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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNF2Funciones Genéricas de Notas Fiscales05/10/2022

Rutinas relacionadas:

RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales26/09/2022
LOCXEQUFunciones Genéricas de Notas Fiscales para Ecuador23/09/2022
País:Ecuador
Ticket:15096610
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16895

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Se hizo ajuste en la función que realiza la Validación de exclusión de Notas Fiscales de Entrada (LxMaCanDelF1) para que al realizarse realizar la validación de stock, se haga el cumulado acumulado por Código de Producto (D1_COD) y por Deposito Depósito (D1_LOCAL), para validar contra el saldo que se tiene en la tabla SB2 - Saldos físico y financiero.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16865.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar el Parámetro MV_ESTNEG con valor "N".
    • Configurar el parámetro MV_TPSALDO con valor "Q".
  5. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada/Salida (MATA080).
    • Configurar un Tipo de Entrada (con o sin cálculo de impuestos), informando el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si.
  6. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010).
    • Configurar un Producto, preferentemente que no hayan tenido afectación a stock.
  7. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Lugares de Stock (AGRA045).
    • Configurar dos o más Almacenes.
  8. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Form. de Recepción (MATA102N).
  9. Incluir una Remisión de Entrada.
  10. En los ítems:
    • Informar 2 ítems con el mismo Producto, informando diferente valor en el campo Deposito (D2_LOCAL).
    • Utilizar el Tipo de Entrada configurado previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Form. de  Recepción (MATA102N).
  2. Incluir una Remisión de Entrada.
  3. En los ítems:
    • Informar 2 ítems con el mismo Producto, informando diferente valor en el campo Deposito (D2_LOCAL).

    • Utilizar el Tipo de Entrada configurado previamente.

      Informações
      titleImportante

      Para la generación de la Remisión de Entrada se deben de utilizar los mismos Productos y Tipo de Entrada (TES) que afecte a stock, de la Remisión de Entrada incluida en las pre-condiciones.

  4. Seleccionar la Remisión de Entrada incluida, ir a la opción Otras acciones > Borrar.
  5. Confirmar Borrado.
  6. La Remisión será borrada sin mostrar mensaje relacionado al parámetro MV_ESTNEG.
  7. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010).
  8. Posicionarse sobre el Productos.
  9. Presionar la tecla F4, y validar que el saldo en Stock sea correcto.
  10. Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!

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