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MV_ACMIRPF = 1
MV_VENCIRF = V
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No recomendamos el uso de la misma modalidad para los impuestos IRRF y PCC (PIS, COFINS, CSLL), porque en el momento de la generación de los datos para la DIRF la rutina no conseguirá diferenciar los tributos, afectando la composición de su rendimiento tributable. |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo la DIRF debe procesarse cuando hay diversas sucursales?
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Cuando hay IR calculado en el título, el campo E2_CODRET siempre debe tener el código 1708. El resto de los impuestos se completa de forma automática (Ej. 5952 del PCC)
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Si la factura/Título tiene calculado el IR, aunque no alcance el valor mínimo para retención, debe informarse el código de retención del IR(1708). |
Si tiene solamente tiene PCC u otro impuesto, que no sea IR, debe completarse el código de los otros impuestos, como 5952 para el PCC y el código propio para INSS.
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Si la factura/Título tiene calculado el IR, aunque no alcance el valor mínimo para retención, debe informarse el código de retención del IR(1708). |
¿Qué es lo que el programa considera con relación a las retenciones?
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Importante: el Help Desk no efectúa orientaciones para adecuaciones de base.
Ejecuté la rutina “Genera datos p/ DIRF” y la rutina no trae el título principal (Factura) referente a la retención de PIS/COFINS/CSLL, solamente para IRRF:
Si la modalidad del IRRF y del PCC pertenecientes a la misma factura fueran iguales, es decir, MV_IRRF, MV_PISNAT, MV_COFINS y MV_CSLL fueran iguales, la rutina no consigue diferenciar los tributos, y entiende que la Factura ya se procesó cuando se generaron los datos del IRRF.
Ejecuté la rutina “Genera datos p/ DIRF” y el valor de rendimiento tributable se generó incorrectamente en la tabla SR4.
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