Linha Microsiga Protheus

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Deck of Cards
effectDuration0.5
idcabecalho
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
iddocentrada
labelREINF - Documento Entrada
titledocentrada
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idIntroducao
labelIntrodução
titleIntrodução
effectTypeslide
Column
Aviso
titleIMPORTANTE - EFD-Reinf 2.1.1
EFD REINF 2.1.1 - PRORROGAÇÃO

Na data de (01/03/23) foi publicado a IN RFB nº2.133/2023 prorrogando a entrada do Bloco 40 para inicio de obrigatoriedade em 21/09/2023

Esta prorrogação modifica, portanto a obrigatoriedade de envio do Bloco 40, que estava previsto, relativo ao período de apuração de 03/2023 e agora fica prorrogado passando a considerar como obrigatório o período de 09/2023 à ser enviado até o dia 15 do mês subsequente!

Mais detalhes: Prorrogação - REINF - TOTVS

Aviso
titleATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1
Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão 2.1.1 dos leiautes dos arquivos que compõem aEscrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março setembro de 2023.
Para ter acesso ao Ato Declaratório Executivo, clique aqui.
Para ter acesso à versão 2.1.1 dos leiautes, clique aqui.
Para ter acesso ao Manual de orientação do usuário,  clique aqui.
Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois
os dados de março/2023
já deverão conter as informações a serem enviadas a RFB em
abril
setembro/2023 (verifique os links na sessão do lado direito da página).
Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar as respectivas expedições continuas:

Pacote Backoffice Protheus

Pacote TAF

Pacote TSS


Através do documento de entrada, será possível aplicar alguma suspensão judicial de tributos (IR / PIS / COFINS / CSLL).

Para aplicar suspensão judicial no documento de entrada, se faz necessário informar "natureza de rendimento" e ter "processos referenciasreferenciados" vinculados ao cadastro do fornecedor.


  • Tabelas:
  • Fontes envolvidos:
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idTabelas / Programas
labelTabelas / Programas
titleTabelas / Programas
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idFluxo
effectTypeslide
  • Programas envolvidos:
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idTabelas
labelTabelas
titleTabelas
effectTypeslide
Aviso
titleATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1
Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar expedição continua Compras:

Pacote Backoffice Protheus - Compras


  • Tabelas:

    Tabela

    Descrição

    DKEComplemento do Fornecedor.
    DHSFornecedor x Processos
Referenciais
  • Referenciados.
    DHTFornecedor x Dependentes.
    DHRNatureza Rendimento.



  • Tabela SX5:

    Tabela

    Descrição

    P9Relação de dependência - REINF 2.1.



  • Consulta Padrão (SXB):

    Consulta Padrão

    Descrição

    CCFSUPProcessos e
Cod Susp
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idProgramas
labelProgramas
titleProgramas
effectTypeslide

Fontes

Descrição

MATA020Cadastro de Fornecedor
MATA103Documento de Entrada
MATA103FINDocumento de Entrada - Funções Financeiro
MATA103REINFDocumento de Entrada - Funções REINF
Card
effectDuration0.5
idTabelas
labelTabelas / Fontes
titleTabelas
effectTypeslide
TabelaDescrição
DHWConfiguração Grupo/Empresa que integra com o Totvs Transmite
DHYGrava os Ids para consulta dos XML importados do Totvs Transmite
DHZHistórico de Ids com erros e já importados no Importador XML
CKOCOLRegistros do XMLs importados
SDS

Cabeçalho do documento no monitor

SDTItens do documento no monitor
  • Cód. Suspensão.



  • Consulta Padrão (SXB) - Campo: DHR_NATREN (Em releases anteriores a 12.1.2310, deve-se incluir a consulta padrão manualmente):


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07, Passo 08, Passo 09, Passo 10, Passo 11, Passo 12
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Com acesso ao módulo configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

         Na árvore à esquerda da tela, clique em Dicionário de Dados.

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

 Clique em Pesquisar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Busque pela tabela DHR

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

 Clique em Editar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

Clique em Pesquisar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso7

Busque pelo campo DHR_NATREN

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso8

 Clique em Editar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso9

Na aba Opções, informar a consulta padrão FKX - Naturezas Rendimento

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso10

Clique em Salvar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso11

Clique em Sair

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso12

Por fim, clique em Salvar.

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

FontesDescrição
COLXCFGWizard de configuração TOTVS Colaboração / Importador XML
COLAUTOREADRotina para importar XMLs na CKOCOL
COMTRANSMITEClasse/Objeto para importação dos XML originados via TOTVS Transmite
COMXCOLMonitor
MATA140I

Importa NFE/NFS do TOTVS Colaboração / Importador XML

MATA116IImporta CTE/CTEOS do TOTVS Colaboração / Importador XML
Card
effectDuration0.5
idConfiguração
labelConfiguração
titleConfiguração
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idFuncionalidades
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idWizard
labelWizard
titleWizard
effectTypeslide

Pode-se utilizar o Wizard como facilitador da configuração.

Link: IX09 - Wizard Configuração




  • Tabela DHY
  • Tabela DHZ
  • Tabela CKO
  • Parâmetros utilizados na integração.

Data Inicio: Data de hoje - MV_XMLDIAS (30)

Data Final: Data de hoje

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idDicionarioProgramas
labelDicionárioProgramas
titleDicionarioProgramas
effectTypeslide
Tabela DHW
Aviso
Campo:Tipo:Tamanho:Formato:Contexto:Propriedade:Usado:Descrição:
DHW_GRPEMPC2 (Tamanho da Grupo de Empresa)@!RealAlterarSimGrupo Empresa            
DHW_FILEMPC8 (Tamanho da Filial)@!RealAlterarSimFilial Empresa
DHW_CGC   C14@!RealAlterarSimCGC (CNPJ/CPF)
DHW_IE    C14@!RealAlterarSimInscrição Estadual
DHW_UF    C2@!RealAlterarSimEstado
DHW_CODFILC40@!RealAlterarSimCódigo Filial no Transmite
Índices:
DHW_FILIAL+DHW_GRPEMP+DHW_FILEMP                                                                                                                                

DHW_FILIAL+DHW_CGC+DHW_IE                                                                                                                                       

DHW_FILIAL+DHW_CODFIL                                                                                                                                           
Campo:Tipo:Tamanho:Formato:Contexto:Propriedade:Usado:Descrição:
DHY_CODFILC40@!RealAlterarSimCódigo Filial no Transmite         
DHY_TPXML C5@!RealAlterarSimTipo XML (NFE/NFS/CTE/CTEOS)
DHY_ID       C36@!RealAlterarSimId Recibo Transmite
DHY_STATUS   C1@!RealAlterarSimStatus (0-Pendente/1-Ok/2-Erro)
DHY_DTID   D8RealAlterarSimData Importação ID Recibo
DHY_FILTROC200@!RealAlterarSimFiltro requisição
DHY_TENTN14@999,999,999,999,99RealAlterarSimTentativas
Índices:
DHY_FILIAL+DHY_CODFIL+DHY_TPXML+DHY_ID                                                                                                                          
DHY_FILIAL+DHY_TPXML+DHY_FILTRO
Campo:Tipo:Tamanho:Formato:Contexto:Propriedade:Usado:Descrição:
DHZ_CODFILC40@!RealAlterarSimCódigo Filial no TOTVS Transmite         
DHZ_TPXML C5@!RealAlterarSimTipo XML (NFE/NFS/CTE/CTEOS)
DHZ_ID       C36@!RealAlterarSimId Recibo Transmite
DHZ_STATUS   C1@!RealAlterarSimStatus (0-Pendente/1-Ok/2-Erro)
DHZ_DTIDD8RealAlterarSimData Importação
DHZ_FILTROC200@!RealAlterarSimFiltro requisição
DHZ_TENTN14@999,999,999,999,99RealAlterarSimTentativas
DHZ_DTLIDD8RealAlterarSimData Lido Recibo
Índices:
DHZ_FILIAL+DHZ_CODFIL+DHZ_TPXML+DHZ_ID                                                                                                                          
DHZ_FILIAL+DHZ_TPXML+DHZ_FILTRO
Campo:Tipo:Tamanho:Formato:Contexto:Propriedade:Usado:Descrição:
CKO_CHVDOCC44@!RealVisualizarSimChave Documento      
CKO_ORIGEMC10@!RealAlterarSimOrigem
CKO_STRAN C1@!RealAlterarSimStatus Transmite (1-Pendente/2-CKO/3-SF1)
CKO_ERRTRAMRealAlterarSimErro status Transmite
Card
effectDuration0.5
idParâmetros
labelParâmetros
titleParâmetros
effectTypeslide
ParâmetroTipoConteúdoDescriçãoObservação
MV_IMPXMLLTHabilita integração Importador XMLParâmetro deve ser T para que integração com o TOTVS Transmite funcione.
MV_DOCIMPCNFE/NFS/CTETipo de XML a serem importados pela integração Importador XML x TOTVS TransmiteMV_XMLCIDCClient ID do TOTVS Transmite

Informação virá do TOTVS Transmite. Para obter a credencial:

  • Na página Inicial do Transmite
  • Clicar no símbolo (interrogação) 
  • Opção - Obter Credenciais
MV_XMLCSECCClient Secret do TOTVS Transmite

Informação virá do TOTVS Transmite

Para obter a credencial:

  • Na página Inicial do Transmite
  • Clicar no símbolo (interrogação) 
  • Opção - Obter Credenciais
MV_XMLDIASN30Range dias para importar documentos do TOTVS Transmite.
MV_XMLHISTL.F.Salva histórico de Ids importados e/ou com erros.O histórico é salvo na tabela DHZ.
MV_NGINNCCaminho para importar XMLs pelo Importador XML

Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o TOTVS Transmite ativa

Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula

MV_NGLIDOSCCaminho para onde o XMLs lidos da pasta IN serão armazenados.
titleATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1
Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar expedição continua Compras:

Pacote Backoffice Protheus - Compras


  • Programas envolvidos:

    Programas:

    		Descrição:
    MATA020Cadastro de Fornecedor.
    MATA103Documento de Entrada.
    MATA103FINDocumento de Entrada - Funções Financeiro.
    MATA103REINFDocumento de Entrada - Funções REINF.


Card
effectDuration0.5
idFornecedor
labelCadastro de Fornecedor
titleFornecedor
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idFuncionalidades
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idCompForn
labelComplemento Fornecedor (DKE)
titleCompForn
effectTypeslide

Objetivo:
A tabela DKE foi criada com a finalidade de ser um complemento do Cadastro de Fornecedor.
A tabela DKE possui dois campos referente ao processo do REINF 2.1.1

Importante:
A partir a Expedição Continua do Compras data igual ou superior a será exibido o Complemento Fornecedor no Cadastrado de Fornecedor.

Campos:

Aba:Campo:Descrição:
Residente Exterior:DKE_PEEXTECaso o fornecedor seja estrangeiro, deve-se informar se ele é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).
Fiscais:DKE_ISEIMUIsenção e Imunidade.


Aba: Residente Exterior

Image Added
[Clique na imagem para ampliar]

Aba: Fiscais
Image Added
[Clique na imagem para ampliar]

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idProForn
labelProcessos Referenciados (DHS)
titleProForn
effectTypeslide

Objetivo:

  • A tabela (DHS) foi criada com a finalidade de vincular processos referenciados da tabela (CCF) ao Fornecedor.
  • A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.1

Importante:

  • Deve-se vincular todos os processos referentes ao fornecedor, para poder ser utilizado no documento de entrada e aplicar suspensão judicial.

Observação:
Caso não tenha vinculado processo ao fornecedor, NÃO será possível aplicar suspensão judicial no Documento de Entrada (MATA103).

Image Added[Clique na imagem para ampliar]

Card
effectDuration0.5
idDepForn
labelDependentes (DHT)
titleDepForn
effectTypeslide

Objetivo:

  • A tabela (DHT) foi criada com a finalidade de vincular dependentes ao Fornecedor.
  • A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.1


Importante:

  • Deve-se vincular todos os dependentes do Fornecedor.

Image Added[Clique na imagem para poder ampliar]


Card
effectDuration0.5
idNFEntrada
labelDocumento de Entrada
titleNFEntrada
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idFuncionalidades
effectTypeslide

Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o Totvs Transmite ativa

Obs1: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula
Obs2: Documentos originados via Totvs Transmite, não serão salvos na pasta LIDOS, pois XML's já são armazenados no Totvs Transite.
  • Imagens da configuração dos parâmetros no Wizard:

Image Removed  

Image Removed

  • Deve-se informar qual Grupo/Filial estará integrada com o TOTVS Transmite. Para que assim somente XMLs pertencentes ao mesmo Grupo/Filial sejam importados.

Observação: Ao selecionar Grupo/Filial, o mesmo devera conter o seu Código Filial do TOTVS Transmite. Informação estará na tabela DHW (DHW_CODFIL)

  • Imagem da configuração de Grupo/Filial no Wizard.

Image Removed

  • Empresa/Filial: Empresa que serão utilizadas para importarem os XML's
  • Modulo: (Ex: 02 - Compras)
  • Deixar habilitado
    • Informar recorrência: Definir o tempo em que os XML serão importados e gravados.
    Observação: Sugerimos que não deixa sempre ativo, defina a execução de tempo em tempo, Ex: 30 minutos
  • SIGACFG -> AMBIENTE -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Agent -> Cadastro): 
    • Incluir o Grupo de empresa/Empresa que contem configurado os agendamentos.

    • Para que funcione corretamente os agendamentos é necessário que após toda configuração, o Agent e o Schedule sejam ativados.

    Card
    defaulttrue
    effectDuration0.5
    idNFSus
    labelSuspensão Judicial
    titleNFSus
    effectTypeslide

    Passo a passo para de como inserir um Documento de Entrada aplicando o processo de Suspensão Judicial:

    Passo 1:
    Informe no documento de entrada um Fornecedor (com processos vinculados) , produto e TES (que calcule algum dos tributos IR e/ou PCC).

    Image Added
    [Clique na imagem para poder ampliar]

    Passo 2:
    Informe condição de pagamento e natureza e tenha o documento calculando seus devidos tributos, em duplicatas.


    Passo 3:

    A)     Posicione no item em que haverá suspensão judicial, clique em Outras Ações, selecione a opção "Nat. Rendimento".

    Image Added
    [Clique na imagem para poder ampliar]

    B) Clique no campo Nat. Rend. e informe qual será a Natureza de Rendimento do item.

    Image Added
    [Clique na imagem para poder ampliar]


    Passo 4:

    Após realizado todo o procedimento, ao Salvar o documento, será apresentado uma mensagem de confirmação (Deseja aplicar suspensão judicial no documento?), clique em Sim.
    A clicar em Sim será apresentado a tela de (Suspensão REINF), que é apresentada no Passo 5.


    Image Added










    [Clique na imagem para poder ampliar]


    Passo 5:
    Ao abrir a tela de suspensão, primeiro deve-se informar qual o processo e em qual tributo será aplicado a suspensão. Pode ser em apenas 1 tributo ou todos.

    Image Added








    [Clique na imagem para poder ampliar]


    Passo 6:
    Ao informar o processo no tributo, deve-se aplicar a suspensão (base / valor).

    Image Added











    [Clique na imagem para poder ampliar]


    Imposto:Descrição:
    Base IRRF / Base PIS / Base COFINS / Base CSLLBase que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
    Valor IRRF / Valor PIS / Valor COFINS / Valor CSLLValor que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
    Base Sus IRF / Base Sus PIS / Base Sus COF / Base Sus CSLBase suspensa.
    Vlr Sus IRF / Vlr Sus PIS / Vlr Sus COF / Vlr Sus CSLValor suspenso.
    Base NF IRRF / Base NF PIS / Base NF COF / Base NF CSL: Base que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no documento de entrada).
    Vlr NF IRRF / Vlr NF PIS / Vlr NF COF / Vlr NF CSL:Valor que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no Documento de Entrada).


    Passo 7:
    Ao confirmar, documento de entrada será atualizado conforme preenchido tela de suspensão e finalizara processo de inclusão do Documento de Entrada, gravando as tabelas DHR e FKW

    MV_APITRANCproductionIndica ambiente do Totvs Transmite (production / staging / development)Default: production
    MV_TRAEXPLTT = Somente documentos não integrados com o ERP / F = Todos documentos.Default: T
    MV_TRAXMLC\transmite\Diretório que será criado dentro da pasta in (MV_NGINN) para leitura dos XML importados via TOTVS Transmite.

    Obrigatório ter preenchido parâmetro MV_NGINN.

    Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula

    Card
    effectDuration0.5
    idEmpresa
    labelGrupo/Filial
    titleEmpresa
    effectTypeslide
    Card
    defaulttrue
    effectDuration0.5
    idAgendamento
    labelAgendamento
    titleAgendamento
    effectTypeslide

    No Importador XML é necessário criar agendamentos das rotinas responsáveis pela importação e gravação do XML no Monitor (Protheus).

    Para realizar o cadastro dos agendamentos é necessário o seguinte:

    SIGACFG -> AMBIENTE -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Agendamento -> Cadastro): 
  • Informar usuário (Ex: 000000 - Administrador)

    • Rotina (tabela abaixo)

    Agendamento

    Descrição

    COLAUTOREADPara importar XML's e gravar informações na tabela CKO
    SCHEDCOMCOL

    Ler os XML's da CKO e importar para o monitor (SDS e SDT)



    Lista de documentos importados pela integração Totvs Transmite x Importador XML

    Card
    effectDuration0.5
    idDocImportadosFAQs
    labelDocumentos ImportadosFAQs
    titleDocumentos ImportadosFAQs
    effectTypeslide
    DocumentoCódigoTipo Requisição

    NF-e

    		109

    Recebimento

    NFS-e

    		319

    Recebimento

    CT-e

    		214

    Recebimento

    CTEOS273Recebimento
    Aviso
    titleImportante

    Importador XML integrado com TOTVS Transmite: Documentos NFS serão importados.

    Importador XML NÃO integrado com TOTVS Transmite: Documentos NFS NÃO serão importados

    Card
    effectDuration0.5
    idFAQs
    labelFAQs
    titleFAQs
    effectTypeslide

    FAQs - REINF - Documento de Entrada

    EFD-REINF

    REINF | Modelagem de dados

    Consulta Padrão Campo DHR_NATREN

    Rotina Automática MATA103 - REINF 2.1.1 - Natureza Rendimento

    Documento de Entrada - Automação Natureza de Rendimento

    PCOM12068 - MATA103 - REINF 2.1.1 - Rateio Natureza Rendimento (FKW_PERC)

    Ajuste - Vínculo da Natureza de Rendimento para títulos lançados antes da vigência do EFD-Reinf Bloco 40

    EFD-Reinf - Conhecimento de Frete - Escrituração

    PCOM12072 - Parâmetro MV_NFESPRF - Quais espécies do documento de entrada devem ser informadas a Natureza de Rendimento pertencentes ao REINF.

    PCOM12074 - Como fazer a inclusão/apresentação da tabela DHR na consulta genérica do menu?

    Regras - FIXREINF - Compras

    PCOM14007 - MATA116 - REINF - Facilitador de Preenchimento da Natureza de Rendimento

    PCOM11003 - MATA119 - REINF - Facilitador de Preenchimento da Natureza de Rendimento

    FAQs - Integração Importador XML x Totvs Transmite

    IX08013 - Importador XML x Totvs Transmite - Performance