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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción

LOCXNF.PRW

Notas Fiscales.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales.

LOCXARG.PRG

Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW 

Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.

LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Chile.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:Argentina
Ticket:15512109
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15669

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina Monedas contables  (CTBA140) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, incluir una moneda 1 contable.
  2. En el módulo de Contabilidad (SIGACTB), a través de la rutina Calendario Contable (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración del calendario contable para el año en curso.
  3. En la rutina de Monedas x Calendarios (CTBA200) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, registrar el calendario y moneda registrados previamente.
  4. A través de la rutina Plan de cuentas  (CTBA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, incluir una cuenta analitica analítica deudora y una cuenta analitica analítica acreedora.
  5. A través de la rutina Asiento estándar (CTBA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, registrar los asientos contables 660 (Documento de entrada - Inclusión de documento entrada total) y 665 (Documento de entrada - Borrado de documento entrada total). 
  6. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, incluir un banco.
  7. En el módulo de Financiero (SIGAFAT), a través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, tener un producto para realizar pruebas.
  8. A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, crear una TES que no genere título, tampoco que active stock.
  9. En el módulo de Financiero (SIGAFIS), a través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, incluir un proveedor.
  10. En la rutina de Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movim. Bancario, crear un movimiento bancario:
    1. Informar el proveedor y banco creados para la prueba.
    2. Active los parametros parámetros de contabilidad ¿Asiento contable on-line? = Sí, y, ¿Muestra asiento contable? = Sí.

    3. Al grabar el movimiento bancario, valide que el sistema detone el asiento de inclusión 660.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de entrada (Actualizaciones | Movimientos) realizar la configuración de los parámetros de contabilidad.

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  2. A través de la rutina Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movim Bancario, buscar el movimiento bancario generado previamente, desplegar el menú de otras acciones y dar clic en la opción de borrar.
  3. Confirmar el borrado del documento, valide que el sistema lance automáticamente el asiento contable 665 (Documento de entrada - Borrado de documento entrada total).

  4. En la rutina de asiento contable, ubicada en SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos, verifique que el sistema generó el asiento contable.

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