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Se identifica error en la rutina generación de remitos, ya que no está considera todas las condiciones necesarias para generar o no en la agrupación de un Remito, actualmente permite agrupar dos pedidos aun cuando el código de transporte no es el mismo.
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En la función de generación del remito(A462ANGera) no se incluye en la llave los campos "Tipo ajuste(C5_REAJUST)" y "transportadora (C5_TRANSP)" para realizar el filtro de agrupación de los remitos, se agregan dichos campos a la llave de agrupación para solo agrupar aquellos pedidos que generan remito con el mismo: cliente, tienda, tipo de ajuste, condición de pago, transportadora, y moneda.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registrado un cliente (informando el campo modalidad para pedidos de venta).
- A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener varios productos registrados.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida que active stock.
- A través de la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), crear un pedido de venta que genera un remito.
- A través de la rutina Liberación de crédito/stock stock ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta.
- A través de la rutina Generac. De Remitos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. Remisión), generar el remito.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Crear el remito del pedido. Ir a la generación de remitos SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos |Generac. de Remitos
| ¿Filtra ya emitidas ? | Si|No |
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| ¿Traer Pedidos Marcados ? | Si|No | | ¿De Pedido ? | 0 | | ¿A Pedido ? | ZZZZZZ | | ¿De Cliente ? | 0 | | ¿A Cliente ? | ZZZZZZ | | ¿De Tienda Cliente ? | 0 | | ¿A Tienda Cliente ? | ZZ | | ¿Muestra Asientos ? | Si | No | | ¿Agrupa Asientos ? | Si | No | | ¿Asientos On-Line ? | Si | No | | ¿Agrupa Pedidos ? | Si | No | | ¿Factura pedido por ? | Moneda Pedido |Moneda Sel | | ¿Factura por moneda ? | Moneda 1 | Moneda 2 | Moneda 3 | Moneda 4 | Moneda 5 |
- Informar punto de venta.
- Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
- Verificar que se muestre el mensaje "Pedido "xxx" tiene orden(órdenes) de separación no finalizada(s)".
- Verificar que del número de pedido indicado sea el mismo que el que generó el movimiento para la creación del remito.
- Verificar que se genere el remito agrupado siempre y cuando sean iguales: cliente, tienda, tipo de ajuste, condición de pago, transportadora, y moneda.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los documentos anteriores NO serán corregidos automáticamente.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
