Histórico da Página
...
Registro da obrigação acessória SPED Fiscal EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) que apresenta informações de documentos referenciados ao documento em questão (complementos, devoluções, operação triangular) .
REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114.
Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de devolução de compras
PROBLEMA
Pela rotina de complemento de documentos o cliente precisa fazer o vínculo e a inclusão de dados adicionais para referenciar os documentos.
...
Demanda originada na Central Colaborativa. :
- Item com 27 engajamentos externos;
- Item com 22 engajamentos internos;
- Item com 05 clientes que demonstram interesse no desenvolvimento participativo.
...
NECESSIDADE
| Bloco de código |
|---|
# Operações de devolução e beneficiamento
## Devoluções e Beneficiamentos
Consideramos que quando ocorre uma devolução ou beneficiamento, o contribuinte deve informar a operação de origem, ou seja, a operação que deu origem a devolução ou beneficiamento.
Mas consideramos que que o participate é sempre o contribuinte que está realizando a operação de devolução ou beneficiamento, ou seja, o contribuinte que está realizando a operação de devolução ou beneficiamento é sempre o emitente da nota fiscal de devolução ou beneficiamento.
Exemplo:
| Operação de origem | Operação Devolução/Beneficiamento | Participante da operação de origem | Participante da operação de devolução/Beneficiamento|
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Saída | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Saída | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Saída | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte B - Operação triangular |
Porem o participante da operação de origem pode ser diferente do participante da operação de devolução ou beneficiamento.
Exemplo:
| Operação de origem | Operação Devolução/Beneficiamento | Participante da operação de origem | Participante da operação de devolução/Beneficiamento|
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Venda | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Venda | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Venda | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte C |
| Venda | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Venda | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Venda | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte C |
Precisamos que seja possível cliente informar qualquer documento de origem, mesmo que não seja do mesmo participante da operação de devolução ou beneficiamento.
Em operações de saída de beneficiamento, é possível vincular um documento de origem de entrada ou saída por cada item da nota fiscal de saída de beneficiamento. O mesmo ocorre para operações de entrada de beneficiamento.
Exemplo:
| Operação | Operação da Origem | Operação Devolução/Beneficiamento | Participante da operação de origem | Participante da operação de devolução/Beneficiamento|
|----------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Saída | Entrada | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Saída | Saída | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Saída | Entrada | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Saída | Saída | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Saída | Entrada | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Saída | Saída | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Saída | Entrada | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Saída | Saída | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Entrada | Entrada | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Entrada | Saída | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Entrada | Entrada | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Entrada | Saída | Devolução | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Entrada | Entrada | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Entrada | Saída | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte A |
| Entrada | Entrada | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Entrada | Saída | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte B |
| Entrada | Entrada | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte C |
| Entrada | Saída | Beneficiamento | Contribuinte A | Contribuinte C |
Para composição do registro C113 é preciso que tenhamos a chave completa para consultar o documento de origem, devido a nota fiscal de origem poder estar na SD1 ou SD2.
È preciso que seja possível localizar o documento que foi vinculado a cada item da nota fiscal de devolução ou beneficiamento.
## Tratamento nas operações de emissão de nota fiscal de devolução ou beneficiamento
Hoje módulos fornecem para fiscal o R_E_C_N_O_ da nota fiscal de origem, mas após este tratamento será necessário ter algum mecanismo para indicar se o R_E_C_N_O_ pertence a SD1 ou SD2, para que o fiscal possa localizar o documento de origem. |
HIPÓTESE VALIDADA
Este item necessita de um processo de discovery para definição de uma melhor forma de execução dentro do nosso produto e em relação ao mercado.
...
Para nos mantermos competitivos precisamos focar nas seguintes deficiênciadeficiências:
- Processo de Complemento de Documentos Fiscais é realizado totalmente manual, realizando inclusão de dados documento a documento;
- Muitos processos de automação são feitos pelos cliente por meio de ponto de entrada, o que gera fragilidade no sistema.
- Refatoração de rotinas existentes, para que fiquem mais funcionais;
- Performance de processamento dos dados;
- Criar experiência uma experiência de usuário mais atrativa;
- Satisfação dos clientes que hoje apontam constantemente como melhoria a automação dos processos manuais;
- A solicitação de automação do registro C113 corresponde a 11% das solicitações da Central Colaborativa;
- A falta de automação faz com que muitos dados sejam processados em tempo de execução da rotina, reduzindo a performance de forma significativa.
- Documentação antiga e pouco intuitiva.
TRATATIVA ATUAL NO PROTHEUS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas