ejemplo 0.16).

Posición 9: Indica si el impuesto es incluido (.T. es igual a Si y .F. igual a No).

Posición 10: Base del ImpuestoSe activo el Punto de Entrada PEGENXML, el cual desactiva la generación del XML del CFDI de Documentos Fiscales a través del uso de archivo .INI, y permite la libre generación del XML.

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Ejemplo del Punto de Entrada PEXMLDETA:

En el siguiente ejemplo, se llenan los arreglos para generar dos nodos de Conceptos con sus respectivos impuestos de IVA por Concepto, así como el acumulado del impuesto IVA a una tasa de 16.00.

#include 'protheus.ch'
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"

User Function PEXMLDETA()
	Local aDetFE   := {}
	Local aPartesaImpos   := {}
	Local aImposaImpNF   := {}
	Local aImpNFaIFact   := {}
	Local aRet     := {}
	Local aImpTras := {}
	Local aIFact    := {}

	

	//Ítem 01
	aImpNF := {"IVA", "", 2000, "002", 16, 320, "IVA ESTADAR", "T",0,0,.F. } //Impuestos del Ítem 01
    aAdd(aDetFE, {"01010101","OXXO-3526518", 1,"CLT","UN","VENTE OXXO-3526518",2000,2000,0,aAdd(aImpos,{aImpNF}),Nil,Nil,"", "", Nil,.F.,"01"})

	//Ítem 02
	aImpNF := {"IVA", "", 40002000, "002", 16, 640320, "IVA ESTADAR", "T",0,0,.F. }
	aAdd(aImpTras,{4000, "002", (16/100), 640})
	aAdd //Impuestos del Ítem 02
    aAdd(aDetFE, {"01010101","OXXO-35265183526519", 1,"CLT","UN","VENTE OXXO-35265183526519",40002000,40002000,0,aAdd(aImpos,{aImpNF}),aImpTrasNil,aRetNil,"", "", aPartesNil,.F.,"0102"})
    
    //Total de Impuestos del Documento (Acumulado por Impuesto y Alícuota)
	aAdd(aIFact,{"1", "", 640, "IVA", "002", "IVA ESTADAR", "T", (16/100),.F.,4000})

Return {aDetFE,aIFact}

Catálogo de Impuestos SAT

Image AddedEjemplo del Punto de Entrada PEGENXML:

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0No aplica.
  

  
  

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