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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFAT-FACTURACION |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| FISA814.PRW | Carga de Catálogos. | | FISA818.PRW | Clase para performance de lectura | | LOCXARG.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Argentina. | | LOCXBOL.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Bolivia. | | LOCXCOL.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Colombia. | | LOCXDOM.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Dominicana. | | LOCXEQU.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Ecuador. | | LOCXEUA.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Estados Unidos. | | LOCXFUNA.PRX | Funciones generales de documentos fiscales | | LOCXMEX.PRW | Funciones generales de documentos fiscales México. | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | | LOCXPAR.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Paraguay. | | LOCXPER.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Perú, | | M100IVA.PRX | Calculo de IVA para documentos de entrada. | | M100IVAI.prw | Calculo de IVA para documentos de entrada. | | M460IVA.PRX | Calculo de IVA para documentos de salida. | | M460IVAI.prw | Calculo de IVA para documentos de salida. | | M486PAGOS.PRW | Registro de pagos para las facturas. | | M486PDFPAR.PRW | PDF para factura electrónica de Paraguay. | | M486XFUNPAR.PRW | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | | MATA462AN.PRW | Funciones para facturación. | | MATA468N.PRX | Generación de Notas. | | MATA486.PRW | Transmisión Electrónica. | | MATA942.PRW | Libros Fiscales | | MATA992.PRW | Control de formularios. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16024 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al asociar una factura electrónica manual a una NCC la factura factura siempre queda como del tipo electrónico y con ello siempre es necesario que la factura sea transmitida y sea aprobada, sin embargo debe existir la posibilidad de vincular una factura sin transmisión denominada manual o impresa .
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento para transmitir una NCC vinculada a una factura de salida que no haya sido transmitida, y solo haya sido registrada en el sistema, modificando la función “Documentos asociados (M486ASOC)”, identificando a la factura como electrónica en caso de contar con alguna transmisión y como impresa en caso de no contar con la serie 2 de transmisión.
03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Flujo de prueba, Configuraciones Previas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona o síncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Agregar serie para facturas manuales y facturas electrónicas de acuerdo al apartado 04.INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Incluir varias facturas de salida facturas:
- Algunas usando la serie para facturas manuales sin transmitir.
- Otras usando la serie para facturas electrónicas y transmitirlas.
- Crear varias NCC, vinculadas a las facturas de salidas ya transmitidasy vincular cualquier factura manual o electrónica.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), realizar la transmisión de varios documentos electrónicos. - Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
- ¿Tipo de Documento ?
- ¿Serie ?
- ¿Estatus ?
- ¿Fecha Inicial ?
- ¿Fecha Final ?
- Presionar el botón "Transmitir"
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- ¿Serie del documento ?
- ¿Documento Inicial ?
- ¿Documento Final ?
- Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
- Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
- Ahí mismo, en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
- Informar los parámetros del filtrado del monitor.
- ¿Serie de documento ?
- ¿Documento Inicial ?
- ¿Documento Final ?
- Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
- Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
- Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
- Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
- Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
- Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
- Seleccionar el documento a revisar.
- Presionar el botón "Detalle"
- Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
- Al realizar la transmisión de las NCC no debe marcar ningún problema relacionado con el sellado:
- Verificar los nodos de los documentos asociados de acuerdo a la serie para facturas manuales y facturas electrónicas de acuerdo al apartado 04.INFORMACIÓN ADICIONAL.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Informações |
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Para crear una serie para facturas manuales se debe informar en la rutina Control de formularios de la siguiente forma: - Sucursal uso.
- Serie.
- Número inicial.
- Número final
- Especie
- Activo = SI
- Fecha de validez
- Serie 2 "Dejar vacía"
- Fecha inicio timbrado. "Dejar vacio"
- No. Aprob. (Corresponde al campo Número de timbrado situado en el encabezado los documentos fiscales).
Para crear una serie para facturas electrónicas se debe informar en la rutina Control de formularios de la siguiente forma. - Sucursal uso.
- Serie.
- Número inicial.
- Número final
- Especie
- Activo = SI
- Fecha de validez
- Serie 2
- Fecha inicio timbrado.
- No. Aprob. (Corresponde al campo Número de timbrado situado en el encabezado los documentos fiscales).
Para el caso de los números iniciales de la serie usada para facturas manuales se debe tener en cuenta lo siguiente para la numeración:
- El número siempre debe ser de 13 dígitos donde el número contiene lo siguiente:
- Código de establecimiento: los tres primeros dígitos corresponden a su establecimiento emisor. En el ejemplo es el 002.
- Punto de expedición: en cada establecimiento o sucursal, usted decide cuántos puntos de expedición va a utilizar, según sus propias necesidades: cantidad de cajas, tipo de actividad económica, según modalidad de venta: contado o crédito, ventas itinerantes, entre otros. El Sistema MARANGATU asigna a cada uno de ellos una numeración secuencial que corresponderán a los siguientes 3 dígitos de la numeración. En el ejemplo es el 001.
- Numeración correlativa del documento: el Sistema MARANGATU asigna para cada tipo de documento, utilizado en cada punto de expedición, una numeración secuencial de 7 dígitos que comienza con 0000001 y que continúa hasta completar el número 9999999. En el ejemplo, 1234567 es el número secuencial que le corresponde al documento. Se podrán omitir los ceros a la izquierda del dígito correspondiente a la numeración secuencial, NO así a los que corresponden al Código del establecimiento y Punto de expedición.
- El sistema identifica cuál factura vinculada es manual o electrónica al vincular con la NCC, mediante la serie y su configuración.
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| Informações |
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Al vincular la NCC con una factura de salida con serie para factura manual la factura no debe ser transmitida y al realizar la transmisión se crean los siguientes nodos <gCamDEAsoc>
<iTipDocAso>2</iTipDocAso> Tipo de documento asociado
<dDesTipDocAso>Impreso</dDesTipDocAso> Descripción del tipo de documento asociado
<dNTimDI>12345678</dNTimDI> Nro. timbrado documento impreso de referencia
<dEstDocAso>002</dEstDocAso> Establecimiento
<dPExpDocAso>001</dPExpDocAso> Punto de expedición
<dNumDocAso>1234571</dNumDocAso> Número del documento
<iTipoDocAso>1</iTipoDocAso> Tipo de documento impreso
<dDTipoDocAso>Factura</dDTipoDocAso> Descripción del tipo de documento impreso
<dFecEmiDI>2022-12-21</dFecEmiDI> Fecha de emisión del documento impreso de referencia
</gCamDEAsoc> |
| Informações |
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Al vincular la NCC con una factura de salida con serie para factura electrónica la factura debe ser transmitida y al realizar la transmisión se crean los siguientes nodos <gCamDEAsoc>
<iTipDocAso>1</iTipDocAso> Tipo de documento asociado
<dDesTipDocAso>Electrónico</dDesTipDocAso> Descripción del tipo de documento asociado
<dCdCDERef>01800148681001001000999712022122110019852722</dCdCDERef> CDC del DTE referenciado
</gCamDEAsoc> |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
- La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR
- La documentación completa referente a la transmisión asíncrona de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-14750 DT Transmisión asíncrona PAR
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