01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
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ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças |
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Função: | FIN10035 - Inclusão Manual de Comissão |
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País: | Brasil |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFINLGX-18925 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Inclusão Manual de Prêmios de Comissão
03. SOLUÇÃO
Foram efetuadas as seguintes alterações:
1) FIN10035 (Opção: “Inclusão Manual de Comissão” – FIN100353)
Inclusão dos novos campos na tela para informar o “Tipo de Despesa” e “Item”.
Nota |
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Os novos campos são NÃO obrigatórios. |
- Tipo de Despesa: Deverá estar cadastrado no programa FIN30056 (Tipos de Despesa). Será apresentada a descrição do tipo de despesa ao lado do código.
O sistema trará como padrão o parâmetro do tipo de despesa de comissão cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro / Contas a Pagar / Transferências/Integrações / Tipo de despesa de comissões) :
- Item: Deverá estar cadastrado no programa MAN10021 (Cadastro de item). Será apresentada a descrição reduzida do item ao lado do código.
O sistema trará como padrão o parâmetro do código do item da ordem de compra cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro / Contas a Receber / Comissão de Representantes / Código do item da ordem de compra):
Informações |
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Será verificado o tipo de integração cadastrado para o representante informado no FIN10020 (Parâmetros de comissão por representante). - Se o representante estiver cadastrado com Integração = "Contas a pagar", somente o campo “Tipo de Despesa” ficará habilitado na tela (campo “Item” desabilitado).
- Se o representante estiver cadastrado com Integração = “Suprimentos”, somente o campo “Item” da ordem de compra ficará habilitado na tela (campo “Tipo despesa” desabilitado).
Pelo código do item da ordem de compra o sistema irá buscar o tipo de despesa do item do MAN10021 (Cadastro Unificado de Itens), na aba “fiscal”, campo “Tipo despesa”. A permissão de alteração dos novos campos de tela “Tipo de despesa” ou “Item” depende do tipo da integração do representante (conforme regra acima citada). Caso o parâmetro "Integração" do representante no FIN10020 seja diferente de "Contas a pagar" ou “Suprimentos”, os dois novos campos ficarão desabilitados na tela. Os novos campos informados na tela serão armazenados na tabela CRE_INFO_ADIC_DOC (“código do tipo de despesa” e “código do item da ordem de compra”). |
2) FIN10036 (Integração de Comissões)
Ao realizar a integração com o "Contas a Pagar" e "Suprimentos", o sistema irá buscar o “Tipo de despesa” e/ou “Item” informados na tela do FIN10035.
Observações:
- Se o representante fizer integração com o "Contas a Pagar" e o campo “Tipo de despesa” da tela do FIN10035 não possuir conteúdo informado pelo usuário, o sistema continuará buscando do parâmetro "Tipo de despesa de comissões" do LOG00086 ( LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES / Tipo de despesa de comissões.)
- Se o representante fizer integração com o "Suprimentos" e o campo “Item” da tela do FIN10035 não possuir conteúdo, o sistema continuará buscando do parâmetro "Código do item da ordem de compra" do LOG00086 (LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / COMISSÃO DE REPRESENTANTES / Código do item da ordem de compra).