Histórico da Página

1. A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registrado un cliente con una modalidad informada.
2. En la rutina de Productos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener un producto registrado.
3. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida.
4. Por medio de la rutina Moneda ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), informar una tasa para la moneda 2.
5. A través de la rutina Condiciones de Pago ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registro de condición de pago.
6. Por medio de la rutina Pedidos de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), crear un pedido de venta en moneda 2.

Generación de documento de salida.

• Ingresar la rutina "Pedidos de Ventas" ubicada en el módulo SIGAFAT>> Actualizaciones | Pedidos.
• Seleccionar el pedido de venta creado previamente, desplegar el menú otras acciones y dar clic en preparación de documento de salida.
• Se mostrará un wizard, dar clic en avanzar.
• Se solicitara indicar la serie y numero de documento a generar. Confirmar y esperar a que finalice el proceso.

Validar resultados.

• Validar que el sistema redondea o trunca los montos tomando en cuenta el siguiente decimal de los configurados, por ejemplo: Tasa de cambio moneda 2 = 6.96, valor de factura = 47.07, número de decimales en moneda 1 = 2. Valor de la factura en moneda 1 = 327.6072. El sistema deberá redondear al siguiente centavo (327.61).
• A través del módulo de Facturación, abrir la rutina Facturaciones (SIGAFAT>>Actualizaciones| Facturación), buscar la factura generada y validar en la pestaña Libros Fiscales que el valor fue redondeado. 
• A través del módulo de Financiero, abrir la rutina Cuentas por cobrar (SIGAFIN>>Actualizaciones| Cuentas por cobrar), buscar el titulo generado y validar que el campo valor real muestre el monto redondeado.