Histórico da Página

1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).Ter o parametro
   1. A través de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) configurar los parámetros
   1. MV_AGENTE
   configurado com o seguinte valor
   1. = "SSSSSSSS" y MV_GRETIVA = "S".
2. Ter Proveedores diferentes cadastrados.
3. Ter uma TES de Entrada cadastrada, que permita o calculo de IV, IB.
Dentro do Módulo Compras, na rotina Fatura de Entrada, gerar Faturas de Entrada para os Proveedores previamente cadastrados
5. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ingresar los siguientes registros:
   1. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar 3 proveedores. Cada uno de los proveedores debe estar configurado para realizar el cálculo de retenciones (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y SUSS). Ejemplo:
      1. Proveedor 011305 – Tienda 01.
      2. Proveedor 111305 – Tienda 01.
      3. Proveedor 211305 – Tienda 01.
6. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto. Configurar el producto para la retención de ganancias.
7. A través de la rutina Tipos de Entrada Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de Entrada y una TES de Salida.
   1. Cada una de las TES debe calcular por lo menos el impuesto IVA.
8. A través de la rutina Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos) configurar el sistema para el cálculo de las diferentes retenciones (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y SUSS).
9. A través de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) informar los registros para el cálculo de retención de ingresos brutos.
10. A través de la rutina Estado. Vs. Ing. Bru (Actualizaciones | Archivos), configurar cada una de las provincias que serán consideradas para el cálculo de retención de ingresos brutos. 
    1. Las provincias deben estar configuradas como agentes de retención.
11. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
12. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para cada uno de los proveedores registrados previamente.
    1. En el encabezado de la factura informar los campos: Zona Geográfica y Concepto de Obra (información para retención de SUSS).
    2. Cada uno de los comprobantes debe estar grabado con IVA.

Importante!
La configuración para el cálculo de retenciones puede varias dependiendo del régimen fiscal al que pertenece el proveedor.

Orden de pago previa (FINA855.PRW

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ingresar a la rutina Preorden de Pago IIAcessar a rotina Pré-Ordem de Pagamento pelo Módulo Financeiro, nos menus  (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “+ Incluir”.
3. Clicar em Incluir e preencher os parametros que considerem as Faturas de Entradas que foram criadas.
4. Selecionar as Faturas de Entradas que serão utilizadas para gerar as Pré-ordens.
5. Depois que a rotina concluir o processamento e mostrar a tela das Pré-ordens, confirmar os valores das retenções de impostos que foram calculadas.
6. Depois de confirmar os valores, clicar em Grabar e aguarde o processamento.
7. Será gerada uma Pré-ordem para cada Fatura selecionada.
8. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los títulos.
   1. Seleccionar los títulos de cada uno de los proveedores. Dar clic en “Grabar”.
   2. Verificar que la rutina realice el cálculo correcto para cada una de las retenciones. Y que el valor sea el correcto por cada preorden de pago.
   3. Grabar las Preorden de Pago.
9. Visualizar cada una de las preordenes de pago generadas. Verificar que el valor de las retenciones sea correctoEm cada Pré-ordem que foi gerada, clicar em Visualizar e confirmar que os valores estão corretos, ou seja que são os mesmos que foram apresentados antes de realizar a gravação.