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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro, debe de estar configurado para aceptar cheques de terceros (A2_ENDOSSO).
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro, Preferentemente ocupando todos los espacios del campo Nombre del cliente.
- A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
- A través de la rutina de Modalidades Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
- A través de la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) registre un recibo haciendo uso de los datos previamente dados de alta, el tipo debe de ser cheque e informamos en endosa = Siel valor Sí en el campo Endosa (EL_ENDOSSA).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
- En el botón Otras Acciones, seleccione la opción Generar PA.
- Informe los parámetros según a sus necesidades.
- Ingrese la información del encabezado utilizando los datos previamente registrados.
- En la pestaña Documentos de Terceros, presione el botón Seleccionar Documentos.
- En los parámetros de búsqueda indicamos forma de pago CH, y los demás campos informe según sus necesidades de búsqueda.
- Como podemos verificar el sistema muestra la información completa referente a los registros deseados.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualización al Diccionario de Datos
Código
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Pacote:
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010047 / DMICNS-13417 - RAZÓN SOCIAL INCOMPLETA DOCUMENTOS
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(de uso interno).
Función: Actualiza el tamaño del campo SE1-> E1_NOMCLI de 20 caracteres a 40 caracteres, así como, lo habilita para la manipulación del tamaño desde el configurador.
| SE1 |
Campo | Tamaño | Descripción | ¿Usado? | ¿Modificar Tamaño? | E1_NOMCLI |
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| Tamaño | 40 |
| Descripción | Nombre Reducido Cliente |
Sí
| Card documentos |
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| Informacao | La solución solo aplica para los documentos cheques que son incluidos después cambiar el tamaño del campo E1_NOMCLI y después de la aplicación del paquete de actualización (patch). El tamaño del campo E1_NOMCLI deberá ser de 40 caracteres. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
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