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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS RH

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
Segmento RH

Módulo:SIGAGPE - Gestión de Personal.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha

GPEM831.PRW

Gener. Arch. Sua.18/06/2022

      

País:México (MEX)
Ticket:

14381687

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DNOMI-355

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar los archivo archivos de SUA a través de la rutina "Gener. Arch. Sua"  (GPEM831.), se genera un error, esto se debe a que el empleado tiene un crédito con Tipo de Descuento 2 (Cuota fija), con un valor que esta está conformado por mas más de cuatro enteros. Según el valor permitido de en el SUA versión 3.6.2, se debe de soportar un valor con 5 enteros y 2 decimales (EEEEE.DD), para un Tipo de Descuento 2 (Cuota fija).

El error presentado es el siguiente:

  • Empleado 000001 con valor de descuento mayor a 9999.9999!

03. SOLUCIÓN

Se Según el SUA versión 3.6.2, la cantidad límite permitida está compuesta por 5 enteros y 2 decimales; por lo que se realiza el cambio en la rutina “Gener. Arch. Sua” (GPEM831),  en la validación del crédito Infonavit, ajustando el limite límite indicado para la cantidad de descuento que se permite, según el SUA versión 3.6.2, la cantidad limite permitida esta compuesta por 5 enteros y 2 decimales. Realizando este cambio. Realizando lo anterior, se permite la correcta creación de los archivos SUA sin que se genere el error . "Empleado 000001 con valor de descuento mayor a 9999.9999!".


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tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Respaldar el repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-355.
  3. Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
  4. Informar un crédito para el empleado a calcular en la rutina Crédito Infonavit (GPEA910), ubicada en "Actualizaciones | Empleados | Crédito Infonavit":
    • En el campo Vlr.Desc.Inf (RHB_VALINF), informar un valor de 5 enteros y dos decimales (EEEEE.DD).
  5. Verificar que el empleado tenga los datos del crédito ingresado tiene reflejado el crédito, en la carpeta de pestaña Beneficios de la rutina de "Empleados"  (GPEA010), ubicada en "Actualizaciones | Empleados | Empleados".


Informações
titleNOTA

Para mayor información sobre el crédito Crédito Infonavit, se puede consultar el Documento de Referencia mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

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defaultno
referenciapaso2

Cálculo de SUA:

  1. Ingresar al módulo   SIGAGPE - Gestión de Personal.
  2. Ingresar a la rutina  Calculo "Cálculo de SUA", ubicada en   "Miscelánea | Sua | Calculo Cálculo de SUA (GPEA450)".
  3. Dar clic en el botón "Param." para ingresar informar los parámetros solicitados.
    1. ¿Mes/Año?: Informe el Mes y Año que desea generar el SUA, en formato MMAAAA.
    2. ¿Registro Patronal?: Informe los Registros Patronales que desea utilizar para el
    Calculo del
    1. Cálculo de SUA.
    2. ¿Rango empleados?: Informe el intervalo de
    matriculas
    1. matrículas que desea considerar para el
    calculo del SUA
    1. Cálculo de SUAA.
    2. ¿Rango sucursales?: Informe el intervalo de sucursales que desea considerar para el
    calculo del
    1. Cálculo de SUA.
  4. Una vez informado los parámetros solicitados, se confirma con dar clic en el botón "OK".
  5. Para proceder con el calculo Cálculo de SUA, se selecciona dar clic en el botón "OK".
  6. Se verifica Verificar que no haya errores en el calculo.cálculo.

Generación de Archivo SUA:

  1. Ingresar a la rutina   "Gener. Arch. Sua", ubicada en en "Miscelánea | Sua | Gener. Arch. Sua Sua (GPEM831)".
  2. Dar clic en el botón "Param." para ingresar informar los parámetros solicitados.
    1. ¿Mes/Año?: Informe el Mes y Año que desea generar el SUA, en formato MMAAAA.
    2. ¿Registro Patronal?: Informe los Registros Patronales que desea utilizar para el
    Calculo del
    1. Cálculo de SUA.
    2. ¿Generación de empleados?: Informe que tipo de
    generación de
    1. generación de empleados. Todos o solamente del
    Mes
    1. mes.
    2. ¿Localización Archivo?: Informe el camino donde se
    generara
    1. generará el archivo SUA.
  3. Una vez informado los parámetros solicitados, se confirma con el botón "OK".
  4. Para proceder con la generación del archivo SUA, se selecciona el botón "OK".
  5. Se verifica Verificar que no se generen errores al generar el archivo.genere el error "Empleado 000001 con valor de descuento mayor a 9999.9999!" en el log.
  6. Verificar que los archivos sean generado Se verifica que se encuentre el archivo creado en la ruta especificada.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoSolución disponible para versión 12.1.27 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia sobre el crédito Crédito Infonavit:

INFONAVIT - México (GPEA910)

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